【正文】 總工辦、綜合辦6內(nèi)審記錄、項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查記錄綜合辦7內(nèi)審報(bào)告、項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查報(bào)告綜合辦、咨詢監(jiān)理部8《糾正措施和預(yù)防措施報(bào)告》表《驗(yàn)證記錄》表6咨詢監(jiān)理部、綜合辦、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)9改進(jìn)措施報(bào)告綜合辦 顧客滿意（1）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各咨詢監(jiān)理部通過各種渠道宣傳顧客滿意的重要性，并使顧客滿意的總體水平達(dá)到管理目標(biāo)的要求。（2）總工辦每季度收集、分析與處理顧客滿意度調(diào)查信息，公司主管副經(jīng)理及咨詢監(jiān)理部長(zhǎng)定期回訪顧客并處理顧客的意見和要求。（3）公司主管副經(jīng)理及咨詢監(jiān)理部長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理顧客投訴，落實(shí)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，并與顧客保持溝通以達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。（4）具體工作程序執(zhí)行《顧客滿意、環(huán)境及安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》（SYQBCXWJ08）之規(guī)定 過程管理（1）結(jié)合績(jī)效監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、質(zhì)量檢查對(duì)管理體系的過程能力進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，通過內(nèi)部審核總結(jié)、質(zhì)量檢查總結(jié)、公司辦公會(huì)及管理評(píng)審，制訂糾正及預(yù)防措施，不斷完善管理體系，使其過程具有實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。（2）具體工作程序執(zhí)行《顧客滿意、環(huán)境及安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序》（SYQBCXWJ08）、《內(nèi)部審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》（SYQBCXWJ09）、《項(xiàng)目咨詢監(jiān)理部工作質(zhì)量檢查辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體由管理者代表在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施。（1）公司按三級(jí)分工對(duì)項(xiàng)目咨詢監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。總工辦、綜合辦、安全組代表公司進(jìn)行全公司范圍的服務(wù)監(jiān)控，按公司年度工作計(jì)劃及職能分配，全面實(shí)施指導(dǎo)、審核、檢查、巡視、糾偏等，結(jié)合公司實(shí)際突出重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部門、難點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)控，突出對(duì)重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事件的預(yù)防性監(jiān)控。（2）咨詢監(jiān)理部長(zhǎng)、專業(yè)主任工程師代表公司進(jìn)行部門范圍的服務(wù)監(jiān)控，按公司的指導(dǎo)及部門年度計(jì)劃，實(shí)施各項(xiàng)管理、支持與服務(wù)等，落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé)，咨詢監(jiān)理部部長(zhǎng)應(yīng)依照《監(jiān)理部門內(nèi)工作質(zhì)量（聯(lián)合檢查）管理辦法》組織相關(guān)工作。（3）總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理為派駐項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，行使委托合同賦予的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)工程項(xiàng)目咨詢監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對(duì)項(xiàng)目咨詢監(jiān)理服務(wù)的檢查和監(jiān)控應(yīng)貫穿于服務(wù)的過程之中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按法律、法規(guī)、合同及相關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等開展項(xiàng)目咨詢監(jiān)理工作，定期組織自查及改進(jìn)，各項(xiàng)簽認(rèn)作為檢查和監(jiān)控的程序及記錄。 事故、事件、不合格品及不符合項(xiàng)的控制處理（1）公司采取項(xiàng)目機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)及分級(jí)審核等措施對(duì)不合格的服務(wù)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和控制，并及時(shí)處置已出現(xiàn)的不合格服務(wù)。（2）公司采取各種監(jiān)控手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理實(shí)際或潛在的不符合，及時(shí)調(diào)查和處理安全事故及事件，并減小不合格及事故等的影響。