【導讀】2020年04月28日發(fā)布2020年05月01日實施?；炷劣邢薰驹囼炇??；炷劣邢薰驹囼炇屹|(zhì)量手冊文件編號GT/QM·A頁次第2頁共59頁。主題目錄版本號第A版第0次修改發(fā)布日期2020-04-28. 標題號主題版次更改次數(shù)頁碼。無質(zhì)量手冊實施令A08. 質(zhì)量手冊的編制和審定A013. 檢測與服務類型A019. 權力委派的規(guī)定A022. 顧客機密信息和所有權的保護A023. 6質(zhì)量體系、審核和評審A027. 不合格檢測工作的控制A031. 開展新增檢測項目的評審A033. 8設施和環(huán)境要求A036. 監(jiān)控及維護措施A037. 9儀器設備和標準物質(zhì)A038. 標準物質(zhì)的購置、使用和保管A039. 量值溯源計劃的制定及實施A041. 檢測方法與依據(jù)的確認A043. 13檢測樣品的處置A046. 抱怨與異議檔案A058. 為確定本公司試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，建立正常的工作秩序，保證檢測工作。本“手冊”從全面質(zhì)量管理的觀點出發(fā)，突出對檢測工作的各個環(huán)節(jié)，對影響檢測質(zhì)。量的各種因素進行了有效控制，對各個崗位的職責做了明確的規(guī)定；本“手冊”是試驗室。檢測活動必需依從的基本準則，請公司試驗室

　　

【正文】 QMA 頁 次 第 31 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 試驗室負責人是檢測質(zhì)量監(jiān)督責任人，負責對本室檢測工作程序、檢測儀器設備、環(huán)境條件、樣品制備、樣品管理、檢測方法、檢測操作、檢測結果是否正確實施監(jiān)督，對不 符合的有權制止并組織糾正。其他各部門的負責人是本部門的質(zhì)量責任人，應負責對本部門各項工作實施質(zhì)量管理和監(jiān)督，解決質(zhì)量管理中的問題。 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督日常工作內(nèi)容包括： a 對完成檢測所使用的資源進行監(jiān)督。 b 對檢測的全過程進行監(jiān)督。 本公司試驗室制訂和實施《內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督管理程序》 不合格檢測工作的控制 目的 為防止不符合要求的檢測工作進入下一過程或交付，對檢測工作流程的不符合要求的資料、記錄、報告、樣品進行控制。 范圍 適用于對檢測工作流程各交接、評 審、核查、驗收驗證、復核、審核、批準等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不符合工作的證據(jù)進行控制。 職責 a 儀器設備、標準物質(zhì)、輔助材料的符合由發(fā)現(xiàn)部門或發(fā)現(xiàn)人負責記錄、標識，技質(zhì)辦組織評價。 b 業(yè)務室負責組織對客戶要求、標書、合同評審依據(jù)的不符合的記錄、標識、通報、評價。 c 檢測樣品接收部門負責對不符合的檢測樣品進行記錄、標識、通報、評價。 d 檢測記錄人對檢測過程產(chǎn)生的記錄的不符合進行記錄、評價。 e 檢測報告校審人對檢測報告及相關資料的不符合進行記錄、評價。 f 發(fā)生不符合工作的責任部門或個人按 評價處置要求進行處置。 g 與客戶接觸的服務人員有權記錄、上報不符合的服務，并采取補救措施。 h 技質(zhì)辦負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導不符合的檢測工作控制。 具體工作可按《不合格檢測的工作控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 目的 針對檢測和質(zhì)量體系運行中的欠缺采取糾正措施，防止不符合再次發(fā)生，確保質(zhì)量體系有效運行。 范圍 適用于試驗室檢測和質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不符合或欠缺所應采取的糾正措施。 