【正文】 填寫日期： 年 月 日編號品名規(guī)格色別數量供應商單價預交日期…………………………………………四、日進貨記錄表營業(yè)組別總 進 貨進貨折讓折價回扣凈進貨額筆數賒購筆數現金…………………………………………合計累計 部門經理： 經理： 經辦人： 日期：五、供應商選擇表編號： 篩選日期：采購項目篩選供應商數量篩選人員供應商名稱生產技術設備情況產品質量服務水平認證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結果篩選總結總經理審批意見日期： 年 月 日六、供應商考核表供應商名稱供貨品類評定等級項 目評級標準A類B類C類D類商品質量品質佳品質良品質差時常出現次品暢銷程度非常暢銷暢銷普通滯銷商品價格比競爭對手優(yōu)惠與競爭對手相同比競爭對手略高大大高于競爭對手配送能力準時偶誤常誤常誤促銷配合配合極佳配合佳配合差配合極差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退貨服務準時偶誤常誤常誤經營潛力潛力極佳潛力佳普通潛力小說明1．考核周期：每季度進行一次2．根據考核結果對供應商采取相應措施，完善采購工作第四節(jié) 采購部管理流程一、采購計劃制訂流程財務部采購部經理采購主管營業(yè)部門總經理開始⑤制訂所屬商品種類采購計劃制訂超市經營計劃信息收集②上年度經營狀況及銷售情況信息收集與分析③確定采購種類、數量等審核銷售營業(yè)計劃①銷售計劃匯總④編制采購預算審核⑥匯總各類商品采購計劃⑦采購計劃制訂⑧計劃分解結束審批備案計劃執(zhí)行二、新產品引進流程供應商采購部經理采購部各營業(yè)部門總經理/店長開始結束①關注商品市場及超市商品結構②制訂新商品引進計劃提供資料審核審批③供應商報價報價及資料④初審，確定本超市需要的品項⑤訪查價格⑥合作談判合作談判簽訂供貨合同簽訂合同⑦建立檔案供貨⑧商品上架后追蹤管理三、供應商選擇評價流程采購部否是否②初步分析、評價與篩選審核開始收集供應商信息①發(fā)放、回收供應商信息調查表③提出候選名單④采購商品分類是⑥匯總評審結果提出排序名單⑤組織現場評審結束配合配合需要樣品配合配合協(xié)助配合提供樣品⑦樣品檢驗⑧匯總質量信息審核審批⑨確認供應商名單配合審核現場評審總經理采購部經理各營業(yè)部門供應商四、供應商考核工作流程⑨實施供應商獎懲方案結束⑩資料存檔開始②將供應商進行分類③制定考核指標體系審核審批①制訂考核計劃填寫評分表⑦供應商考核結果報告④制作供應商考核評分表⑥回收、匯總評分表⑧擬定供應商獎懲方案審核審批審核審批接到相關通知⑤實施考核采購部總經理采購部經理各營業(yè)部門供應商五、供應商管理工作流程開始①供應商調查新供應商開發(fā)與選擇審核簽訂采購合同②供應商初審審批審核提供樣品③供應商產品批準審批審核④合格供應商名錄審批現場評審接待提供相關資料簽訂采購合同協(xié)助組織驗貨⑤進行采購結束⑥供應商評級與考核協(xié)助處理問題貨物⑧供應商檔案管理⑦供應商關系管理審批審核現場評審供貨采購部總經理采購部經理供應商六、采購合同變更工作流程相關部門采購部經理采購部供應商法律顧問是開始①簽訂合同簽訂合同③合同執(zhí)行情況記錄②執(zhí)行合同否是否否審閱結束⑤洽談協(xié)商洽談協(xié)商⑥修改合同新合同執(zhí)行中止合同審核⑦新合同確認發(fā)現問題商品質量、銷售情況反饋配合④提出合同變更要求執(zhí)行提出變更要求是否中止合同七、采購成本控制工作流程總經理/店長財務部采購部營業(yè)部門開始銷售計劃審核備案審核①編制采購計劃及預算③規(guī)范核準權限④控制訂購批量⑤采用多種采購形式⑥決定合適的采購價格填制購貨訂單②按計劃進行采購工作⑦采購手續(xù)辦理驗 收⑧庫存控制結束第六章營運部規(guī)范化管理第一節(jié) 