【正文】 總工辦、綜合辦6內(nèi)審記錄、項目工作質(zhì)量檢查記錄綜合辦7內(nèi)審報告、項目工作質(zhì)量檢查報告綜合辦、咨詢監(jiān)理部8《糾正措施和預(yù)防措施報告》表《驗證記錄》表6咨詢監(jiān)理部、綜合辦、項目機構(gòu)9改進措施報告綜合辦 顧客滿意（1）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各咨詢監(jiān)理部通過各種渠道宣傳顧客滿意的重要性，并使顧客滿意的總體水平達到管理目標的要求。（2）總工辦每季度收集、分析與處理顧客滿意度調(diào)查信息，公司主管副經(jīng)理及咨詢監(jiān)理部長定期回訪顧客并處理顧客的意見和要求。（3）公司主管副經(jīng)理及咨詢監(jiān)理部長負責處理顧客投訴，落實糾正、預(yù)防及改進措施，并與顧客保持溝通以達到顧客滿意的目標。（4）具體工作程序執(zhí)行《顧客滿意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序》（SYQBCXWJ08）之規(guī)定 過程管理（1）結(jié)合績效監(jiān)測、內(nèi)部審核、質(zhì)量檢查對管理體系的過程能力進行分析、評價，通過內(nèi)部審核總結(jié)、質(zhì)量檢查總結(jié)、公司辦公會及管理評審，制訂糾正及預(yù)防措施，不斷完善管理體系，使其過程具有實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。（2）具體工作程序執(zhí)行《顧客滿意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序》（SYQBCXWJ08）、《內(nèi)部審核與合規(guī)性評價程序》（SYQBCXWJ09）、《項目咨詢監(jiān)理部工作質(zhì)量檢查辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體由管理者代表在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施。（1）公司按三級分工對項目咨詢監(jiān)理服務(wù)進行監(jiān)控。總工辦、綜合辦、安全組代表公司進行全公司范圍的服務(wù)監(jiān)控，按公司年度工作計劃及職能分配，全面實施指導(dǎo)、審核、檢查、巡視、糾偏等，結(jié)合公司實際突出重點區(qū)域、重點部門、難點項目的監(jiān)控，突出對重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事件的預(yù)防性監(jiān)控。（2）咨詢監(jiān)理部長、專業(yè)主任工程師代表公司進行部門范圍的服務(wù)監(jiān)控，按公司的指導(dǎo)及部門年度計劃，實施各項管理、支持與服務(wù)等，落實項目負責人的職責，咨詢監(jiān)理部部長應(yīng)依照《監(jiān)理部門內(nèi)工作質(zhì)量（聯(lián)合檢查）管理辦法》組織相關(guān)工作。（3）總監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理為派駐項目機構(gòu)的負責人，行使委托合同賦予的權(quán)利和義務(wù)，對工程項目咨詢監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量負全面責任。對項目咨詢監(jiān)理服務(wù)的檢查和監(jiān)控應(yīng)貫穿于服務(wù)的過程之中，項目負責人按法律、法規(guī)、合同及相關(guān)規(guī)程標準等開展項目咨詢監(jiān)理工作，定期組織自查及改進，各項簽認作為檢查和監(jiān)控的程序及記錄。 事故、事件、不合格品及不符合項的控制處理（1）公司采取項目機構(gòu)負責及分級審核等措施對不合格的服務(wù)應(yīng)進行識別和控制，并及時處置已出現(xiàn)的不合格服務(wù)。（2）公司采取各種監(jiān)控手段，及時發(fā)現(xiàn)和處理實際或潛在的不符合，及時調(diào)查和處理安全事故及事件，并減小不合格及事故等的影響。（3）具體工作程序執(zhí)行《事故、事件、不合格服務(wù)及不符合項的控制程序》（SYQBCXWJ10） 內(nèi)部審核及合規(guī)性評價（1）管理者代表每年至少組織一次內(nèi)部審核與合規(guī)性評價，以確定管理體系的符合性及是否有效的實施和保持，評價對適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。