【導(dǎo)讀】實(shí)驗(yàn)室主任公正性聲明。公司承認(rèn)并支持其制定發(fā)布的質(zhì)量體系。文件及其他管理制度。本聲明自即日起生效。是法人授權(quán)形式的，從事…任何關(guān)系部門的影響。同意不對新聞媒體公布檢測結(jié)果。測數(shù)據(jù)不進(jìn)行非授權(quán)干預(yù)。上述規(guī)定，請全體人員自覺遵守執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的情況，本中心將酌情處罰。故應(yīng)簡單明確，便于記憶。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體化，包括總體目標(biāo)和具體目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)通常以承諾和要求兩種形式提出，承諾是對外界的擔(dān)保，要求是對內(nèi)部員。b）管理者關(guān)于實(shí)驗(yàn)室服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；諾的內(nèi)容，那么為避免重復(fù)，可以將方針和目標(biāo)中承諾的部分提出來單獨(dú)作為質(zhì)量承諾。量化質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)同時(shí)制定考核辦法。質(zhì)量目標(biāo)是動(dòng)態(tài)的，預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以后，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)調(diào)整、制定新的目標(biāo)。驗(yàn)室需定期評審其質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性等。

　　

【正文】 實(shí)驗(yàn)室報(bào)告結(jié)果，本實(shí)驗(yàn)室再將其結(jié)果轉(zhuǎn)化為本實(shí)驗(yàn)室的報(bào)告中的一部分。 可以用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測 （校準(zhǔn)）結(jié)果，但只能由規(guī)定的人員進(jìn)行，且最終以紙版的報(bào)告為準(zhǔn)。 對已發(fā)出報(bào)告的實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括如下聲明：“對報(bào)告的補(bǔ)充，系列號(hào) …… （或其他標(biāo)識(shí)） ”，或其他等效的文字形式。報(bào)告修改應(yīng)滿足本實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求，若有必要發(fā)新報(bào)告時(shí)，應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并注明所替代的原件。 相關(guān)文件： ① 《出具 檢測（校準(zhǔn)）報(bào)告（證書）的工作程序 》 ② 《檢測（校準(zhǔn)）報(bào)告（證書）》格式 28 質(zhì)量職責(zé)分配表 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： …000 2020 章節(jié)頁碼：第 章 第 頁共 1 頁 版本修訂：第 A 版 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量職責(zé)分配表 頒布日期： 2020 年 12 月 1 日 序號(hào) 要素 主任 副主任 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測室 質(zhì)量監(jiān)督員 1 質(zhì)量方針、目標(biāo) √ □ ☆ 2 質(zhì)量手冊管理 √ △ 3 組織與管理 √ □ □ □ 4 質(zhì)量文件 √ △ ☆ 5 管理體系審核 √ 6 管理評審 √ 7 校核方法 √ △ ☆ 8 人員分配 √ □ □ 9 人員培訓(xùn) □ √ △ 10 人員檔案 √ 11 設(shè)施與環(huán)境 √ □ ☆ 12 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理 √ ☆ 13 儀器設(shè)備管理 √ △ △ ☆ 14 儀器設(shè)備檔案 √ 15 量值溯源和校準(zhǔn) √ △ ☆ 16 參考標(biāo)準(zhǔn)使用 √ 17 儀器設(shè)備期間核查 √ ☆ 18 檢測方法 √ △ ☆ 19 抽樣和樣品管理 √ ☆ 20 計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備管理 √ △ ☆ 21 消耗材料的采購、驗(yàn)收和存儲(chǔ) √ ☆ 22 記錄及記錄管理 √ △ ☆ 23 證書報(bào)告 √ △ △ ☆ 24 計(jì)算數(shù)據(jù)校核 √ ☆ 25 檢測工作分包 √ □ □ ☆ 26 外部協(xié)助和供給 √ □ □ △ 27 抱怨 □ √ △ 說明： 圖例 √ ——表示全面或歸口負(fù)責(zé)； □ ——表示分工負(fù)責(zé)； △ ——表示具體執(zhí)行或管理； ☆ ——表示監(jiān)督。 同一單元的職責(zé)只能用一個(gè)符號(hào)表示，此時(shí) √中可能包含了 □或 △ ； □中可能包含了 △ 或 ☆ 。 