【正文】 3）入庫后的工作 （1）商品進完后，收貨人員應與送貨人辦理交接手續(xù)。 （2）商品入庫驗收完畢，收貨人員應及時填寫入庫驗收記錄，須經(jīng)雙方簽字方能進帳轉單，以明責任。 （3）倉管員在填寫商品入貨進單時，應注明貨位（區(qū)、排、號）并簽名，于當日傳交財務、POS室等部門。 4）商品入庫后應進行分層標量時，要做到清楚、準確、方位一致、一目了然，同時新垛有標記，加垛有記錄，分垛有標記。商品出庫 1）發(fā)貨工作 （1）商品出庫，必須有部門的正式憑證和完備手續(xù)，方能發(fā)貨。 （2）倉庫接到提單后，倉管員會同提貨人一道到發(fā)貨地點進行查對，經(jīng)審核無誤后，發(fā)貨人應根據(jù)貨垛卡的內(nèi)容和要求進行銷卡和發(fā)貨。 （3）商品發(fā)完后，發(fā)貨人與提貨人均應在商品出庫單上簽字，作為劃分責任的依據(jù)。 2）注意事項 （1）接單時如發(fā)現(xiàn)字跡不清一律不得發(fā)貨；提單開錯、涂改，亦應拒絕發(fā)貨。 （2）發(fā)貨時堅持先進先出，易壞先出，近期失效先出的原則。發(fā)運貨須做到包裝牢固。 （3）每天下班前，倉管員應填寫“商品進出庫動態(tài)表”，以便及時反映商品進、出存動態(tài)。二）商品保管商品儲存，要分區(qū)分類，固定主、支走道寬度，劃定各類商品儲存范圍。商品堆放必須做到“安全、方便、節(jié)約、清楚”的原則。三）單據(jù)管理凡已辦完進出庫手續(xù)，進單或提單應加蓋“收訖”或“付訖”及日期印鑒。入庫憑證及其所附有的一切單據(jù)和記錄，都要與商品入庫驗收記錄一并裝訂。進貨單應按當日的登記編號順序清理裝訂。四）盤點對帳倉庫必須認真執(zhí)行日對、月盤以及帳帳核對工作，保證帳、貨、卡三相符。堅持“有動必有對”的原則，對庫存貨卡進行逐一核對，當日事當日畢，誰核對誰簽名。商品盤點。帳、卡、貨進行核對，核對時必須認真清點貨垛、貨架等所有商品的數(shù)量，同時要堅持以貨對帳，以帳控貨，二者結合進行防止漏對。五）保質(zhì)檢查商品在庫期間，每月必須根據(jù)不同氣候、季節(jié)，不同的商品性質(zhì)和包裝情況，進行商品質(zhì)量和保質(zhì)期限檢查。對查出的問題，要積極采取相應措施，并報送有關部門。六）安全管理堅持入庫安全檢查記錄，做到開倉不離人，離人必關門。下班前關好窗戶，切斷電源，鎖好庫門，保管好庫房鑰匙，防止丟失。加強消防設備的檢查與保養(yǎng)，防止損壞、挪用或消防器材失效，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。凡外來人員，必須由部門主管審批方可入內(nèi)。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。做好防鼠滅害工作。三、商品盤點管理制度商品盤點分為定期全面盤點和臨時盤點兩種方式：一）定期盤點每月末必須提前做好盤點準備工作，包括帳、物、卡的核對工作，財務、倉庫和各部門必須于盤點前做好業(yè)務活動的帳務處理，以保證盤點及時、準確。順利進行。退換貨必須在前一天中12時前退完。以實物盤點為主，必須見物盤物，嚴禁錯盤、混盤、重盤現(xiàn)象。盤點卡必須準確、真實，不得遺漏。盤點以實物負責人為主進行，財務部、營運部門有關人員組成“盤點復查”小組，抽盤檢查考核盤點工作的完成情況及差錯率。倉庫通過盤點找出帳實差別，追究實物負責人責任，并認真做好商品進出流量分析，為領導提出下月商品進貨計劃，預測下月度調(diào)撥流量分析等參考。柜臺通過盤點，計算帳實差率，萬分之五范圍內(nèi)為正常，超出部分，由貨架或柜臺所有實物負責人共同承擔，由該區(qū)經(jīng)理負責處理?！氨P點表”必須在規(guī)定時間內(nèi)傳遞到位。二）日常盤點由營業(yè)管理部、財務部隨時提出，指定貨架或柜臺于當日營業(yè)終了進行盤點。由POS系統(tǒng)打印出當日該貨架或柜臺商品存數(shù)，通過實盤進行核對。由營運部門和財務部派人監(jiān)盤。