（2）內(nèi)部審核是公司監(jiān)測管理體系的關(guān)鍵工作，應(yīng)符合管理體系標準的的規(guī)定，還應(yīng)與公司發(fā)展及運行管理密切結(jié)合。（3）具體工作程序、管理記錄要求執(zhí)行《內(nèi)部審核與合規(guī)性評價程序》（SYQBCXWJ09）之規(guī)定。（4）綜合辦負責管理相關(guān)的記錄，記錄應(yīng)以電子文件形式長期保存。 數(shù)據(jù)分析（1）公司各部門、各咨詢監(jiān)理部應(yīng)確認、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以驗證管理體系的適宜性和有效性，并評價持續(xù)改進的有效性。 （2）公司各部門、各咨詢監(jiān)理部均應(yīng)按規(guī)定實施記錄、統(tǒng)計及分析工作，以階段報告形式全面相關(guān)數(shù)據(jù)及分析情況，并以電子文件、書面文件等形式發(fā)布并長期保存。記錄及分析工作數(shù)據(jù)的來源及對數(shù)據(jù)的分析記錄主要包括：n 滿意度調(diào)查記錄、顧客回訪記錄及分析報告；n 工作質(zhì)量檢查記錄及報告；n 內(nèi)部審核記錄及報告；n 合規(guī)性評價記錄及報告；n 總工辦簡報（季度）；n 安全組簡報（月度）；n 人力資源簡報（月度）n 部門工作報告（半年度）；n 公司工作報告（半年度）；（3）職責分工內(nèi)容責任部門（人）職責分工數(shù)據(jù)分析各咨詢監(jiān)理部長負責本部門管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析與交流，負責編制部門工作報告并向公司管理層匯報，指定專人負責資料上報及信息化管理工作?？偣まk負責滿意度、顧客回訪、工作檢查、內(nèi)部審核等數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，在專題報告中發(fā)布，向公司管理層匯報。綜合辦負責環(huán)境、職業(yè)健康安全、人力資源等數(shù)據(jù)收集、分析，在專題報告中發(fā)布，向公司管理層匯報。（4）具體工作程序《文件、資料和記錄控制程序》（SYQBCXWJ01）之規(guī)定，相關(guān)記錄及分析應(yīng)符合公司管理制度的要求。、預(yù)防措施及改進（1）公司及時制訂采取有效的糾正和預(yù)防措施，糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。（2）公司利用管理策劃、審核、數(shù)據(jù)分析、檢查監(jiān)測、糾正預(yù)防、評審等實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 （3）管理職責 內(nèi)容責任部門（人）職責分工策劃總工辦負責對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正（預(yù)防）措施報告》，并跟蹤驗證實施效果，填寫《糾正（預(yù)防）措施完成驗證記錄》。實施各部門各部門負責實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。監(jiān)督、協(xié)調(diào)管理者代表管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進糾正和預(yù)防措施的實施處理咨詢監(jiān)理部負責有效地處理顧客意見及驗證工作（4）工作程序執(zhí)行《糾正、預(yù)防及改進程序》（SYQBCXWJ11）之規(guī)定。（正文結(jié)束）附件（一）程序文件及管理制度文件目錄程序文件目錄編號程序文件名頁數(shù)備注SYQBCXWJ01文件、記錄、資料控制程序4SYQBCXWJ02危險源辨識、風險評價和控制程序4SYQBCXWJ03環(huán)境因素的識別、評價和控制程序4SYQBCXWJ04應(yīng)急準備與響應(yīng)程序2SYQBCXWJ05管理評審程序2SYQBCXWJ06培訓工作程序2SYQBCXWJ07設(shè)備、軟件管理及計量控制程序2SYQBCXWJ08顧客滿意、環(huán)境及安全績效監(jiān)測程序1SYQBCXWJ09內(nèi)部審核與合規(guī)性評價程序2SYQBCXWJ10事故、事件、不合格服務(wù)及不符合項的控制程序2SYQBCXWJ11糾正、預(yù)防及改進程序3管理性文件目錄序號規(guī)章制度文件名頁數(shù)備注1《員工職業(yè)道德規(guī)范》12《員工守則》13《黨風廉政建設(shè)責任制》74《會議議事規(guī)則》65《印章管理規(guī)定》36《財務(wù)管理辦法》77《財產(chǎn)管理辦法》38《人力資源管理辦法》89《員工聘用