職責 a 公司試驗室工程師對質(zhì)量體系的適應性、有效性的充分性的不符合或欠 缺，在管理評審中組織進行評價。 32 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 32 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 b 質(zhì)量負責人對質(zhì)量體系的符合性和運行的有效性不符合或欠缺項作出評價，組織協(xié)調(diào)糾正措施的制訂與實施。 c 業(yè)務室負責收集客戶的抱怨、異議等信息，將發(fā)現(xiàn)的不符合項或欠缺項報質(zhì)量負責人。 具體工作按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 預防措施 目的 通過對潛 在不符合的原因的分析確定，提前采取必要的預防措施，防止不符合工作或欠缺造成事實，使檢測和質(zhì)量體系在受控狀態(tài)下有效進行并不斷提高。 范圍 適用于本公司試驗室質(zhì)量活動全過程中對潛在的不符合采取的預防措施。 職責 a 公司試驗室工程師對質(zhì)量體系適應性不符合采取的預防措施。 b 質(zhì)量負責人對質(zhì)量體系的符合性和運行的有效性不符合作出評價，組織協(xié)調(diào)制訂預防措施及其實施。 c 技質(zhì)辦負責具體收集、統(tǒng)計分析質(zhì)量信息，監(jiān)督預防措施的制訂和實施，驗證預防措施的實施效果。 d 潛在不符合的責任部門 負責就潛在不符合的原因進行分析，制訂并實施預防措施。 具體工作按《預防措施控制程序》執(zhí)行。 要求、標書和合同的評審 目的 規(guī)范檢測業(yè)務的承接管理及對客戶要求、標書和合同進行評審，審核其規(guī)定是否合適；評定滿足其要求的能力。保證檢測過程及質(zhì)量滿足客戶的正當要求。 范圍 適用于本公司試驗室經(jīng)確認的檢測業(yè)務范圍內(nèi)，客戶對檢測的要求、標書和合同的評審、簽訂與管理。 職責 a 公司試驗室 副試驗室工程師負責組織協(xié)調(diào)業(yè)務室、財務室和試驗室對客戶要求、標書和合同進行評審，并保證要求、標書和合同的評審正確有效運行。 b 業(yè)務室負責業(yè)務的受理與合同簽訂，負責與客戶溝通；負責有關合同評審記錄、合同簽訂正式文件等分類整理與歸檔保存；負責合同執(zhí)行期間的督促檢查等日常管理工作。 c 試驗室負責檢測項目或任務有關技術方案及技術可行性論證，技術措施、技術標準、評價依據(jù)與評價方法、檢測完成能力和完成期限等方面的評審、確認。 33 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 33 頁 共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 d 工程師 負責對合同的資產(chǎn)、資金的合法性、價款、酬金和結算的合理性與合法性以及索賠條款的合法性等方面的評審與確認。 e 公司試驗室工程師或其授權人對合同的評審與確認結果進行批準。 具體工作按《要求、標書和合同評審程序》執(zhí)行。 開展新增檢測項目的評審 目的 確保在開始進行新增檢測項目前人員、設施、儀器設備、環(huán)境條件等滿足檢測要求，使檢測結果準確、可靠；為了 保證本公司試驗室新開展的檢測服務工作能體現(xiàn)本公司試驗室檢測工作的質(zhì)量方針，達到質(zhì)量目標，在新的檢測項目開展前都應進行項目評審。 職責 a 試驗室負責提出新增檢測項目計劃、內(nèi)容含：人員培訓、設備和環(huán)境條件、檢測依據(jù)、作業(yè)指導書（必要時），按獲批準的新增檢測項目實施和開展檢測工作。 b 技質(zhì)辦負責新增檢測項目的管理工作，案件比對驗證檢測，組織新增檢測項目計劃的監(jiān)督落實。向認證（認可）機構申報認可。 c 技質(zhì)辦負責按規(guī)定審核儀器設備、標準物質(zhì)的采購計劃。 d 技術負責人領導新增檢測項目的策劃 和評審、審定計劃、批準作業(yè)指導文件。 e 公司試驗室工程師批準新增檢測項目計劃。 具體工作按《開展新增檢測項目評審管理程序》執(zhí)行。 34 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 34 頁共 59 頁 主題 7．