【正文】 外，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看；7. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。十二、倉(cāng)庫(kù)防火安全制度1． 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火和攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)（設(shè)置明顯的告示牌）；2． 倉(cāng)庫(kù)門(mén)口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周?chē)坏枚讶胍兹家妆锲罚?． 根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類(lèi)、分庫(kù)存放。易燃易爆物品單獨(dú)設(shè)庫(kù)存放，不得同其他庫(kù)房混用；4． 庫(kù)內(nèi)物品要碼放整齊，不得過(guò)高、過(guò)寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不超過(guò)60瓦，嚴(yán)禁亂拉臨時(shí)電線；5． 倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉各種消防器材性能、使用方法、器材擺放位置及有效期；6． 如發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因；7． 愛(ài)護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材；8． 倉(cāng)庫(kù)員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)必須進(jìn)行防火安全檢查，確無(wú)隱患，切斷電源，鎖好門(mén)窗方可離開(kāi)。十三、酒店廢品處理制度1. 廢品的范圍：玻璃酒瓶、啤酒瓶、罐頭空殼、廢紙、紙盒、舊報(bào)刊、廢舊塑料紙、廢舊麻袋、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊爛衣物、以及餐廳的獸骨等；2. 各部門(mén)搜集的各種廢品統(tǒng)一交由倉(cāng)庫(kù)處理，金額全額上交財(cái)務(wù)（需有二人以上為證）；3. 倉(cāng)管部在收到各部門(mén)送到的廢舊物品時(shí)，應(yīng)做出登記，注明品名、數(shù)量，逐月按各部實(shí)交廢舊物品匯總數(shù)量；4. 各種廢舊物料（屬酒店設(shè)備方面）的處理收入，要沖銷(xiāo)營(yíng)業(yè)成本，其余廢舊物料作廢品收入，作為全酒店統(tǒng)一分配；十四、財(cái)務(wù)部例會(huì)制度建立財(cái)務(wù)部例會(huì)制度是了解問(wèn)題、解決問(wèn)題、加強(qiáng)內(nèi)部垂直管理，提高工作質(zhì)量的必要措施，為使例會(huì)規(guī)范化，特?cái)M定以下制度：1．部門(mén)例會(huì)：1）時(shí)間：原則上定為每周五17:00點(diǎn)（如遇到特殊情況另作調(diào)整）2）參加人：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理主持，會(huì)計(jì)、出納、核單員等全體財(cái)務(wù)部人員參加。3）內(nèi)容：a. 財(cái)務(wù)經(jīng)理傳達(dá)酒店例會(huì)有關(guān)會(huì)議精神。會(huì)計(jì)、出納、核單員匯報(bào)近期工作情況，交辦事情的落實(shí)情況以及工作中出現(xiàn)的有待解決的問(wèn)題。b. 財(cái)務(wù)經(jīng)理總結(jié)一周工作情況并布置下一階段的工作重點(diǎn)。2．收銀員會(huì)議：1）時(shí)間：原則上為每周五15:00（如遇特殊情況另作調(diào)整）；2）參加人：核單員、出納、收銀員及其所在部門(mén)主管級(jí)以上人員；3）主題：協(xié)調(diào)會(huì)議雙方反映一周的工作情況，提出須與其他部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通的問(wèn)題以及工作中有待解決的問(wèn)題。第五節(jié) 表單使用規(guī)范及流程一、借支單1． 借支單：一式一聯(lián)，各部門(mén)用于臨時(shí)借款；2． 借支人填寫(xiě)→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審批→總經(jīng)理審批→出納付款會(huì)計(jì)憑此單入帳；3． 借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報(bào)帳。二、領(lǐng)款單1． 領(lǐng)款單：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對(duì)外結(jié)算付款的單據(jù)；2． 領(lǐng)款人填寫(xiě)→部門(mén)經(jīng)辦人簽字→部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳；3． 原始單據(jù)附后（做附件）三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單1． 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報(bào)銷(xiāo)，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。2． 部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)→部門(mén)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳。四、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單1． 支票領(lǐng)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，用于支付同城結(jié)算，提供勞務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)；2． 經(jīng)辦人填寫(xiě)→部門(mén)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會(huì)計(jì)入帳。五、預(yù)收房租收據(jù)1． “預(yù)收房租收據(jù)”是收銀員在收取客人押金時(shí)所開(kāi)出的憑證；2． 