管理條例》310《接收高校應(yīng)屆畢業(yè)生管理辦法》311《接受高校學生實習的管理辦法》312《勞動合同管理條例》413《社會保險管理辦法》414《關(guān)于員工醫(yī)療期和病假工資支付的規(guī)定》315《關(guān)于員工教育培訓等相關(guān)費用支出報銷的規(guī)定》216《關(guān)于員工教育培訓費用責任的規(guī)定》217《員工證書、證件管理辦法》318《紀律處分條例》419《員工離職管理條例》120《薪酬管理辦法》221《員工轉(zhuǎn)崗待崗管理辦法》122《勞動爭議調(diào)解委員會組織及工作規(guī)則》423《項目監(jiān)理部工作質(zhì)量檢查辦法》724《監(jiān)理部工作質(zhì)量（部內(nèi)聯(lián)合檢查）管理辦法》325《履行委托監(jiān)理合同的規(guī)定》326《項目監(jiān)理資料竣工歸檔管理辦法》327《安全監(jiān)理責任制》1028《網(wǎng)絡(luò)電子信息安全管理條例》429《電梯專業(yè)監(jiān)理工作管理辦法》430《合理化建議管理辦法》231《對獲得質(zhì)量獎項目咨詢、監(jiān)理部的獎勵辦法》232《關(guān)于工作交底、項目準備及二次培訓的管理規(guī)定》433《關(guān)于公開發(fā)表技術(shù)論文的獎勵辦法通知》134《監(jiān)理日記管理辦法》135《咨詢監(jiān)理部儀器設(shè)備管理管理辦法》236《關(guān)于PKPM施工安全計算審核軟件應(yīng)用管理的有關(guān)規(guī)定》237《關(guān)于加強京外監(jiān)理項目管理工作的通知》3附件（二）策劃運行控制文件及記錄目錄序號文件及記錄表號部門及項目網(wǎng)絡(luò)信息平臺總工辦綜合辦經(jīng)營部咨詢監(jiān)理部測量檢測部項目機構(gòu)《文件評審記錄》■●發(fā)布、更改管理文件的通知■●●●●文件收、發(fā)登記●●管理評審計劃、管理評審記錄■●■●●●●危險源清單、重大危險源清單、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單■●■●■●●環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案★■●●●●公司年度工作報告●●咨詢監(jiān)理部年度計劃及總結(jié)●■●■●項目咨詢、監(jiān)理工作階段性總結(jié)▲■●●公司辦公會議記錄公司部長會議記錄■●專業(yè)主任工程師例會紀要■●●●資料信息工作會議記錄■●●●部門工作會議紀要■●■●●●項目監(jiān)理規(guī)劃、項目咨詢方案★▲■●●項目日記■●●年度培訓規(guī)劃■●■●●●培訓記錄、培訓簽到表■●■●■●●基礎(chǔ)設(shè)施檔案■●■●固定資產(chǎn)登記表■●儀器設(shè)備臺帳■●▲●●軟件應(yīng)用記錄■●●員工考評記錄■●■●■●人力資源報告■●●●工作交底記錄表■●●項目工作檢查通知、項目檢查報告■●■●●滿意度統(tǒng)計分析、履約率分析報告■●●項目準備會議紀要▲■●●內(nèi)審報告及內(nèi)審記錄■●■●●●改進措施報告●●項目咨詢、監(jiān)理資料按規(guī)程及有關(guān)要求▲■●●竣工資料按規(guī)程及有關(guān)要求▲●■●《管理體系職責分配表》表1■●■●《手冊修改記錄》表2■●《管理體系文件清單》表3●■●■●《管理體系活動記錄表》表4■●■●■●●《糾正（預(yù)防）措施報告》表5■●■●■●●《糾正（預(yù)防）措施完成驗證記錄》表6■●■●■●●《年度培訓申請》表7●■●■●■●●《合同評審記錄》表8■●●●《合同交底記錄》表9■●●●《項目監(jiān)理規(guī)劃審批表》、《項目咨詢方案審批表》表10★●▲■●監(jiān)理實施細則、《監(jiān)理實施細則審批表》表11■●●《監(jiān)理規(guī)劃交底記錄》表12■●●《回訪記錄》表13▲●▲●■●計量設(shè)備購置申請記錄表14▲■●檢驗、測量數(shù)據(jù)追溯記錄表15▲■●檢驗測量設(shè)備報廢申請表表16▲■●《項目服務(wù)滿意度調(diào)查記錄》表17▲●●■●咨詢監(jiān)理部內(nèi)聯(lián)合檢查記錄表18■●●●說明：■ 編制 ▲ 審核 ★ 批準 ● 保存附件（三）公司管理體系架構(gòu)附件（四）公司管理體系職能分配表序號管理職責總經(jīng)理員工代表副經(jīng)理總工程師綜合辦經(jīng)營部總工辦測量檢測部咨詢監(jiān)理部項目機構(gòu)1管理手冊★〇〇●〇〇〇2文件控制★●●〇〇3記錄控制〇〇★〇●〇4標識和可追溯性、產(chǎn)品防護★★●5