【正文】 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。 乘坐飛機、火車、輪船的艙（席）位等級標(biāo)準(zhǔn)見附表。 乘坐汽車的，憑票據(jù)實報銷。 經(jīng)理級及以下級別人員城市間出差，所乘坐交通工具均為火車，特殊、緊急情況除外。在出差地的交通工具首選地鐵等便捷經(jīng)濟(jì)的方式并取得票據(jù)，特殊情況乘坐出租車需取得票據(jù)并寫清始發(fā)地與目的地，憑據(jù)報銷。乘坐飛機往返機場的專線客車費用、乘坐符合規(guī)定交通工具的人身意外傷害保險（限每人每次一份），可憑據(jù)報銷。 如由公司提供交通工具出差或是出差地有免費車輛使用，則只核報出差人員的通訊費，不核報交通費，并實行定額包干，不憑據(jù)報銷。如由公司提供交通工具出差，服務(wù)司機除按差旅費核報差費外。第三條　住宿費出差人員住宿費實行限額憑據(jù)報銷。按出差實際住宿天數(shù)計算，超出限額部分由個人負(fù)擔(dān)，住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)見附表。不同級別的人員住同一標(biāo)準(zhǔn)間的，統(tǒng)一按高級別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差人員無住宿費票據(jù)的，一律不予報銷住宿費。 第四條　伙食補助費出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行包干，補助標(biāo)準(zhǔn)見附表。出差人員參加伙食非自理的會議、培訓(xùn)班以及其他由單位安排伙食的，除按第十一條規(guī)定執(zhí)行外，目的地期間不發(fā)放伙食補助。出差期間宴請客戶的，應(yīng)詳細(xì)填列《招待費明細(xì)單》，并經(jīng)所有出差人員簽字方可報銷。計算伙食費補助時按宴請次數(shù)扣除。如：假設(shè)一天的伙食補助為40元，中午宴請了客戶，早晚自理，則該天的伙食補助為15元。反之，如出差期間受邀參加宴請的，伙食費補助計算方法同上。銷售出發(fā)當(dāng)天乘坐出發(fā)地至目的地的交通工具不留宿的，超過8個小時（含8個小時）的，當(dāng)天按全額計算伙食補助；不超過8個小時，不發(fā)放當(dāng)天伙食補助。返程亦同。第五條 出差管理規(guī)定員工因公出差，出差前應(yīng)到人力資源部領(lǐng)取“出差申請表”，依規(guī)定填寫后，呈上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并轉(zhuǎn)人力資源部登記后方可出差。如遇特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)臨時派遣出差者，可先行出差，但須電話通知人力資源部備案返回后三天內(nèi)補填“出差申請表”。出差人員于出差返回后，三天內(nèi)到人力資源部核銷假期。財務(wù)人員負(fù)責(zé)差旅費報銷單上的餐費補助及公雜費補助的審核，于出差人員核銷假期的同時辦理。月度內(nèi)財務(wù)部已核報的，月度內(nèi)報銷完畢，跨月不再報銷（特殊情況除外）。差旅費票據(jù)日期為年度內(nèi)的，必須在年度內(nèi)報銷完畢，不得跨年報銷。出差人員個人報銷個人的出差費用，而為同一個項目，由二人及二人以上的團(tuán)隊出差，按以下程序辦理相關(guān)手續(xù)：出差借款，由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人指定其中一人（以下簡稱“指定人員”）統(tǒng)一辦理借款手續(xù)。出差返回公司后，各自填制自己的差旅費報銷審批單，經(jīng)“部門負(fù)責(zé)人”、“部門分管領(lǐng)導(dǎo)”簽批后，交給指定人員。指定人員歸集了團(tuán)隊所有成員的差旅費報銷審批單后，統(tǒng)一依次報財務(wù)部辦理報銷簽批手續(xù)。由指定人員將報銷的費用分別發(fā)放給團(tuán)隊中的相關(guān)人員。員工出差期間，因患病、特殊事故或者出差任務(wù)未能在預(yù)定日期內(nèi)辦完，需要延期時，必須先報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時本人必須第一時間告知行政部，核實后登記備案。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自延期的，延期期間發(fā)生的住宿費不予報銷，亦不計餐費和交通費，且延期按曠工處理。第六條 附則 本辦法由XXXX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。公司將根據(jù)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢以及公司經(jīng)營狀況等變化情況進(jìn)行修訂、補充和完善。本辦法自發(fā)布之日起試行。第七條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)省外出差費用標(biāo)準(zhǔn)單位：每人每天職別費用 總經(jīng)理其他人員鐵路、船舶、飛機實報實銷按規(guī)定報銷住宿費實報實銷公司預(yù)訂，個人訂房需通知部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理，做好預(yù)算控制交通費實報實銷實報實銷伙食補助費實報實銷40元/天省內(nèi)出差費用標(biāo)準(zhǔn)單位：每人每天職別　　　　 費用總經(jīng)理其他人員鐵路、船舶、飛機實報實報住宿費實報公司預(yù)訂，個人訂房需通知部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理，做好預(yù)算控制交通費實報實報伙食補助費實報30元/天二、出差流程接出差任務(wù)填寫出差申請表總經(jīng)理審批人事備案財務(wù)預(yù)支差旅費出 差本人告之人事出差完畢，填列差旅費報銷審批單 三天內(nèi)到財務(wù)部核銷出差記錄（包括事前未辦而補辦的出差申請表），同時由財務(wù)部審核補助金額部門負(fù)責(zé)人審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批臨時出差按公司差旅費管理辦法財務(wù)報賬八、印章管理辦法第一條 總則印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。公司總經(jīng)理授權(quán)由辦公室全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章地保管和使用。第二條 印章領(lǐng)取和保管公司各類印章由專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。印章必須由保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。公司建立印章管理簿，領(lǐng)取和歸還印章情況需予以記錄。 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第三條 印章使用 公司各級人員需使用印章須如實填寫印章使用事項，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。 經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。 印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。 公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字。 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜帶使用。 公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要進(jìn)行授權(quán)。第四條 責(zé)任 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司辦公室報告。 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。 此辦法適用公司執(zhí)照等文件管理。本制度自發(fā)布之日起實施，如有違反以上規(guī)定者，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。本制度最終解釋權(quán)歸XXXX有限公司所有。XXXXXX有限公司2016年9月20日修訂 14 / 1