預(yù)收房租收據(jù)須客人親筆簽字；3． 預(yù)收房租收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)（收據(jù)）給客人，第三聯(lián)（結(jié)算）放入客人的帳夾中；4． 客人退房時(shí)，收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）收回；5． 收銀員應(yīng)將第二聯(lián)（收據(jù)聯(lián)）第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。六、外匯兌換憑證1． 外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價(jià)計(jì)算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù)；2． 外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給客人。七、沖（銷(xiāo)）帳單1． 用于各部門(mén)打折，優(yōu)惠，免費(fèi)所使用的帳單；2． 沖（銷(xiāo)）帳單要有有效簽字人的親筆簽字，才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù)；3． 沖（銷(xiāo)）帳單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。八、雜項(xiàng)單1． 雜項(xiàng)單：用于各部門(mén)賠償收費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、麻將收入，以及代收款等其他收入；2． 雜項(xiàng)單由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)登號(hào)造冊(cè)；3． 雜項(xiàng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。九、物品報(bào)損申請(qǐng)單1． 用于各部門(mén)報(bào)損或不能使用的物品；2． 各部門(mén)申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理批準(zhǔn)3． 物品報(bào)損申請(qǐng)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門(mén)留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)。十、申購(gòu)單1． 申購(gòu)單：一式四聯(lián)，用于各部門(mén)申購(gòu)所需物品使用的單據(jù)；2． 部門(mén)申請(qǐng)→采購(gòu)部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部核價(jià)審批→總經(jīng)理審批；3． 物品申購(gòu)單須同發(fā)票，入庫(kù)單一并報(bào)帳，方可生效；4． 申購(gòu)單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)部，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)部門(mén)留存。十一、內(nèi)部調(diào)撥單1． 各部門(mén)用于部門(mén)之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù)；2． 需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門(mén)負(fù)責(zé)人和轉(zhuǎn)出部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；3． 內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)貨部門(mén)留存，第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門(mén)的帳務(wù)處理，第三聯(lián)隨貨送收貨部門(mén)，第四聯(lián)給財(cái)務(wù)做收貨部門(mén)的帳務(wù)處理。十二、領(lǐng)料單1． 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，部門(mén)領(lǐng)用物品所使用的單據(jù)；2． 部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)→部門(mén)經(jīng)理簽字→倉(cāng)庫(kù)員發(fā)貨→會(huì)計(jì)入帳；3． 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門(mén)留存，第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳。十三、中式ORDER單1． 中式ORDER單一式四聯(lián)；2． 第一聯(lián)廚菜部，第二聯(lián)收銀，第三聯(lián)傳菜，第四聯(lián)樓面。十四、酒水單1． 酒水單一式三聯(lián)；2． 第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結(jié)算（收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)），第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺(tái)憑單出酒水并做消耗帳。第六節(jié) 工作考核制度（一分為RMB5元）一、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)1． 拾金不昧者獎(jiǎng)2分；2． 檢舉揭發(fā)不良行為者獎(jiǎng)4分；3． 愛(ài)護(hù)公物、節(jié)約不浪費(fèi)者獎(jiǎng)2分；4． 團(tuán)結(jié)同事，尊重上司發(fā)揚(yáng)酒店文化突出者獎(jiǎng)4分；5． 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生者獎(jiǎng)10分；6． 工作卓越，受到口頭或書(shū)面表場(chǎng)者獎(jiǎng)2分；7． 在管理，服務(wù)，工作質(zhì)量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)10分；8． 