營運部崗位職責一、營運部組織結構營運部經理收貨主管理貨主管食品組主管百貨組主管生鮮組主管收貨員理貨員食品組營業(yè)員百貨組營業(yè)員生鮮組營業(yè)員營運督導員錄入員二、營運部經理崗位職責職責1根據商場超市的總體經營計劃，制訂本部門的工作計劃職責3收集各類信息，為高層決策提供參考依據職責4組織商場超市促銷活動，全面負責商場超市的銷售任務職責5組織相關人員及時作好賣場內的補貨、理貨工作職責6組織相關人員作好商場超市的收貨管理工作，確保商品質量職責7不定時對賣場進行巡視，發(fā)現問題及時處理職責8組織相關人員定期或不定期對商場超市內商品進行盤點職責9處理賣場內發(fā)生的較大事件，維護商場超市的利益，同時確保顧客滿意職責10根據商場超市的各項工作質量標準，協(xié)助人力資源部考核下屬員工職責11完成上級領導臨時交辦的工作職責2負責健全、建立、貫徹、執(zhí)行本商場超市及部門的各項管理規(guī)章制度三、營運督導員崗位職責職責1負責督核指導營運部工作人員完成工作計劃職責3負責按時提交周巡檢報告和月巡檢報告職責4負責對收貨、理貨、陳列等營運環(huán)節(jié)進行督核與指導職責5負責督核與現場指導促銷活動的開展職責6負責督核與指導賣場內員工工作規(guī)范的執(zhí)行職責7完成上級領導臨時交辦的工作職責2負責督核指導營運部工作人員遵守各項作業(yè)規(guī)范四、收貨主管崗位職責職責1負責維護整個收貨工作正常且快速地按程序運作職責3負責調配收貨員工的收貨工作職責4嚴格要求收貨員工按收貨流程執(zhí)行驗收工作職責5負責檢查收貨員工的出勤狀況及儀表儀容職責6負責保管所有的收退貨資料及單據職責7負責協(xié)助相關部門做好貨物驗收工作職責8完成上級領導臨時交辦的工作職責2負責保障所收的貨物及時運送到指定位置五、理貨主管崗位職責職責1組織理貨員及時清理端架、堆頭和貨架，并補充貨源職責3組織理貨員搞好銷售區(qū)域的衛(wèi)生（包括貨架和商品）職責4組織理貨員及時收回零星物品和處理包裝破損的商品職責5定期組織理貨員整理庫存區(qū)，做到商品清楚，碼放安全，規(guī)律有序職責6組織理貨員對商品進行分類，并按商品陳列方法和原則進行商品陳列職責7完成上級領導臨時交辦的工作職責2組織理貨員對商品按編碼進行標價和價格標簽管理第三節(jié) 營運部管理表格一、商品收貨日記表 時間： 年 月 日序 號商品類別收貨編號供應商名稱供應商編號收貨人審 核備 注二、商品驗收記錄表貨 號商品名稱規(guī) 格單 位收貨數實收數驗收是否合格情況說明備 注三、賣場商品盤點表 時間： 年 月品號品名規(guī)格數量零售價金額初點數復點數抽點數差異合 計初點： 復點： 抽點：四、商品缺貨登記表商品編號商品名稱貨架數量庫存區(qū)系統(tǒng)數量未到訂貨開始缺貨日平均銷量缺貨原因備注五、商品破損登記表 日期： 年 月 日商品代碼商品名稱進價售價毛利破損數量損耗金額破損原因責任人備注六、商品補貨申請表 日期： 年 月 日申請部門申請人商品類型□經銷 □代銷商品編號商品名稱單位數量條形碼供應商編號供應商名稱備 注責任部門審批意見總經理審批意見 填報人（簽名）：七、銷售計劃分析表營業(yè)員年度銷售計劃月份月份月份月份金額%金額%金額%金額%總 計第四節(jié) 營運部管理流程一、商品收貨管理流程采購部營運部電腦部供應商開始①下訂單按時送貨②清點數量質量檢驗③填寫驗收單收貨錄入打印驗收單④收貨簽字單據送相關部門結束二、商品陳列管理流程總經理營運部經理營運部開始①賣場布局規(guī)劃方案審批審批審批了解品項、貨架類型確定所需貨架數量確定單個貨架商品②畫陳列圖，算陳列量③實施陳列④局部調整商品陳列確定⑤修改陳列圖⑥確定陳列圖圖紙存檔結束三、商品盤點管理流程營運部財務部總經理開始盤點管理制度①召開盤點前會議制作盤點配置圖貨架商品整理編制盤點表格②執(zhí)行盤點作業(yè)監(jiān) 督有無差異③盤點數據審核調整與結算重新盤點追究責任相關部門④實施獎懲結束是否四、商品補貨管理流程采購部否是庫存是否充足營運部經理營運部開始檢查商品庫存清潔貨架檢查價簽①檢查訂貨單檢查庫存商品再次清理貨架再次檢查價簽④回收紙箱結束③實施補貨②提出采購申請審核實施采購五、滯銷品淘汰工作流程營運部經理營運部相關職能部門各營業(yè)組總經理開始審核結束審批各類商品銷售情況匯總報告是繼續(xù)銷售審核審批配合否①制定淘汰品基準及處理制度②頒布實施③商品銷售情況分析④列出滯銷商品清單⑤確定淘汰品數量⑦確定淘汰品處理方式⑧淘汰品處理⑥查詢有無貨款可抵扣⑨淘汰品記錄審核配合配合判定適銷第七章收銀部規(guī)范化管理第一節(jié) 收銀部崗位職責一、收銀部組織結構收銀部經理收銀主管收銀員收銀員收銀員二、收銀部經理崗位職責職責1制定收銀部相關制度，促進商場超市收銀部規(guī)范化建設職責3了解收銀部員工的需求，最大程度地滿足員工的需要，提高收銀員的工作積極性職責4負責監(jiān)督檢查收銀工作、確保