【正文】 誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等。 投資成本總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設計費+質量監(jiān)督+預算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他；建安成本包括：基礎+土建+水暖＋設備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他；*人防工程計入“土建”項目；*“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支；市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+其他；配套成本包括：會所+網(wǎng)絡+商業(yè)配套+安防設備+鍋爐房+教育配套+其他；*路燈項開支計入“道路”項目；物業(yè)成本包括：物業(yè)費+房屋托管費+供暖費+其他；銷售設施成本包括：銷售設施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費+其他。9—2房地產(chǎn)服務業(yè)公司 營業(yè)回款完成率：滾動實際回款額/滾動計劃回款額*100%營業(yè)回款是指實際的貨幣資金入帳，即實際收回的貨幣資金；滾動計劃回款額：指根據(jù)公司2004年度經(jīng)營計劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃回款金額，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計算周期（以下財務核算周期相同），滾動累計的計劃回款金額，公式為：1月計劃+2月計劃+……+12月計劃；實際回款額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：1月實際+2月實際+……+12月實際。 回款投資配比率：滾動營業(yè)成本預算額*營業(yè)回款完成率*100%營業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務行業(yè)主要營業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費、材料費、工程間接費、工程其他；滾動營業(yè)成本：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計劃+2月支出計劃+……+12月支出計劃；配比率：指計劃預算根據(jù)實際收款金額制定的營業(yè)成本付款比率。 人均管理費：管理費用總額/實際月度人數(shù)數(shù)量管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；實際月度人數(shù)數(shù)量：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；“+”表示：增長率；“”表示：減虧率。 營業(yè)成本總額：成本費用+經(jīng)營費用成本費用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本+分包工程款+人工費+材料費+工程間接費+工程其他；經(jīng)營費用包括：本部經(jīng)營費用+下屬子公司經(jīng)營費用+其他。9—3集團各中心1 營業(yè)回款完成率：滾動合計實際回款額/滾動合計計劃回款額*100%營業(yè)回款是指實際的貨幣資金入帳，即實際收回的貨幣資金；滾動合計計劃回款額：指根據(jù)集團下屬列入2004年度經(jīng)營計劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃回款金額，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計算周期（以下財務核算周期相同），滾動累計的合計計劃回款金額，公式為：（1月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務業(yè)計劃、其他計劃）+（2月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務業(yè)計劃、其他計劃）+……+（12月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務業(yè)計劃、其他計劃）；實際回款額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務業(yè)實際、其他實際）+（2月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務業(yè)實際、其他實際）+……+（12月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務業(yè)實際、其他實際）。1 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：培訓費、會議費等。1 專項費用總額：根據(jù)各中心工作職能劃分的專項費用專項費用總額：根據(jù)集團2004年度整體規(guī)劃和各中心的工作計劃以及中心職能的劃分，列入計劃預算中但需要集團總裁批準方可執(zhí)行的費用。1 總資產(chǎn)報酬率：（稅前利潤+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%稅前利潤：指企業(yè)所得稅前的利潤；資產(chǎn)總額：指財務資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)類合計。1 資產(chǎn)總額增長率：（本年度資產(chǎn)總額預算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額：指財務資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)類合計，包括：流動資產(chǎn)（貨幣資金、短期投資、應收帳款、其他應收款、預付帳款、存貨、待攤費用、一年內到期的長期債券投資、待處理流動資產(chǎn)凈損失、其他流動資產(chǎn)）+長期投資+固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)凈值、在建工程、固定資產(chǎn)清理、待處理固定資產(chǎn)凈損失）+無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+其他長期投資+遞延稅款借項。1 每股凈資產(chǎn)增長率：（本年度每股凈資產(chǎn)預算額上年度每股凈資產(chǎn)決算額）/上年度每股凈資產(chǎn)決算額*100%凈資產(chǎn)：指資產(chǎn)總額負債總額；每股凈資產(chǎn)：指凈資產(chǎn)/實收資本。1 凈資產(chǎn)收益率：凈利潤/凈資產(chǎn)*100%凈資產(chǎn)收益率：指年末凈利潤占凈資產(chǎn)的比率。附件9:績效評估溝通反饋表中心/部門考核周期職 員工作的業(yè)績及優(yōu)點需要改善的方面及不足需要接受的培訓其他方面（輪崗、晉升、綜合評價等）對績效考核管理的意見與建議績效考核人日期注：，并提高職員的工作業(yè)績；。附件10：績效考核管理反饋表中心/公司考核周期年度績效任務目標的工作進度按計劃預算目標、團隊組織目標、經(jīng)營管理目標、文化實踐目標、其他目標五個方面總結與計劃差距未完成原因工作中存在的不足意見與建議總監(jiān)/總經(jīng)理日 期