人 員 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 總則 本公司試驗室以滿足檢測技術工作和管理工作的實際需要為原則配備工作人員。為使所有從事檢測以及審核和簽署報告的人員具備相應能力，通過適當?shù)慕逃?、培訓，使其具有?關的專業(yè)技術知識、法律法規(guī)知識和實際工作經(jīng)驗及管理工作水平，確保從事特定工作的人員的能力、資格滿足相關規(guī)定要求。同時還讓公司試驗室員工進行后續(xù)教育，不斷提高員工的素質(zhì)與技能。公司試驗室工程師統(tǒng)一管理本公司試驗室的人力資源，各相關部門或人員應根據(jù)各自的職責協(xié)助公司試驗室工程師開展工作。 范圍 適用 于試驗室全體員工提高檢測能力與綜合素質(zhì)所進行的教育、培訓與資格認定。 職責 技質(zhì)辦負責本公司試驗室培訓、考核、資格認定等審核、組織領導工作。 技術負責 人 負責人員培訓、考核、資格 認定等審核、組織領導工作。 公司試驗室工程師負責公司試驗室年度培訓計劃、中長期培訓計劃、外派培訓、人員的配置審批，并會同技術負責人、質(zhì)量負責人組織實施。 人員的配備 本公司試驗室根據(jù)檢測工作及事業(yè)發(fā)展的需要，配備有足夠的管理、監(jiān)督及檢測人員，對各類人員都有明確的任職條件和崗位職責。 所有從事與有關檢測工作的人員必須經(jīng)考核合格，取得相應的資格，聘任后持證上崗。持證人員的情況詳見附件三《檢測人員一覽表》。 開展檢測服務的每一項目，至少應配備 2 名持證上崗的人 員。為保證本公司試驗室檢測服務工作開展的及時有效，本公司試驗室提倡并推行 “一人多證，一專多能 ”。 當某些特殊的專業(yè)檢測項目需要聘請本公司試驗室以外的技術人員及關鍵的支持人員時，由相關部門會同技質(zhì)辦對其能力和相應資格進行確認。 人員要求 技術負責人：具有中級以上職稱，熟悉檢測業(yè)務和技術管理，善于檢測管理，具有解決和處理檢測工作中技術問題的能力，掌握有關法律法規(guī)知識。 質(zhì)量負責人：具有中級以上職稱，熟悉檢測業(yè)務工作和檢測工作質(zhì)量管理方面的知識，有強烈的質(zhì)量意識并善于質(zhì) 量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，掌握有關法律法規(guī)知識。 各部門負責人：具有中級以上技術職稱，精通本部門的管理與專業(yè)知識，掌握與檢測有關的法律、法規(guī)知識。 檢測報告審核人：各部門主任、質(zhì)量負責人、工程師。 檢測報告批準人：公司試驗室工程師、 技術負責人及其 授權的人員擔任。 檢測人員：具有相當大?；虼髮Ｒ陨蠈W歷，具備本專業(yè)知識和有關法律、法規(guī)知識，并經(jīng)培訓考核具備上崗資格。 質(zhì)量監(jiān)督員：由熟悉工作程序，了解工作目的、懂得結果評審的人員兼任，經(jīng)辦 35 混凝土 有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 35 頁共 59 頁 主題 7．人 員 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 公室考核，質(zhì)量負責人確認。 內(nèi)審員：經(jīng)專門培訓并考核合格，獲得國家內(nèi)審員資格的人員擔任。 本公司試驗室非長期雇用人員（簽約、臨時聘用、機構外技術人員及關鍵支持服務人員）應具備相關能力并承諾遵守本公司試驗室質(zhì)量體系相關要求及各項規(guī)章制度，確保工作質(zhì)量得到有效監(jiān)督。 人員的教育培訓 目的 為了不斷提高在職職工的素質(zhì)及質(zhì)量意識、專業(yè)知識和崗位技能，保證檢測工作符合本公司試驗室的質(zhì)量方針。 目標 本公司試驗室根據(jù)公司試驗室當前和預期的發(fā)展需要、工作需要，有組織、有計劃地對不同層次的人員，結合專業(yè)需要安排培訓，制訂檢測人員的教育、培訓和技能目標，并制定年度的培訓計劃。 培訓內(nèi)容 根據(jù)工作需要，普及、提高、短期與長期相兼原則確定。 培訓計劃與實施 a 技質(zhì)辦根據(jù)工作需要擬定培訓計劃。 b 年度培訓計劃、中長期培訓計劃和臨時性外派培訓由技術負責人審核，由工程師批準。 