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公司審計整改工作實施方案-資料下載頁

2025-08-09 15:55本頁面

　　

【正文】　　　　　　　　　　　　　　　　驗收和評估環(huán)節(jié)執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付款結(jié)算情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料歸檔情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六、工程投資項目管理審計內(nèi)控制度執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計劃及項目立項情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目實施方式確定及執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同簽訂環(huán)節(jié)執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驗收和評估環(huán)節(jié)執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付款結(jié)算情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料歸檔情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七、年報審計報告披露問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告附注披露問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理建議書披露事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八、財政稅務(wù)檢查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：備注欄填列該問題點披露于哪次審計或檢查。同一問題被連續(xù)幾年披露的，只填列一個問題點，但在備注中注明披露的年份。以上問題類別不能涵蓋的，可增加行次填列。

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