【導(dǎo)讀】文件編號(hào)：QM—2020. 2020年元月05日發(fā)布2020年元月10日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：QM—2020版本/狀態(tài)：A/0頁(yè)次：第2頁(yè)共80頁(yè)。第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)。5．4職能分配表。5．5職責(zé)和權(quán)限。5．6管理評(píng)審管理評(píng)審。7．5．1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)。8．2．1顧客滿意度測(cè)量程序顧客滿意。8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施。本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體。系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的。綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)

　　

【正文】 合同 /協(xié)議的評(píng)審 /簽署 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時(shí)機(jī) a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過程 對(duì)于 a 和 b 項(xiàng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對(duì) c 項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 對(duì)于顧客的投 訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 對(duì)于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3 次），由運(yùn) 行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 39 頁(yè) 共 80 頁(yè) 訂單轉(zhuǎn)換 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 QR031 售前服務(wù)任務(wù)單 QR032 口頭訂單登記表 QR033 訂單 /合同評(píng)審記錄 QR034 加做通知單 QR035 顧客投訴處理登記表 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 40 頁(yè) 共 80 頁(yè) 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要 求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的控制。 設(shè)計(jì)部 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)組織工作。 運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)有關(guān)信息，為設(shè)計(jì)開發(fā)提供輸入信息 其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計(jì)部實(shí)施本程序 4 工作程序 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容： /規(guī)格 /型號(hào) /顧客名稱 /完成時(shí)間 、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門 /人員 、驗(yàn)證的階段 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 41 頁(yè) 共 80 頁(yè) 集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 根據(jù)“ 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請(qǐng)表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采 購(gòu)的輸入信息。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時(shí)，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會(huì)議式討論評(píng)審是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，評(píng)審的參與者必須 包括該階段的設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 評(píng)審的方式可以采取開會(huì)討論形式如對(duì)于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對(duì)于圖紙等方式，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計(jì)輸入的要求。 對(duì)于評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的意見。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可 以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級(jí)校審如對(duì)于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 42 頁(yè) 共 80 頁(yè) 對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 對(duì)于通過設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證通過的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時(shí)），若 需要采購(gòu)相應(yīng)的材料執(zhí)行 《采購(gòu)控制程序》 和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。 廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn) 品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行 部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過，對(duì)于驗(yàn)收 不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 樣衣確認(rèn)通過后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單 轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作 為其量產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 對(duì)于設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)引起設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，由當(dāng)時(shí)評(píng)審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對(duì)于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。 若設(shè)計(jì)開發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計(jì)開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計(jì)部對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù) 。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 43 頁(yè) 共 80 頁(yè) /表格 QR— 036 服裝效果圖申請(qǐng)表 QR— 037 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表 QR— 038 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表 QR— 039 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 QR— 040 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄 QR— 041 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄 QR— 042 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄 QR— 043 修改記錄 QR— 044 物料清單 QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 44 頁(yè) 共 80 頁(yè) 7． 4 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于 本公司對(duì)產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購(gòu)過程包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗(yàn)證 廠部品管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)證工作 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項(xiàng)工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供 應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià) A 類供應(yīng)商 /B 類供應(yīng)商 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： a. 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 45 頁(yè) 共 80 頁(yè) — 外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對(duì)于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員如技 術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià) ，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果， 由采購(gòu)部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購(gòu)時(shí)選用 . 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集并從相 關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行 規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì) 量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)，執(zhí)行 規(guī)定。 對(duì)于 C 類供應(yīng)商只對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量 和價(jià)格方面評(píng)價(jià)，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)， C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報(bào)價(jià)單以供選擇評(píng)價(jià)用。 所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用。 采購(gòu)信息 對(duì)于產(chǎn)品的采購(gòu)，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填寫“申購(gòu)單”，交采購(gòu)部， 由采購(gòu)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。 每次采購(gòu)訂單 /合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi) 容： a. 采購(gòu)的產(chǎn)品名稱 b. 料號(hào) /長(zhǎng)度寬度等技術(shù)要求 c. 數(shù)量 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 46 頁(yè) 共 80 頁(yè) d. 交付期限 e. 單價(jià) f. 產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明） 采購(gòu)交貨情況由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫“請(qǐng)購(gòu)物資跟蹤表”。 對(duì)于需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購(gòu)部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對(duì)委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料 ，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送 貨單、我方的“訂貨單”與實(shí)物對(duì)照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： /型號(hào) 實(shí)物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收，驗(yàn)收作實(shí)”，同時(shí)報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 對(duì)于供應(yīng)商分批交付情況，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相符后報(bào)請(qǐng)廠部品管報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 外協(xié)件 對(duì)于外協(xié)件送貨到公司后，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對(duì)，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 . 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購(gòu)部在下 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 47 頁(yè) 共 80 頁(yè) “訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告。 對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購(gòu)的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部依據(jù)《不合格 品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 對(duì)于送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符情況，運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對(duì)于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 供應(yīng)商的業(yè)績(jī)跟蹤與分析 采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的每次合作業(yè)績(jī)主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，填寫“供應(yīng)商業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”為下年度再評(píng)價(jià)的提供依據(jù)。 供應(yīng)商再評(píng)價(jià) 每隔一年由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)一次，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情 況。 再評(píng)價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供應(yīng)商的再開發(fā) 采購(gòu)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