帳實不符，超出規(guī)定差率范圍，由該區(qū)經(jīng)理處理。四、破損變質(zhì)積壓商品削價報損處理的管理制度處理破損變質(zhì)商品的原則，是使商品既能及時賣出去，又盡量使公司減少損失。按照各種商品的破損程度，分別采取不同辦法，及時恰當處理。凡是采用加工改制、修復等方法有利于減少公司損失的辦法，都應優(yōu)先采用。必須堅持按質(zhì)論價的原則。根據(jù)每件商品破損變質(zhì)程度的不同，分別定價。要盡量使削價幅度與每件商品的破損變質(zhì)程度相符合。部門、倉庫實物負責人有義務提出破損變質(zhì)積壓商品的處理報告，但無權定價、定性（削價或報損）。破損、變質(zhì)、積壓商品的處理意見須由物價、采購、財務和營運部門有關人員組成的專門小組組討論決定，并持削價、報損單到倉庫與部門共同處理，公開出售或當眾銷毀，不得私分和“走后門”對于因商品驗收、保管、運輸銷售等環(huán)節(jié)責任人工作不當造成的商品破損變質(zhì)，由營運部門分析原因，追究責任，提出處理意見，經(jīng)相關區(qū)經(jīng)理確認后，予以處罰。由于貨不對路、式樣陳舊、質(zhì)次價高造成的商品積壓，由采購部分析原因、落實責任并提出處理意見，同時采取措施，積極組織促銷。削價、報損損失金額應控制在上月銷售總額的萬分之三內(nèi)，營運部門、采購部各占一半。超過此范圍，將于各部效益考核時作為參考因素。五、商品退貨制度一）商品退貨營運部門根據(jù)商品庫存、季節(jié)變化等情況，結合廠商要求及商品現(xiàn)狀，由部門實物負責人填制“商品退貨申請單”申請退貨。報主管同意后傳采購部，采購經(jīng)辦人核查庫存數(shù)量簽名后再轉公司財務部，財務核查應付帳款簽名同意后上報公司主管副總經(jīng)理審批。公司主管副總簽字同意后，通知采購經(jīng)辦人據(jù)“退貨申請單”制定“紅字驗收單”。要求實際退貨只能少于、等于申請品種、數(shù)量。采購經(jīng)理在“紅字驗收單”上簽名，財務加蓋退貨專用章和經(jīng)辦人簽字后，采購經(jīng)辦人即可通知廠商和部門準備退貨。采購員將“退貨申請單”和“紅字驗收單”交部門實物負責人，根據(jù)“紅字驗收單”整理、清點商品撤下貨架。廠商來后，由收貨員通知有關部門跟廠商退貨，廠商據(jù)“紅字驗收單”清點無誤后，必須開具有單位印章、經(jīng)辦人姓名、退貨總金額（按進價計）等內(nèi)容的“退貨收悉清單”，否則不能退貨。部門人員收到“退貨收悉清單”后，將“紅字驗收單”顧客聯(lián)交與廠商，并開具證明放行條，該條經(jīng)部門主管、區(qū)經(jīng)理簽名后有效。廠商將證明放行條交與防損員，由防損員據(jù)條核對，確實無誤后，防損員方可放行。部門人員將“退貨申請單”、“紅字驗收單”及“退貨收悉清單”交電腦部錄單。電腦部做完退貨程序處理后，注簽“已入電腦”字樣，返回相關部門。退貨方告完畢。二）購銷商品退換貨先按代銷商品退換貨程序辦理退貨。再按商品進貨程序驗收。三）有關事項規(guī)定退貨廠商名稱必須與進貨時廠商名稱一致。自提出退貨之日起，市內(nèi)廠家須三天內(nèi)辦理退貨，省內(nèi)須七天退畢。嚴格審批，一一簽名，層層負責。單據(jù)書寫清楚，涂改須簽名。六、單據(jù)管理制度凡涉及公司核算業(yè)務之用單據(jù)，無論空白或填制完整都屬公司“商業(yè)秘密”。不得隨意撕毀，消費或改作他用。若有違反，給予當事人罰款10元—100元的處理。一）空白單據(jù)的保管及領取。財務部設專人保管商品流轉活動所需全部單據(jù)，并進行編號、登記。有關人員領取相關單據(jù)須經(jīng)登記：單據(jù)名稱、領取數(shù)量、起止號碼、領取日期，并簽名。各部門或柜組應設專人保管所領用之單據(jù)，不得浪費或作他用。有“作廢”單時，應一式幾聯(lián)同時收回，并注明“作廢”字樣。二）單據(jù)的填制及傳遞單據(jù)傳遞是商場內(nèi)外環(huán)節(jié)之間、崗位之間相互聯(lián)系的媒體，同時也是各機構之間、人員之間信息傳遞的載體。