（3）具體工作程序執(zhí)行《事故、事件、不合格服務(wù)及不符合項(xiàng)的控制程序》（SYQBCXWJ10） 內(nèi)部審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)（1）管理者代表每年至少組織一次內(nèi)部審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)，以確定管理體系的符合性及是否有效的實(shí)施和保持，評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。（2）內(nèi)部審核是公司監(jiān)測(cè)管理體系的關(guān)鍵工作，應(yīng)符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定，還應(yīng)與公司發(fā)展及運(yùn)行管理密切結(jié)合。（3）具體工作程序、管理記錄要求執(zhí)行《內(nèi)部審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》（SYQBCXWJ09）之規(guī)定。（4）綜合辦負(fù)責(zé)管理相關(guān)的記錄，記錄應(yīng)以電子文件形式長(zhǎng)期保存。 數(shù)據(jù)分析（1）公司各部門、各咨詢監(jiān)理部應(yīng)確認(rèn)、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以驗(yàn)證管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的有效性。 （2）公司各部門、各咨詢監(jiān)理部均應(yīng)按規(guī)定實(shí)施記錄、統(tǒng)計(jì)及分析工作，以階段報(bào)告形式全面相關(guān)數(shù)據(jù)及分析情況，并以電子文件、書面文件等形式發(fā)布并長(zhǎng)期保存。記錄及分析工作數(shù)據(jù)的來源及對(duì)數(shù)據(jù)的分析記錄主要包括：n 滿意度調(diào)查記錄、顧客回訪記錄及分析報(bào)告；n 工作質(zhì)量檢查記錄及報(bào)告；n 內(nèi)部審核記錄及報(bào)告；n 合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄及報(bào)告；n 總工辦簡(jiǎn)報(bào)（季度）；n 安全組簡(jiǎn)報(bào)（月度）；n 人力資源簡(jiǎn)報(bào)（月度）n 部門工作報(bào)告（半年度）；n 公司工作報(bào)告（半年度）；（3）職責(zé)分工內(nèi)容責(zé)任部門（人）職責(zé)分工數(shù)據(jù)分析各咨詢監(jiān)理部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析與交流，負(fù)責(zé)編制部門工作報(bào)告并向公司管理層匯報(bào)，指定專人負(fù)責(zé)資料上報(bào)及信息化管理工作?？偣まk負(fù)責(zé)滿意度、顧客回訪、工作檢查、內(nèi)部審核等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作，在專題報(bào)告中發(fā)布，向公司管理層匯報(bào)。綜合辦負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全、人力資源等數(shù)據(jù)收集、分析，在專題報(bào)告中發(fā)布，向公司管理層匯報(bào)。（4）具體工作程序《文件、資料和記錄控制程序》（SYQBCXWJ01）之規(guī)定，相關(guān)記錄及分析應(yīng)符合公司管理制度的要求。、預(yù)防措施及改進(jìn)（1）公司及時(shí)制訂采取有效的糾正和預(yù)防措施，糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。（2）公司利用管理策劃、審核、數(shù)據(jù)分析、檢查監(jiān)測(cè)、糾正預(yù)防、評(píng)審等實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 （3）管理職責(zé) 內(nèi)容責(zé)任部門（人）職責(zé)分工策劃總工辦負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，填寫《糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證記錄》。實(shí)施各部門各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。監(jiān)督、協(xié)調(diào)管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施處理咨詢監(jiān)理部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見及驗(yàn)證工作（4）工作程序執(zhí)行《糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序》（SYQBCXWJ11）之規(guī)定。（正文結(jié)束）附件（一）程序文件及管理制度文件目錄程序文件目錄編號(hào)程序文件名頁數(shù)備注SYQBCXWJ01文件、記錄、資料控制程序4SYQBCXWJ02危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序4SYQBCXWJ03環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序4SYQBCXWJ04應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序2SYQBCXWJ05管理評(píng)審程序2SYQBCXWJ06培訓(xùn)工作程序2SYQBCXWJ07設(shè)備、軟件管理及計(jì)量控制程序2SYQBCXWJ08顧客滿意、環(huán)境及安全績(jī)效監(jiān)測(cè)程序1SYQBCXWJ09內(nèi)部審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序2SYQBCXWJ10事故、事件、不合格服務(wù)及不符合項(xiàng)的控制程序2SYQBCXWJ11糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序3管理性文件目錄序號(hào)規(guī)章制度文件名頁數(shù)備注1《員工職業(yè)道德規(guī)范》12《員工守則》13《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》74《會(huì)議議事規(guī)則》65《印章管理規(guī)定》36《財(cái)務(wù)管理辦法》77《財(cái)產(chǎn)管理辦法》38《人力資源管理辦法》89《員工聘用管理