29 組織機(jī)構(gòu)框圖 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 公司 實(shí)驗(yàn)室（檢測機(jī)構(gòu)） 主任：（行政管理） 副主任：（協(xié)助主任行政管理） 技術(shù)主管：（技術(shù)運(yùn)作） 質(zhì)量主管：（質(zhì)量管理） 業(yè)務(wù)科 供應(yīng)科 財(cái)務(wù)科 行政管理科 人事教育科 綜合管理室 職能： 主任： 人員數(shù)量 檢測一室 職能： 主任： 人員數(shù)量 檢測二室 職能： 主任： 人員數(shù)量 監(jiān)督員：等…人；監(jiān)督檢測（校準(zhǔn)）關(guān)鍵活動(dòng) 30 以過程為基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)室管理體系模式 增值活動(dòng) 信息流 顧客 顧客 管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé)確定和實(shí)現(xiàn)過程：組織、管理體系、文件控制、合同評審等過程和要素 資源管理過程： 人員、設(shè)施和環(huán)境條件、設(shè)備、消耗性材料等過程和要素 分析改 進(jìn)過程：服務(wù)客戶、抱怨、不符合控制、監(jiān)督、糾正預(yù)防措施、審核和評審過程 檢測和校準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)過程： 方針目標(biāo)、分包、采購、記錄、方法選擇和確認(rèn)、量值溯源、質(zhì)量控制等子過程 樣品：抽樣、樣品處置過程 報(bào)告 /證書：產(chǎn)生和控制過程 要求（合同評審過程） 滿意（意見調(diào)查過程） 31 員工行為準(zhǔn)則 （ 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和貫徹國家關(guān)于有關(guān)法律、法規(guī)以及行業(yè)行政管理規(guī)定； （ 2）自覺遵守本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文件和各項(xiàng)規(guī)章制度； （ 3）理解、貫徹和執(zhí)行本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）恪守崗位職責(zé)，知我所（應(yīng)）知、會(huì)我所（應(yīng)）會(huì)、做我所（應(yīng)）做，按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)； （ 5）發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作； （ 6）刻苦鉆研技術(shù)，提高檢測水平和質(zhì)量；； （ 7）以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足客戶的正當(dāng)要求，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)； （ 8）對工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，對待客戶和同事謙虛、謹(jǐn)慎、熱情； （ 9）注意 安全和環(huán)境保護(hù)； （ 10）不從事有損本實(shí)驗(yàn)室名譽(yù)和利益或公正性的活動(dòng)，不受任何來自行政、經(jīng)濟(jì)等有損判斷獨(dú)立性、真實(shí)性的壓力的影響；不參與與檢測產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、監(jiān)理等活動(dòng)； （ 11）不向客戶提出非分要求，不吃請、不收禮； （ 12）不虛構(gòu)或篡改檢測數(shù)據(jù)或編制假報(bào)告； 32 程序文件編寫指南 （依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》撰寫） 二零零六年十月 33 程序文件編制方法 什么是程序文件 程序文件是詳細(xì)描述過程的文件 。 程序文件的編寫原則 符合評審準(zhǔn)則要求以及行業(yè)管理要求； 詳略適當(dāng)、實(shí)際可行； 注意與質(zhì)量手冊以及其他文件的一致性； 3 、程序文件的內(nèi)容 目的 通常包括：統(tǒng)一規(guī)范工作過程，確保所管理或控制的對象符合規(guī)定的要求，減少或防止出現(xiàn)不符合的情況等三個(gè)方面。 范圍 要界定活動(dòng)的范圍和活動(dòng)的對象 職責(zé) 包括總的責(zé)任人員（部門或崗位），分管（歸口管理）責(zé)任人員（部門或崗位），具體工作人員（部門或崗位）的職責(zé)。 步驟和要求 步驟是工作（過程）的先后順序，要求是行為和結(jié)果的衡量標(biāo)準(zhǔn)，不可相互代替。 相關(guān)文件 本 程序直接涉及的文件。 記錄格式 執(zhí)行本程序時(shí)需要的記錄表格格式。 34 程序文件實(shí)例 服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制程序 1 目的 統(tǒng)一和規(guī)范服務(wù)和供應(yīng)品采購過程，確保所購儀器設(shè)備、材料和服務(wù)等符合規(guī)定的要求，減少或防止使用不合格服務(wù)和供應(yīng)品的可能性。 2 范圍 服務(wù)和供應(yīng)品包括： 1）對儀器設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、維修、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)、運(yùn)輸； 2）檢測中所需的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、試劑、消耗材料； 3）教育、培訓(xùn)； 4）其它與檢測質(zhì)量有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品。 本程序涉及以上服 務(wù)和供應(yīng)品的調(diào)查、評價(jià)、選擇、購買、驗(yàn)收等活動(dòng)。 