因此，單據(jù)流程暢通與否，直接關系到企業(yè)的工作效率和經(jīng)濟效益。為了使單據(jù)正常流轉，一環(huán)緊扣一環(huán)，特制訂如下制度：各環(huán)節(jié)、各崗位人員必須按規(guī)定填寫（或打?。﹩螕?jù)內(nèi)容。凡涉及商品的進、銷、調(diào)、存都必須填明“廠家（供貨單位）、品名、售價、數(shù)量、金額、性質(zhì)（購銷、代銷、引廠進店），以及制單人簽名”等，做到單據(jù)內(nèi)容填制完整，字跡端正、清楚。必須按業(yè)務活動發(fā)生時序，順號填制單據(jù)，不得跳頁。凡涉及商品進、銷、調(diào)存單據(jù)，都必須按商品性質(zhì)的不同，分別開單填制（即購銷、代銷、招商分別填單）。單據(jù)數(shù)據(jù)應注意“唯一性”，不得隨意涂改，確需更正者，應采用“劃線更正法”（即在錯誤數(shù)字的中間劃一條紅色橫線，再在其上方寫上正確、完整的數(shù)字），同時更正一式各聯(lián)并相關人員簽名，方為有效。所有單據(jù)應按規(guī)定程序填制，并層層簽字確認。凡缺少上一流轉階段責任人簽字的單據(jù)，不準進入下一流轉階段。任何一個階段有權拒傳上一階段不規(guī)范的單據(jù)，責任分明。所有單據(jù)須于業(yè)務發(fā)生當日傳遞，次日到達財務部審核。不得延誤、阻隔，否則，追究責任，并給予罰款處理。三）已使用完畢單據(jù)的回收要求所有具“存根聯(lián)”之單據(jù)，在全部用完之后，應將“存根聯(lián)”交回財務部注銷，再領取新的單據(jù)。財務部對回收單據(jù)應進行檢查，若發(fā)現(xiàn)跳頁、殘頁要查明原因，并追究責任。年度終了，財務部對回收單據(jù)進行分類，整理并裝訂成冊，歸檔備查。四）所有單據(jù)不得丟失、銷毀，均須按會計檔案管理辦法年限要求予以保存。保管人調(diào)崗離職，應交接清楚，并立清單為憑。七、廢品出售管理制度一）商場內(nèi)的廢品出售，主要指包裝廢紙皮的出售。廢品出售應由當天店值班負責監(jiān)督執(zhí)行。二）廢品出售應遵照如下程序：每天根據(jù)紙皮回收數(shù)量集中整理放在收貨部，定時統(tǒng)一出售。紙皮重量由2名收貨部人員與買主三人一起過秤，當面清點現(xiàn)金并在登記本上登記重量、金額、簽名、不得弄虛作假。廢品款由收貨部主管轉交財務部。認真填寫廢品出售登記表并報主管。三）廢品出售的價格由主管根據(jù)市場行情而定，并報公司備查。八、商品質(zhì)量管理辦法一）采購部購進商品必須遵守國家有關商品質(zhì)量的法規(guī)和規(guī)章。在洽談業(yè)務、簽訂合同協(xié)議時，根據(jù)商品性質(zhì)必須要求供貨方提供商品有效的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、商品質(zhì)量抽樣檢測合格報告證明和生產(chǎn)日期、保存日期。二）購進商品時，應遵循主渠道優(yōu)先，大廠名廠優(yōu)先，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先的原則。購進商品既是名、特、優(yōu)、新，又必須符合國家法規(guī)和質(zhì)量標準。杜絕購進假冒偽劣的“三無”（無廠名、無標志、無出廠合格證）商品。三）在選擇代銷商品種類時，應根據(jù)時令季節(jié)的需要和商圈內(nèi)的大眾需求，選擇有市場或有銷售潛力的商品。滯銷、無市場或市場潛力很小的商品不得采購。四）銷售以下商品為經(jīng)銷偽劣商品：失效、變質(zhì)的；危及安全和人身健康的；所標明的指標和實際不符的；冒用優(yōu)質(zhì)或認證標志和偽造許可證標志的；摻雜使假、以假充真或以舊充新的；國家有關法律、法規(guī)明令禁止生產(chǎn)、銷售的。