【導(dǎo)讀】2020年04月28日發(fā)布2020年05月01日實施?；炷劣邢薰驹囼炇??；炷劣邢薰驹囼炇屹|(zhì)量手冊文件編號GT/QM·A頁次第2頁共59頁。主題目錄版本號第A版第0次修改發(fā)布日期2020-04-28. 標(biāo)題號主題版次更改次數(shù)頁碼。無質(zhì)量手冊實施令A(yù)08. 質(zhì)量手冊的編制和審定A013. 檢測與服務(wù)類型A019. 權(quán)力委派的規(guī)定A022. 顧客機密信息和所有權(quán)的保護A023. 6質(zhì)量體系、審核和評審A027. 不合格檢測工作的控制A031. 開展新增檢測項目的評審A033. 8設(shè)施和環(huán)境要求A036. 監(jiān)控及維護措施A037. 9儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)A038. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、使用和保管A039. 量值溯源計劃的制定及實施A041. 檢測方法與依據(jù)的確認(rèn)A043. 13檢測樣品的處置A046. 抱怨與異議檔案A058. 為確定本公司試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立正常的工作秩序，保證檢測工作。本“手冊”從全面質(zhì)量管理的觀點出發(fā)，突出對檢測工作的各個環(huán)節(jié)，對影響檢測質(zhì)。量的各種因素進行了有效控制，對各個崗位的職責(zé)做了明確的規(guī)定；本“手冊”是試驗室。檢測活動必需依從的基本準(zhǔn)則，請公司試驗室

　　

【正文】 QMA 頁 次 第 31 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 試驗室負(fù)責(zé)人是檢測質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任人，負(fù)責(zé)對本室檢測工作程序、檢測儀器設(shè)備、環(huán)境條件、樣品制備、樣品管理、檢測方法、檢測操作、檢測結(jié)果是否正確實施監(jiān)督，對不 符合的有權(quán)制止并組織糾正。其他各部門的負(fù)責(zé)人是本部門的質(zhì)量責(zé)任人，應(yīng)負(fù)責(zé)對本部門各項工作實施質(zhì)量管理和監(jiān)督，解決質(zhì)量管理中的問題。 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督日常工作內(nèi)容包括： a 對完成檢測所使用的資源進行監(jiān)督。 b 對檢測的全過程進行監(jiān)督。 本公司試驗室制訂和實施《內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督管理程序》 不合格檢測工作的控制 目的 為防止不符合要求的檢測工作進入下一過程或交付，對檢測工作流程的不符合要求的資料、記錄、報告、樣品進行控制。 范圍 適用于對檢測工作流程各交接、評 審、核查、驗收驗證、復(fù)核、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不符合工作的證據(jù)進行控制。 職責(zé) a 儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助材料的符合由發(fā)現(xiàn)部門或發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識，技質(zhì)辦組織評價。 b 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織對客戶要求、標(biāo)書、合同評審依據(jù)的不符合的記錄、標(biāo)識、通報、評價。 c 檢測樣品接收部門負(fù)責(zé)對不符合的檢測樣品進行記錄、標(biāo)識、通報、評價。 d 檢測記錄人對檢測過程產(chǎn)生的記錄的不符合進行記錄、評價。 e 檢測報告校審人對檢測報告及相關(guān)資料的不符合進行記錄、評價。 f 發(fā)生不符合工作的責(zé)任部門或個人按 評價處置要求進行處置。 g 與客戶接觸的服務(wù)人員有權(quán)記錄、上報不符合的服務(wù)，并采取補救措施。 h 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)不符合的檢測工作控制。 具體工作可按《不合格檢測的工作控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 目的 針對檢測和質(zhì)量體系運行中的欠缺采取糾正措施，防止不符合再次發(fā)生，確保質(zhì)量體系有效運行。 范圍 適用于試驗室檢測和質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不符合或欠缺所應(yīng)采取的糾正措施。 職責(zé) a 公司試驗室工程師對質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性的充分性的不符合或欠 缺，在管理評審中組織進行評價。 32 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 32 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量體系的符合性和運行的有效性不符合或欠缺項作出評價，組織協(xié)調(diào)糾正措施的制訂與實施。 c 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收集客戶的抱怨、異議等信息，將發(fā)現(xiàn)的不符合項或欠缺項報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 具體工作按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 目的 通過對潛 在不符合的原因的分析確定，提前采取必要的預(yù)防措施，防止不符合工作或欠缺造成事實，使檢測和質(zhì)量體系在受控狀態(tài)下有效進行并不斷提高。 