3 職責(zé) 各室各自負(fù)責(zé)對所需服務(wù)和供應(yīng)品的調(diào)查，提出服務(wù)和供應(yīng)品的需求計(jì)劃及對其檢查使用的評價(jià)和反饋。 技術(shù)主管負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃的審查 主任負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 綜合管理室負(fù)責(zé)歸口管理服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃的實(shí)施，服務(wù)方和供應(yīng)商的調(diào)查、評價(jià)、選擇、記錄，服務(wù)和供應(yīng)品的檢查驗(yàn)收。 4 步驟和要求 服務(wù)和供應(yīng)品的需求計(jì)劃 各室根據(jù)本室工作的需要，編制本室的服務(wù)和供應(yīng)品采購書面計(jì)劃，檢測室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)綜合管理室 。由綜合管理室匯集后報(bào)技術(shù)主管審查，技術(shù)主管審查后報(bào)主任批準(zhǔn)。臨時(shí)少量的需求可向綜合管理室口頭申請。 采購計(jì)劃中應(yīng)盡可能包括型號(hào)、規(guī)格、類別、級別、檢驗(yàn)說明等技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求以及建議的服務(wù)方和供應(yīng)商。 服務(wù)方和供應(yīng)商的調(diào)查、評價(jià)和選擇 綜合管理室負(fù)責(zé)對服務(wù)方和供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)并填寫《服務(wù)方和供應(yīng)商登記表》。 35 服務(wù)方、供應(yīng)商的調(diào)查應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1）是否具備合格的資質(zhì) 2）是否有良好的信譽(yù) 3）是否能充分保證服務(wù)項(xiàng)目和供應(yīng)品的質(zhì)量 4）收費(fèi)是否合理、服務(wù)是否到位 服務(wù)方、供應(yīng)商的評價(jià)和選擇應(yīng)考慮以下內(nèi)容： 1）被提名供應(yīng)商的資信能力； 2）供應(yīng)商的供貨業(yè)績； 3）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力； 4）價(jià)格； 5）交貨情況 6）服務(wù)情況 綜合管理室負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請計(jì)劃和調(diào)查評價(jià)記錄，選擇合格的服務(wù)方和供應(yīng)商，必要時(shí)應(yīng)與提出需求的室協(xié)商。 一般情況下均應(yīng)應(yīng)簽訂服務(wù)或供應(yīng)合同。 服務(wù)和供應(yīng)的實(shí)施 由綜合管理室按批準(zhǔn)的計(jì)劃以及調(diào)查、評價(jià)、選擇結(jié)果實(shí)施。實(shí)施過程中出現(xiàn)未預(yù)料的問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向技術(shù)主管反映。技術(shù)主管與所需室研究后或調(diào)整計(jì)劃或取消項(xiàng)目。調(diào)整 計(jì)劃仍需執(zhí)行本程序的相應(yīng)步驟和要求。 供應(yīng)品的檢查、驗(yàn)收 儀器設(shè)備、零配件由綜合管理室組織和儀器管理員驗(yàn)收，執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑和消耗性材料由檢測室檢查，執(zhí)行《試劑和消耗性材料檢查方法》。 服務(wù)項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收 儀器管理員會(huì)同儀器的使用人對檢定 /校準(zhǔn)、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)后的儀器性能和配件完整情況進(jìn)行檢查并填寫確認(rèn)記錄。 綜合管理室會(huì)同接受教育和培訓(xùn)的人員對教育和培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)和記錄，執(zhí)行《教育和培訓(xùn)管理程序》。 檢查 驗(yàn)收不合格的處理 檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格供應(yīng)品或服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告或檢查記錄中注明項(xiàng)目、內(nèi)容、依據(jù)、處理意見等報(bào)技術(shù)主管同意后向服務(wù)方或供應(yīng)商提出并要求解決。 不合格的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、試劑、消耗材料等不能投入使用。 服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃、服務(wù)方和供應(yīng)商記錄、檢查和驗(yàn)收記錄等均應(yīng)歸檔保存， 36 執(zhí)行《記錄的管理程序》。 5 相關(guān)文件 《儀器設(shè)備管理程序》 《試劑和消耗性材料檢查方法》 《教育和培訓(xùn)管理程序》 《記 錄的管理程序》 6 記錄格式 《服務(wù)和供應(yīng)品申請表》 《采購計(jì)劃》 《服務(wù)方和供應(yīng)商調(diào)查、評價(jià)表》 《合格服務(wù)方和供應(yīng)商名錄》 《儀器設(shè)備驗(yàn)收及檢查確認(rèn)記錄》 《試劑和消耗性材料驗(yàn)收記錄》