五）經(jīng)銷下列商品，經(jīng)指出不予改正的視為偽劣商品：無檢驗合格證或無有關單位允許銷售證明的；進口商品未用中文標明商品名稱、生產(chǎn)地和產(chǎn)地的；限時使用而未標明失效時間的；實施生產(chǎn)許可證管理而未標明許可證編號和有效期的；按有關規(guī)定應用中文標明規(guī)格、等級、主要技術指標或成份、含量等而未標明的；進口高檔耐用消費品應有中文使用說明而沒有的；屬處理品（含次品、等外品）而未在商品或包裝的顯著部位標明“處理品”字樣的；劇毒、易燃、易爆等危險品而未標明有關標識和使用證明的。六）凡經(jīng)銷偽劣商品和被消費者舉報、投訴，視情節(jié)每種扣營運部門和采購部各200元。造成人身傷亡、重大財產(chǎn)損失，追究有關人員責任直至法律責任。七）營運部門若發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問題，應及時報部門主管作出處理，電器、食品、醫(yī)藥、化妝品等商品如出現(xiàn)安全性能、變質(zhì)失效，危及人身安全健康等情況，不能作為處理品出售。否則造成人身安全后果，追究區(qū)經(jīng)理責任。八）營運部對銷售有關國家實行“三包”（包修、包換、包退）的商品，必須認真按“三包”辦法執(zhí)行，不得推諉刁難。九）同一種商品在短期內(nèi)被消費者連續(xù)三次以上退換或投訴，確屬質(zhì)量問題，營運部門必須立即停止該商品的銷售并通報采購部，否則按銷售偽劣商品處罰。十）屬國家技術監(jiān)督部門規(guī)定質(zhì)量售前報檢范圍內(nèi)的商品，如不具有法定質(zhì)檢機構按批次抽樣的檢驗合格報告，營運部門及時售前報檢。被有關部門抽查發(fā)現(xiàn)應報檢而未報檢的不合格商品，一種扣營運部門100元。若違反本條給商場造成重大影響和損失的，扣營運部門200元并追究部門主管責任。十一）商品無質(zhì)檢報告或質(zhì)檢報告過期，該商品被質(zhì)檢部門抽查不合格，其抽檢費和罰款均由營運部門自行承擔。十二）各商品必須有專人收集、存貯、保管與本部門商品質(zhì)量有關的證明、質(zhì)檢報告、數(shù)據(jù)報表、文件資料等，以備檢查時校對。十三）實行質(zhì)量跟蹤調(diào)查，特別是銷量較大的商品定期進行檢查并提出報告。九、食品衛(wèi)生管理辦法一）所有在商場出售的食品，一律要有審核商品生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證。缺一不可，違者扣采購部經(jīng)辦人50元二）采購部在簽訂進貨合同時，要求供貨方必須按國家《食品標簽通用標準》在食品包裝容器上至少要標明以下內(nèi)容：商品名稱、配料表、凈含量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和產(chǎn)品標準代號等八項。每缺一項扣采購部經(jīng)辦人30元。三）嚴禁出售腐敗、霉變、污穢不潔和超過保存期或保質(zhì)期的食品。違者罰該區(qū)主管200元。造成嚴重食物中毒給商場聲譽造成不良影響和嚴重后果的，將追究有關人員行政責任及法律責任。四）出售食品時，一律使用衛(wèi)生袋。鮮點、散裝食品須使用售貨工具。違者一次扣當事人50元。五）食品貨架必須保持干凈整潔，嚴禁在食品賣場堆放衣鞋、拖把、撮箕等雜物。違者一次扣當事人50元，扣主管30元。六）面包糕點房內(nèi)須有降溫、通風設施，室內(nèi)溫度不得超過25℃。七）食品儲存必須做到：通風避光、隔墻離地、分類堆放、先進先出。要有消除蚊蠅、蟑螂、老鼠等害蟲的措施。八）食品經(jīng)營的《衛(wèi)生許可證》須按時到衛(wèi)生防疫部門年檢。九）食品經(jīng)營人員每年須按時進行健康檢查，新招人員必須經(jīng)體檢合格方可上崗。對患有傳染病的員工須及時調(diào)離崗位。十）食品經(jīng)營人員不許蓄長指甲、染指甲、戴戒指，違者扣當事人20元。十一）被食品衛(wèi)生監(jiān)督機構警告、罰款、停業(yè)整改、吊銷《衛(wèi)生許可證》，受上述處罰之一者，除處罰金額全部由部門承擔外，視情節(jié)輕重扣罰區(qū)