范圍 適用于本公司試驗室質(zhì)量活動全過程中對潛在的不符合采取的預(yù)防措施。 職責(zé) a 公司試驗室工程師對質(zhì)量體系適應(yīng)性不符合采取的預(yù)防措施。 b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量體系的符合性和運行的有效性不符合作出評價，組織協(xié)調(diào)制訂預(yù)防措施及其實施。 c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)具體收集、統(tǒng)計分析質(zhì)量信息，監(jiān)督預(yù)防措施的制訂和實施，驗證預(yù)防措施的實施效果。 d 潛在不符合的責(zé)任部門 負(fù)責(zé)就潛在不符合的原因進行分析，制訂并實施預(yù)防措施。 具體工作按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 要求、標(biāo)書和合同的評審 目的 規(guī)范檢測業(yè)務(wù)的承接管理及對客戶要求、標(biāo)書和合同進行評審，審核其規(guī)定是否合適；評定滿足其要求的能力。保證檢測過程及質(zhì)量滿足客戶的正當(dāng)要求。 范圍 適用于本公司試驗室經(jīng)確認(rèn)的檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，客戶對檢測的要求、標(biāo)書和合同的評審、簽訂與管理。 職責(zé) a 公司試驗室 副試驗室工程師負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)室、財務(wù)室和試驗室對客戶要求、標(biāo)書和合同進行評審，并保證要求、標(biāo)書和合同的評審正確有效運行。 b 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的受理與合同簽訂，負(fù)責(zé)與客戶溝通；負(fù)責(zé)有關(guān)合同評審記錄、合同簽訂正式文件等分類整理與歸檔保存；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行期間的督促檢查等日常管理工作。 c 試驗室負(fù)責(zé)檢測項目或任務(wù)有關(guān)技術(shù)方案及技術(shù)可行性論證，技術(shù)措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評價依據(jù)與評價方法、檢測完成能力和完成期限等方面的評審、確認(rèn)。 33 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 33 頁 共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 d 工程師 負(fù)責(zé)對合同的資產(chǎn)、資金的合法性、價款、酬金和結(jié)算的合理性與合法性以及索賠條款的合法性等方面的評審與確認(rèn)。 e 公司試驗室工程師或其授權(quán)人對合同的評審與確認(rèn)結(jié)果進行批準(zhǔn)。 具體工作按《要求、標(biāo)書和合同評審程序》執(zhí)行。 開展新增檢測項目的評審 目的 確保在開始進行新增檢測項目前人員、設(shè)施、儀器設(shè)備、環(huán)境條件等滿足檢測要求，使檢測結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；為了 保證本公司試驗室新開展的檢測服務(wù)工作能體現(xiàn)本公司試驗室檢測工作的質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，在新的檢測項目開展前都應(yīng)進行項目評審。 職責(zé) a 試驗室負(fù)責(zé)提出新增檢測項目計劃、內(nèi)容含：人員培訓(xùn)、設(shè)備和環(huán)境條件、檢測依據(jù)、作業(yè)指導(dǎo)書（必要時），按獲批準(zhǔn)的新增檢測項目實施和開展檢測工作。 b 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)新增檢測項目的管理工作，案件比對驗證檢測，組織新增檢測項目計劃的監(jiān)督落實。向認(rèn)證（認(rèn)可）機構(gòu)申報認(rèn)可。 c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)按規(guī)定審核儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計劃。 d 技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)新增檢測項目的策劃 和評審、審定計劃、批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)文件。 e 公司試驗室工程師批準(zhǔn)新增檢測項目計劃。 具體工作按《開展新增檢測項目評審管理程序》執(zhí)行。 34 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 34 頁共 59 頁 主題 7．人 員 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 總則 本公司試驗室以滿足檢測技術(shù)工作和管理工作的實際需要為原則配備工作人員。