提出合理化建議對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)，管理有突出貢獻(xiàn)者或?yàn)榫频贲A得聲譽(yù)者獎(jiǎng)10分；9． 為賓客提供最佳服務(wù)，工作積極熱心，受到賓客表場(chǎng)者獎(jiǎng)2分；10． 在服務(wù)接待過(guò)程中，服務(wù)（工作）態(tài)度好，創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎(jiǎng)2分；11． 完成本職工作杰出榜樣獎(jiǎng)10分；12． 具有良好的社會(huì)道德，為保護(hù)國(guó)家、公民及酒店顧客生命財(cái)產(chǎn)、見(jiàn)義勇為者獎(jiǎng)10分。二、財(cái)務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)1． 上班未提前15分鐘到崗參加班前會(huì)者扣2分；2． 上下班不打卡扣2分，代人打卡對(duì)方各扣10分；3． 上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達(dá)要求者扣2分；4． 工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分；5． 遲到、早退、以到崗時(shí)為準(zhǔn)，一次扣2分，超過(guò)30分鐘作為曠工一天處理并作書(shū)面警告；6． 上班時(shí)間看報(bào)、吃零食、聊天、聽(tīng)音樂(lè)、看電視、干私話(huà)、打私人電話(huà)或公話(huà)私打一次扣3分；7． 工作不主動(dòng)、消極怠工扣3分；對(duì)客服務(wù)不主動(dòng)、不熱情，引起客人投訴者扣4分，重犯雙倍處罰；8． 上班前酗酒扣5分；9． 吃食酒店或客人食品或飲料扣5分；10． 嚴(yán)禁偷吃、偷拿酒店物品，違者按銷(xiāo)售價(jià)格的10倍罰款，并作行政處分；11． 交班不填寫(xiě)工作記錄或交班不清者扣2分；12． 因工作入房不敲門(mén)，不報(bào)明身份者扣2分；13． 因工作需要，必須加班時(shí)，無(wú)故推辭扣4分；14． 工作時(shí)間不講普通話(huà)扣2分；15． 上班時(shí)間在禁煙區(qū)吸煙扣2分；16． 個(gè)人衛(wèi)生差者（婦女不化妝，長(zhǎng)指甲，長(zhǎng)發(fā)過(guò)肩，涂指甲油、濃妝；男：長(zhǎng)發(fā)，指甲過(guò)長(zhǎng)，留胡須，有異味）扣4分；17． 上班時(shí)間不在指定工作崗位，擅自離崗，下班在酒店?duì)I業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分；18． 上班時(shí)間未按規(guī)定佩帶工號(hào)牌或擅自調(diào)換更衣柜扣2分；19． 上班時(shí)大聲說(shuō)話(huà)，喧嘩，遠(yuǎn)距離喊人扣2分；20． 非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分；21． 見(jiàn)到客人或上司不主動(dòng)打招呼，問(wèn)候扣2分；22． 本部門(mén)所有物品，未經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自外借一次扣5分，造成損壞應(yīng)按原價(jià)賠償；23． 未及時(shí)報(bào)出當(dāng)日出具的各種報(bào)表的責(zé)任人，一次扣5分；24． 未按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)證、帳、報(bào)表及財(cái)務(wù)處理內(nèi)容，一處錯(cuò)誤扣2分； 25． 利用職務(wù)之便向他人索取錢(qián)財(cái)者處以原數(shù)額5倍罰款，并作行政處分；26． 事假必須24小時(shí)前申請(qǐng)并報(bào)部長(zhǎng)級(jí)以上說(shuō)明原因，批準(zhǔn)生效方可，否則當(dāng)曠工處理，嚴(yán)禁電話(huà)請(qǐng)假；27． 病假一律要有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院病假單，否則作曠工處理；28． 上班不服從上級(jí)工作安排，工作消極，頂撞上級(jí)一次扣5分并書(shū)面警告；29． 未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，擅自調(diào)班，調(diào)休，當(dāng)班者作曠工處理，替班者扣4分；30． 休假期滿(mǎn)，不按時(shí)返回者，三天內(nèi)作曠工，過(guò)三天者自動(dòng)離職處理；31． 工作中弄虛作假者扣10分，并作行政處理；32． 破壞、損壞公物（照價(jià)賠償以外）扣4分并作行政處理；33． 未經(jīng)客人同意，隨便翻動(dòng)客人物品，扣4分并作行政處理；34． 因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭(zhēng)吵，根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工資，并作行政處理；35． 處理事情獨(dú)斷專(zhuān)行，不請(qǐng)示匯報(bào)而造成嚴(yán)重后果者扣10分；36． 私自使用客人物品，將酒店物品擅自拿出酒店外（除有經(jīng)理級(jí)以上批條外）根據(jù)價(jià)值10倍罰款，輕則扣10分或扣效益工資，重則作行政處理；37． 私自收受回扣扣20分，并作行政處理；38． 私賣(mài)不屬于酒店的商品及物品物料的，一經(jīng)查出，追究當(dāng)事人及部門(mén)經(jīng)理責(zé)任，并按所持商品及物品的價(jià)值處以十倍罰款，重犯者開(kāi)除；39． 拒絕酒店經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)人員的檢查扣6分并作行政處理；40． 因工作失誤造成酒店財(cái)物損失，短缺，原價(jià)賠償外并作行政處理；41． 拾到客人物品，不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰；42． 私自?xún)稉Q外幣扣20分，并記書(shū)面警告一次，情節(jié)嚴(yán)重者給予處分；43． 在酒店惹事生非者，輕者扣20分，重則開(kāi)除；44． 當(dāng)值時(shí)睡覺(jué)扣10分并書(shū)面警告；45． 變相出售商品給客人扣10分并行政處分；46． 搬弄是非，誹謗他人，影響團(tuán)結(jié)，影響他人聲譽(yù)，視情節(jié)輕重扣10分，重則行政處分；47． 違反操作規(guī)程，造成損失，除賠償外并重扣20分；48． 