c 本公司試驗室培訓由技質(zhì)辦按計劃統(tǒng)一組織實施。 d 外派培訓經(jīng)審核、批準后由技質(zhì)辦組織外派。試驗室工程師負責教育、培訓計劃的制定，并會同技術負責人、質(zhì)量負責人組織實施。 e 新進公司試驗室人員上崗、原有人員換崗或從事新開展檢測項目工作之前，應經(jīng)相關的培訓，經(jīng)考核合格后，方可從事相應崗位的工作。 人員考核 由技質(zhì)辦負責，每年對員工、專業(yè)技術人員進行考核，考核內(nèi)容包括：政治思想和職業(yè)道德表現(xiàn)，工作態(tài)度和能力，業(yè)務水平，工作業(yè)績等。 年度考核及其他考核培訓記錄，歸入 個人技術檔案。 檔案員負責記錄本公司試驗室員工的培訓情況，并將其分別歸入個人技術檔案。 具體工作按〈人員培訓考核程序〉執(zhí)行。 人員的技術檔案 本試驗室對在崗的人員均建有人員技術檔案，檔案員負責相應的管理工作。 人員技術檔案包括學歷證明、考核證書、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績記錄、科研成果證明、培訓檢測有關職稱、職務的晉級證明等材料。 人員技術檔案的管理按照〈檔案管理程序〉的規(guī)定執(zhí)行。 36 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 36 頁共 59 頁 主題 8．設施和環(huán)境 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 總則 對檢測作業(yè)及其相關作業(yè)場所的設施和環(huán)境條件等進行控制。確保檢測工作正常、安全、有效開展；檢測數(shù)據(jù)準確、有效、可靠、科學、公正。 范圍 適用本公司試驗室進行各類檢測、采樣等作業(yè)的設施和環(huán)境條件的控制。 職責 試驗室提出與檢測有關的設施和環(huán)境條件配置方案，經(jīng)批準后組織實施和參加驗收，并對本室設施和環(huán)境進行日常維護、監(jiān)控和記錄。 技質(zhì)辦負責 配置方案的審核，配合批準的配置方案的實施和組織驗收，監(jiān)督檢查安全保護措施落實、執(zhí)行和非常情況受理、處理。 技術負責人審定設施和環(huán)境條件使用的正確性、符合性實施監(jiān)督。會審設施和環(huán)境條件配置方案并配合驗收。 設施和環(huán)境條件要求 本公司試驗室根據(jù)檢測項目規(guī)定的不同環(huán)境要求，設置了各類試驗室，以保證檢測項目的正常開展；而且檢測工作（檢測物品管理）場所、試驗室的設施用環(huán)境條件應滿足檢測方法要求和正常安全檢測作業(yè)要求。 對于本試驗室開展的檢測項目中涉及對電離輻射防護、電磁場干 擾、振動、電源、灰塵、噪聲、照明等有特殊要求的，應嚴格按照有關技術規(guī)范的要求設置工作環(huán)境。 檢測場所之間存在相互干擾或交叉污染時，要實施有效的隔離措施。 當檢測涉及有害、有毒、強噪聲等時，應配備必要的設施，確保檢測和人員安全；污染物處理排放應符合環(huán)境規(guī)定要求。危險和有害處設警示標志。 試驗室能源配置（含水、電、氣等）合理分配，使負荷均衡、安全。 在本公司試驗室以外場所作業(yè)時，使用設施和環(huán)境條件應按以上規(guī)定執(zhí)行。 設施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄 試驗室對檢測作業(yè)所使用的設施進行保養(yǎng)及維護、定期檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時報修。監(jiān)控、記錄設備，報批后由試驗室組織實施。 試驗室使用檢測所需的設施和環(huán)境條件應進行功能檢查，核實環(huán)境條件符合并達到檢測規(guī)定要求。根據(jù)需要，對環(huán)境條件進行監(jiān)控、記錄。一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應立即停止檢測工作，并通知技術負責人組織技術人員進行維護，待符合條件后重新檢測。 由技質(zhì)辦組織對設施和環(huán)境條件使用及符合情況不定