為使所有從事檢測以及審核和簽署報告的人員具備相應(yīng)能力，通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，使其具有相 關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識、法律法規(guī)知識和實際工作經(jīng)驗及管理工作水平，確保從事特定工作的人員的能力、資格滿足相關(guān)規(guī)定要求。同時還讓公司試驗室員工進行后續(xù)教育，不斷提高員工的素質(zhì)與技能。公司試驗室工程師統(tǒng)一管理本公司試驗室的人力資源，各相關(guān)部門或人員應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)協(xié)助公司試驗室工程師開展工作。 范圍 適用 于試驗室全體員工提高檢測能力與綜合素質(zhì)所進行的教育、培訓(xùn)與資格認(rèn)定。 職責(zé) 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)本公司試驗室培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定等審核、組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核、資格 認(rèn)定等審核、組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 公司試驗室工程師負(fù)責(zé)公司試驗室年度培訓(xùn)計劃、中長期培訓(xùn)計劃、外派培訓(xùn)、人員的配置審批，并會同技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。 人員的配備 本公司試驗室根據(jù)檢測工作及事業(yè)發(fā)展的需要，配備有足夠的管理、監(jiān)督及檢測人員，對各類人員都有明確的任職條件和崗位職責(zé)。 所有從事與有關(guān)檢測工作的人員必須經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的資格，聘任后持證上崗。持證人員的情況詳見附件三《檢測人員一覽表》。 開展檢測服務(wù)的每一項目，至少應(yīng)配備 2 名持證上崗的人 員。為保證本公司試驗室檢測服務(wù)工作開展的及時有效，本公司試驗室提倡并推行 “一人多證，一專多能 ”。 當(dāng)某些特殊的專業(yè)檢測項目需要聘請本公司試驗室以外的技術(shù)人員及關(guān)鍵的支持人員時，由相關(guān)部門會同技質(zhì)辦對其能力和相應(yīng)資格進行確認(rèn)。 人員要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人：具有中級以上職稱，熟悉檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)管理，善于檢測管理，具有解決和處理檢測工作中技術(shù)問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：具有中級以上職稱，熟悉檢測業(yè)務(wù)工作和檢測工作質(zhì)量管理方面的知識，有強烈的質(zhì)量意識并善于質(zhì) 量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識。 各部門負(fù)責(zé)人：具有中級以上技術(shù)職稱，精通本部門的管理與專業(yè)知識，掌握與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)知識。 檢測報告審核人：各部門主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程師。 檢測報告批準(zhǔn)人：公司試驗室工程師、 技術(shù)負(fù)責(zé)人及其 授權(quán)的人員擔(dān)任。 檢測人員：具有相當(dāng)大專或大專以上學(xué)歷，具備本專業(yè)知識和有關(guān)法律、法規(guī)知識，并經(jīng)培訓(xùn)考核具備上崗資格。 質(zhì)量監(jiān)督員：由熟悉工作程序，了解工作目的、懂得結(jié)果評審的人員兼任，經(jīng)辦 35 混凝土 有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 35 頁共 59 頁 主題 7．人 員 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 公室考核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 內(nèi)審員：經(jīng)專門培訓(xùn)并考核合格，獲得國家內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任。 本公司試驗室非長期雇用人員（簽約、臨時聘用、機構(gòu)外技術(shù)人員及關(guān)鍵支持服務(wù)人員）應(yīng)具備相關(guān)能力并承諾遵守本公司試驗室質(zhì)量體系相關(guān)要求及各項規(guī)章制度，確保工作質(zhì)量得到有效監(jiān)督。 人員的教育培訓(xùn) 目的 為了不斷提高在職職工的素質(zhì)及質(zhì)量意識、專業(yè)知識和崗位技能，保證檢測工作符合本公司試驗室的質(zhì)量方針。 目標(biāo) 本公司試驗室根據(jù)公司試驗室當(dāng)前和預(yù)期的發(fā)展需要、工作需要，有組織、有計劃地對不同層次的人員，結(jié)合專業(yè)需要安排培訓(xùn)，制訂檢測人員的教育、培訓(xùn)和技能目標(biāo)，并制定年度的培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)內(nèi)容 根據(jù)工作需要，普及、提高、短期與長期相兼原則確定。 培訓(xùn)計劃與實施 a 技質(zhì)辦根據(jù)工作需要擬定培訓(xùn)計劃。 