利用客人資料敲詐客人錢(qián)財(cái)者立即開(kāi)除；49． 侮辱、謾罵、恐嚇?biāo)耍c客人吵架立即開(kāi)除；50． 偷盜酒店或客人、員工財(cái)物者立即開(kāi)除；51． 攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開(kāi)除；52． 泄露酒店機(jī)密資料，損害酒店利益立即開(kāi)除；53． 向客人索取小費(fèi)，物品或其他報(bào)酬，立即開(kāi)除；54． 玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成嚴(yán)重后果，立即開(kāi)除；55． 經(jīng)常違反酒店規(guī)定，屢教不改立即開(kāi)除；56． 不按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，擅自截流、挪用營(yíng)業(yè)款者，追回?fù)p失，立即開(kāi)除，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理；57． 偽造單據(jù)、文件、意圖行騙，以取得金錢(qián)上的利益，立即開(kāi)除；58． 連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計(jì)二次曠工，作自動(dòng)離職或開(kāi)除處分。三、收銀員量化標(biāo)準(zhǔn)（在遵守財(cái)務(wù)部及所在營(yíng)業(yè)部門(mén)量化標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，附加以下幾條）1． 未按規(guī)定唱收唱付，找錢(qián)時(shí)扔、摔、放、甩者違者扣5分；2． 對(duì)客人服務(wù)不主動(dòng)，不熱情，受客人投訴扣除5分，并書(shū)面警告；3． 不服從上級(jí)工作安排，頂撞上級(jí)一次扣5分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分；4． 因工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失者，負(fù)責(zé)全額賠償。若屬于責(zé)任事故者扣10分；5． 收半日租金或全日租金而不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入，違者重扣20分；6． 未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分；7． 未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分；8． 未按規(guī)定程序投幣者扣5分；9． 因工作進(jìn)入客房不敲門(mén)，不報(bào)明身份者扣2分；10． 敲門(mén)不用手指，而用其它物品扣4分；11． 站立時(shí)依靠其他物體，接電話(huà)時(shí)背向客人或有不雅動(dòng)作扣4分；12． 輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分；13． 受理客人特殊要求而不檢查落實(shí)扣5分；14． 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分；15． 接到客人消費(fèi)情況發(fā)生變化的通知時(shí)，未及時(shí)更改電腦資料者扣5分；造成失誤者全額賠償，并記書(shū)面警告一次；16． 未經(jīng)允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分；四、倉(cāng)管人員量化標(biāo)準(zhǔn)：（在遵守財(cái)務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，附加以下幾條）1． 在庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火、會(huì)客及使用大功率電器者扣10分；2． 各類(lèi)鮮貨、蔬菜等到貨時(shí)，未按規(guī)定清點(diǎn)、過(guò)稱(chēng)、記錄者扣5分；3． 入庫(kù)商品出現(xiàn)因驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分，并作行政處分；4． 倉(cāng)庫(kù)物資擺放零亂者扣5分；5． 未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分；6． 出入庫(kù)物品未及時(shí)登記庫(kù)存商品明細(xì)帳者扣5分；7． 庫(kù)內(nèi)物呂未遵循“先進(jìn)先出”而導(dǎo)致霉變、過(guò)期等扣20分；8． 偷吃庫(kù)內(nèi)食品者扣5分； 9． 因工作失職導(dǎo)致庫(kù)存物質(zhì)的短缺扣20分，情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分；10． 違反倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨制度，先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)及白條抵庫(kù)，扣10分；11． 未按規(guī)定做好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作扣5分；12． 未按規(guī)定做好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作扣5分；13． 盤(pán)點(diǎn)前未將本月入庫(kù)和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分；14． 離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，未按規(guī)定進(jìn)行防火安全檢查者扣5分；15． 庫(kù)存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分；16． 未經(jīng)批準(zhǔn)，私自允許非本崗當(dāng)班人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者扣5分；17． 未經(jīng)允許私自使用、借用庫(kù)內(nèi)商品者扣10分；18． 因失職導(dǎo)致庫(kù)存遺失或損壞者扣10分，并按原價(jià)賠償；19． 處理倉(cāng)庫(kù)廢品時(shí)未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。