公司采購管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-12 01:36本頁面
【正文】 。 (六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關追蹤表”控制通關進度。 第二十八條 公證 (一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 (二)外購材料于驗關或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯(lián)絡公證行辦理公證。 (三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。 第二十九條 退匯 (一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務科辦理退匯。 (二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。 第三十條 索賠 (一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經辦部門辦理。 (二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應依原采購核決權限呈核后歸檔。 第三十一條 退貨或退換 (一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 (二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。 (三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價格及質量的復核 第三十二條 價格復核與市場行情資料提供 (一)采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 (二)采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 第三十三條 質量復核 采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制“采購事務意見反應處理表”(或附報告資料)，通知有關部門處理。 □ 附則 第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。8 / 8
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