【導(dǎo)讀】成編制《質(zhì)量手冊(cè)》：，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。起開始行使職責(zé)權(quán)利。負(fù)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的責(zé)任，故刪減條款；本手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部牛仔、皮衣、復(fù)合衣的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，又適用于外部第三方的評(píng)定證實(shí)。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以保證符合顧客與適用法律法。規(guī)的要求，進(jìn)而不斷增進(jìn)顧客的滿意度。GB／T19000—2020《質(zhì)量管理體系·基礎(chǔ)和術(shù)語》。a、本手冊(cè)等同采用GB/T19000-2020《質(zhì)量管理體系·基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。

　　

【正文】 效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)構(gòu)，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問題并加以解決，以確保體系有效運(yùn)行和提供滿足需求的產(chǎn)品。同時(shí)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過改進(jìn)活動(dòng)不斷提高服裝 質(zhì)量管理體系的有效性。為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。 總則 本公司對(duì)以下方面所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并實(shí)施。 (1)各相關(guān)部門按《過程和產(chǎn)品的測(cè)量控制程序》對(duì)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 (2)管理者代表按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定，組織內(nèi)審員對(duì)本公司服裝質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期審核，使其不斷完善，確保服裝質(zhì)量管理體系的符合性。 (3)品管部組織各部門對(duì)存在的不合格品采取糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 (4)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定的 信息傳遞渠道進(jìn)行傳遞，以便各部門采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析和處理，提出有效的糾正或預(yù)防措施。 測(cè)量 顧客滿意 本公司編制了《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，由 辦公室 負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，通過與顧客直接溝通、接受顧客投訴、市場(chǎng)調(diào)研等方式收集和利用這種信息，并對(duì)這些信息進(jìn)行綜合整理和分析，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，并以此來評(píng)價(jià)建立的服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)需要改進(jìn)的方面，反饋給品管部，由品管部組織有關(guān)部門，采取相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 本公司編制了《內(nèi)部審核程序》，確保以下各階段按規(guī)定程序執(zhí)行。 每年年初， 辦公室 負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，是否符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件的要求。是否得到了有效的實(shí)施與保持。 服裝質(zhì)量手冊(cè) —— WRFS/QM01A 修改狀態(tài)：□□□□ 浙江萬榮服飾有限公司質(zhì)量管理體系文件 27 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核 （每次間隔時(shí)間不得超過 12 個(gè)月） ，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要過程，并 規(guī)定審核采用的方法。 審核的準(zhǔn)備 (1)管理者代表負(fù)責(zé)組建審核組，審核組成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力。 (2)審核前，審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 審核的實(shí)施 (1)首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法收集客觀證據(jù)，并記錄保存。 (2)在末次會(huì)議中，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果宣讀“不合格報(bào)告”和審核結(jié)論，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 (3)審核組長(zhǎng) 編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有 關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并實(shí)施。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)將全部審核記錄交 辦公室 保管，并以書面報(bào)告的形式傳遞給總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 過程的測(cè)量 本公司編制了《過程和產(chǎn)品的測(cè)量控制程序》，確保以下各方面按規(guī)定程序執(zhí)行。 管理者代根據(jù)過程的重要性及影響程度，確定需要進(jìn)行測(cè)量的服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程。制定質(zhì)量管理體系過程的測(cè)量方法，例如：內(nèi)部審核、過程控制、有效性評(píng)價(jià)等，對(duì)過程質(zhì)量做出測(cè)定和 評(píng)價(jià)。在可行時(shí)對(duì)服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理體系進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程能力。 與服裝質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)這些目標(biāo)的順利完成，進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和控制。 對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和要求的，可采取相應(yīng)的糾正措施，以確保成品的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量 本公司編制了《過程和產(chǎn)品的測(cè)量控制程序》，確保以下各方面按規(guī)定程序執(zhí)服裝質(zhì)量手冊(cè) —— WRFS/QM01A 修改狀態(tài)：□□□□ 浙江萬榮服飾有限公司質(zhì)量管理體系文件 28 行。 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃安排，對(duì)外購(gòu)和外協(xié)面輔料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足 。 生技部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法、判別依據(jù)、使用的測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量的依據(jù)。 檢驗(yàn)員根據(jù)規(guī)程的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量，并填寫相應(yīng)記錄，給出檢驗(yàn)和判定結(jié)果，并經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員簽字或蓋章。 只有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，授權(quán)檢驗(yàn)員認(rèn)可，產(chǎn)品才能放行和交付，如果交付時(shí)發(fā)生不滿足要求且需讓步接收時(shí)，必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。 