公司審計整改工作實施方案-資料下載頁
2025-08-09 15:55本頁面
【正文】 驗收和評估環(huán)節(jié)執(zhí)行情況 付款結算情況 資料歸檔情況 六、工程投資項目管理審計內控制度執(zhí)行情況 計劃及項目立項情況 項目實施方式確定及執(zhí)行情況 合同簽訂環(huán)節(jié)執(zhí)行情況 驗收和評估環(huán)節(jié)執(zhí)行情況 付款結算情況 資料歸檔情況 七、年報審計報告披露問題 報告附注披露問題 管理建議書披露事項 八、財政稅務檢查 注：備注欄填列該問題點披露于哪次審計或檢查。同一問題被連續(xù)幾年披露的，只填列一個問題點，但在備注中注明披露的年份。以上問題類別不能涵蓋的，可增加行次填列。
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