?xiàng)l例》310《接收高校應(yīng)屆畢業(yè)生管理辦法》311《接受高校學(xué)生實(shí)習(xí)的管理辦法》312《勞動(dòng)合同管理?xiàng)l例》413《社會(huì)保險(xiǎn)管理辦法》414《關(guān)于員工醫(yī)療期和病假工資支付的規(guī)定》315《關(guān)于員工教育培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用支出報(bào)銷的規(guī)定》216《關(guān)于員工教育培訓(xùn)費(fèi)用責(zé)任的規(guī)定》217《員工證書、證件管理辦法》318《紀(jì)律處分條例》419《員工離職管理?xiàng)l例》120《薪酬管理辦法》221《員工轉(zhuǎn)崗待崗管理辦法》122《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)組織及工作規(guī)則》423《項(xiàng)目監(jiān)理部工作質(zhì)量檢查辦法》724《監(jiān)理部工作質(zhì)量（部?jī)?nèi)聯(lián)合檢查）管理辦法》325《履行委托監(jiān)理合同的規(guī)定》326《項(xiàng)目監(jiān)理資料竣工歸檔管理辦法》327《安全監(jiān)理責(zé)任制》1028《網(wǎng)絡(luò)電子信息安全管理?xiàng)l例》429《電梯專業(yè)監(jiān)理工作管理辦法》430《合理化建議管理辦法》231《對(duì)獲得質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)目咨詢、監(jiān)理部的獎(jiǎng)勵(lì)辦法》232《關(guān)于工作交底、項(xiàng)目準(zhǔn)備及二次培訓(xùn)的管理規(guī)定》433《關(guān)于公開發(fā)表技術(shù)論文的獎(jiǎng)勵(lì)辦法通知》134《監(jiān)理日記管理辦法》135《咨詢監(jiān)理部?jī)x器設(shè)備管理管理辦法》236《關(guān)于PKPM施工安全計(jì)算審核軟件應(yīng)用管理的有關(guān)規(guī)定》237《關(guān)于加強(qiáng)京外監(jiān)理項(xiàng)目管理工作的通知》3附件（二）策劃運(yùn)行控制文件及記錄目錄序號(hào)文件及記錄表號(hào)部門及項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)總工辦綜合辦經(jīng)營部咨詢監(jiān)理部測(cè)量檢測(cè)部項(xiàng)目機(jī)構(gòu)《文件評(píng)審記錄》■●發(fā)布、更改管理文件的通知■●●●●文件收、發(fā)登記●●管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審記錄■●■●●●●危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單■●■●■●●環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案★■●●●●公司年度工作報(bào)告●●咨詢監(jiān)理部年度計(jì)劃及總結(jié)●■●■●項(xiàng)目咨詢、監(jiān)理工作階段性總結(jié)▲■●●公司辦公會(huì)議記錄公司部長(zhǎng)會(huì)議記錄■●專業(yè)主任工程師例會(huì)紀(jì)要■●●●資料信息工作會(huì)議記錄■●●●部門工作會(huì)議紀(jì)要■●■●●●項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、項(xiàng)目咨詢方案★▲■●●項(xiàng)目日記■●●年度培訓(xùn)規(guī)劃■●■●●●培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表■●■●■●●基礎(chǔ)設(shè)施檔案■●■●固定資產(chǎn)登記表■●儀器設(shè)備臺(tái)帳■●▲●●軟件應(yīng)用記錄■●●員工考評(píng)記錄■●■●■●人力資源報(bào)告■●●●工作交底記錄表■●●項(xiàng)目工作檢查通知、項(xiàng)目檢查報(bào)告■●■●●滿意度統(tǒng)計(jì)分析、履約率分析報(bào)告■●●項(xiàng)目準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要▲■●●內(nèi)審報(bào)告及內(nèi)審記錄■●■●●●改進(jìn)措施報(bào)告●●項(xiàng)目咨詢、監(jiān)理資料按規(guī)程及有關(guān)要求▲■●●竣工資料按規(guī)程及有關(guān)要求▲●■●《管理體系職責(zé)分配表》表1■●■●《手冊(cè)修改記錄》表2■●《管理體系文件清單》表3●■●■●《管理體系活動(dòng)記錄表》表4■●■●■●●《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》表5■●■●■●●《糾正（預(yù)防）措施完成驗(yàn)證記錄》表6■●■●■●●《年度培訓(xùn)申請(qǐng)》表7●■●■●■●●《合同評(píng)審記錄》表8■●●●《合同交底記錄》表9■●●●《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃審批表》、《項(xiàng)目咨詢方案審批表》表10★●▲■●監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則審批表》表11■●●《監(jiān)理規(guī)劃交底記錄》表12■●●《回訪記錄》表13▲●▲●■●計(jì)量設(shè)備購置申請(qǐng)記錄表14▲■●檢驗(yàn)、測(cè)量數(shù)據(jù)追溯記錄表15▲■●檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表表16▲■●《項(xiàng)目服務(wù)滿意度調(diào)查記錄》表17▲●●■●咨詢監(jiān)理部?jī)?nèi)聯(lián)合檢查記錄表18■●●●說明：■ 編制 ▲ 審核 ★ 批準(zhǔn) ● 保存附件（三）公司管理體系架構(gòu)附件（四）公司管理體系職能分配表序號(hào)管理職責(zé)總經(jīng)理員工代表副經(jīng)理總工程師綜合辦經(jīng)營部總工辦測(cè)量檢測(cè)部咨詢監(jiān)理部項(xiàng)目機(jī)構(gòu)1管理手冊(cè)★〇〇●〇〇〇2文件控制★●●〇〇3記錄控制〇〇★〇●〇4標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)★★●5