b 年度培訓(xùn)計劃、中長期培訓(xùn)計劃和臨時性外派培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由工程師批準(zhǔn)。 c 本公司試驗室培訓(xùn)由技質(zhì)辦按計劃統(tǒng)一組織實施。 d 外派培訓(xùn)經(jīng)審核、批準(zhǔn)后由技質(zhì)辦組織外派。試驗室工程師負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)計劃的制定，并會同技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。 e 新進公司試驗室人員上崗、原有人員換崗或從事新開展檢測項目工作之前，應(yīng)經(jīng)相關(guān)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可從事相應(yīng)崗位的工作。 人員考核 由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)，每年對員工、專業(yè)技術(shù)人員進行考核，考核內(nèi)容包括：政治思想和職業(yè)道德表現(xiàn)，工作態(tài)度和能力，業(yè)務(wù)水平，工作業(yè)績等。 年度考核及其他考核培訓(xùn)記錄，歸入 個人技術(shù)檔案。 檔案員負(fù)責(zé)記錄本公司試驗室員工的培訓(xùn)情況，并將其分別歸入個人技術(shù)檔案。 具體工作按〈人員培訓(xùn)考核程序〉執(zhí)行。 人員的技術(shù)檔案 本試驗室對在崗的人員均建有人員技術(shù)檔案，檔案員負(fù)責(zé)相應(yīng)的管理工作。 人員技術(shù)檔案包括學(xué)歷證明、考核證書、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績記錄、科研成果證明、培訓(xùn)檢測有關(guān)職稱、職務(wù)的晉級證明等材料。 人員技術(shù)檔案的管理按照〈檔案管理程序〉的規(guī)定執(zhí)行。 36 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QMA 頁 次 第 36 頁共 59 頁 主題 8．設(shè)施和環(huán)境 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 總則 對檢測作業(yè)及其相關(guān)作業(yè)場所的設(shè)施和環(huán)境條件等進行控制。確保檢測工作正常、安全、有效開展；檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效、可靠、科學(xué)、公正。 范圍 適用本公司試驗室進行各類檢測、采樣等作業(yè)的設(shè)施和環(huán)境條件的控制。 職責(zé) 試驗室提出與檢測有關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件配置方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施和參加驗收，并對本室設(shè)施和環(huán)境進行日常維護、監(jiān)控和記錄。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé) 配置方案的審核，配合批準(zhǔn)的配置方案的實施和組織驗收，監(jiān)督檢查安全保護措施落實、執(zhí)行和非常情況受理、處理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審定設(shè)施和環(huán)境條件使用的正確性、符合性實施監(jiān)督。會審設(shè)施和環(huán)境條件配置方案并配合驗收。 設(shè)施和環(huán)境條件要求 本公司試驗室根據(jù)檢測項目規(guī)定的不同環(huán)境要求，設(shè)置了各類試驗室，以保證檢測項目的正常開展；而且檢測工作（檢測物品管理）場所、試驗室的設(shè)施用環(huán)境條件應(yīng)滿足檢測方法要求和正常安全檢測作業(yè)要求。 對于本試驗室開展的檢測項目中涉及對電離輻射防護、電磁場干 擾、振動、電源、灰塵、噪聲、照明等有特殊要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求設(shè)置工作環(huán)境。 檢測場所之間存在相互干擾或交叉污染時，要實施有效的隔離措施。 當(dāng)檢測涉及有害、有毒、強噪聲等時，應(yīng)配備必要的設(shè)施，確保檢測和人員安全；污染物處理排放應(yīng)符合環(huán)境規(guī)定要求。危險和有害處設(shè)警示標(biāo)志。 試驗室能源配置（含水、電、氣等）合理分配，使負(fù)荷均衡、安全。 在本公司試驗室以外場所作業(yè)時，使用設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄 試驗室對檢測作業(yè)所使用的設(shè)施進行保養(yǎng)及維護、定期檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時報修。監(jiān)控、記錄設(shè)備，報批后由試驗室組織實施。 試驗室使用檢測所需的設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)進行功能檢查，核實環(huán)境條件符合并達(dá)到檢測規(guī)定要求。根據(jù)需要，對環(huán)境條件進行監(jiān)控、記錄。一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即停止檢測工作，并通知技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進行維護，待符合條件后重新檢測。 由技質(zhì)辦組織對設(shè)施和環(huán)境條件使用及符合情況不定