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正文內(nèi)容

臨時(shí)采購管理規(guī)定-資料下載頁

2024-09-07 09:01本頁面

【導(dǎo)讀】1.1規(guī)范臨購操作流程,避免因業(yè)務(wù)類型的增加導(dǎo)致臨購操作隨意性;1.2確保臨購物料價(jià)格合理性。2.1本流程適用于事業(yè)部采購部臨時(shí)采購管理。4.1采購課采購員負(fù)責(zé)于SCM系統(tǒng)中下達(dá)臨時(shí)采購訂單;<<臨時(shí)采購價(jià)格審批表>>;確定只采購一次的情況,定義為第Ⅰ類型。此種類型必須先報(bào)批價(jià)格才能下采購。未入庫和未經(jīng)過檢驗(yàn)程序。

  

【正文】 : 訂單號(hào): 臨購原因: 序號(hào) 物料代碼 物料描述 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 交貨日期 說明 1 2 3 合計(jì) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫: ¥ 付款方式 審批 采購部長(zhǎng) 供應(yīng)商管理課長(zhǎng) 采購課長(zhǎng) 采購員 /供應(yīng)商管理員 存檔部門:采購部采購課 抄送:財(cái)務(wù)部
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