不合格品控制 本公司編制了《不合格品控制程序》，針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品 ，為得到有效識(shí)別與控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，并規(guī)定不合格品的控制和處置的職責(zé)和權(quán)限，確保按以下方面執(zhí)行： (1)經(jīng)返工以達(dá)到合格要求。 (2)返修或不經(jīng)返修，讓步接收。 (3)改變他用。 (4)拒收或報(bào)廢。 在不合格得到糾正之后，品管部就對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，做好記錄以證實(shí)其符合要求。 在交付后和銷售過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由品管部組織相關(guān)部門查找不合格的原因，采取適當(dāng)措施解決問題，必要時(shí)由綜合部與顧客協(xié)商解決，以滿足顧客正當(dāng)?shù)囊蟆? 品管部應(yīng)保存不合格品控制記錄，包括不合格品性 質(zhì) (包括不合格的情況、類別屬性 )、處置情況和讓步批準(zhǔn)等。 數(shù)據(jù)分析 各部門根據(jù)本公司編制的《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定，開展相關(guān)數(shù)據(jù)的確定、收集和分析工作，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。這些數(shù)據(jù)包括： (1)與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率和服務(wù)信息等。 服裝質(zhì)量手冊(cè) —— WRFS/QM01A 修改狀態(tài)：□□□□ 浙江萬榮服飾有限公司質(zhì)量管理體系文件 29 (2)與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。 (3)來源于內(nèi)部的測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān) 方等方面的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息。 (1)顧客滿意方面的信息。如滿意和不滿意的主要方面。 (2)產(chǎn)品要求符合性信息，如返工、返修、不合格和讓步記錄等。 (3)產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，如是否反映了潛在問題，有無必要采取預(yù)防措施等。 (4)供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。 公司應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，并積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。 改進(jìn) 本公司編制了《糾正和預(yù)防控制程序》，確保以下各階段按規(guī)定程序進(jìn)行，以增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 持續(xù)改進(jìn) 品管部通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面 (如技術(shù)改造、工藝改造、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門進(jìn)行策劃，制定“改進(jìn)計(jì)劃”，報(bào)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)，應(yīng)通過以下途徑： 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理按《糾正和預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： (1)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和文件要求。 (2)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案。 (3)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)效果。 糾正措施 針對(duì)已發(fā)生的不合格品，品管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門分析發(fā)生不合格的原因，采服裝質(zhì)量手冊(cè) —— WRFS/QM01A 修改狀態(tài)：□□□□ 浙江萬榮服飾有限公司質(zhì)量管理體系文件 30 取適當(dāng)措施，消除不合格原因，以防止不合格品再次發(fā)生。確保以下糾正措施步驟的有效實(shí)施： (1)識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨 (包括投訴 )所引發(fā)不合格的評(píng)審。 (2)通 過調(diào)查、分析，確定不合格的原因。 (3)研究為防止不合格再發(fā)生采取的措施。 (4)確定并實(shí)施這些措施。 (5)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 (6)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出文件或體系的更改。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 (7)糾正措施應(yīng)與發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相對(duì)應(yīng)。 預(yù)防措施 針對(duì)潛在不合格的原因，品管部組織相關(guān)部門，采取適當(dāng)措施，以防止不合格品的再次發(fā)生，確保以下預(yù)防措施步驟的實(shí)施： (1)識(shí)別和確定潛在不合格并分析原因。 (2)評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性 。 (3)研究確定需采取的預(yù)防措施，并加以實(shí)施。 (4)跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果。 (5)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出文件或體系的更改。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 (6)預(yù)防措施應(yīng)與潛在的不合格的影響程度相適應(yīng)。 品管部負(fù)責(zé)將改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行登記，對(duì)不執(zhí)行或不能按期完成的部門進(jìn)行催促或提醒，使其按時(shí)完成，并對(duì) 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄報(bào)告給總經(jīng)理，作為 管理評(píng)審的輸入。 服裝質(zhì)量手冊(cè) —— WRFS/QM01A 修改狀態(tài)：□□□□ 浙江萬榮服飾有限公司質(zhì)量管理體系文件 31 附錄 1 更改一覽表 茲認(rèn)定，本質(zhì)量手冊(cè)已作 以下更改。這些更改已得到批準(zhǔn)，并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，反映本公司實(shí)際和現(xiàn)行質(zhì)量管理體系情況。 序號(hào) 更改日期 涉及章條 /頁(yè) 更改單號(hào) 實(shí)施人 批準(zhǔn)人 服裝質(zhì)量手冊(cè) —— WRFS/QM01A 修改狀態(tài)：□□□□ 浙江萬榮服飾有限公司質(zhì)量管理體系文件 32 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) ISO9001:2020 要求 文 件 名 稱 1 WRFS/QP01A + 文件控制程序 2 WRFS/QP02A 記錄控制程序 3 WRFS/QP03A 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 4 WRFS/QP04A 管理評(píng)審控制程序 5 WRFS/QP05A 人力資源控制程序 6 WRFS/QP06A + 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7 WRFS/QP07A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 8 WRFS/QP08A + 與客戶有關(guān)的過程控制程序 9 WRFS/QP09A 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 10 WRFS/QP10A 采購(gòu)控制程序 11 WRFS/QP11A + 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 12 WRFS/QP12A + 服務(wù)控制程序 13 WRFS/QP13A 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 14 WRFS/QP14A 測(cè)量裝置的控制程序 15 WRFS/QP15A 顧客滿意程度測(cè)量控制程序 16 WRFS/QP16A 內(nèi)部審核控制程序 17 WRFS/QP17A + 過程和產(chǎn)品的測(cè)量控制程序 18 WRFS/QP18A 不合格品控制程序 19 WRFS/QP19A + 數(shù)據(jù)分析控制程序 20 WRFS/QP20A 糾正和預(yù)防控制程序