【正文】 資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費、人力資源部的培訓(xùn)費、財富俱樂部、計劃財務(wù)部的審計費等；公共費用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓(xùn)費、會議費等。 投資成本總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地考核費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標(biāo)費+設(shè)計費+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他；建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他；*人防工程計入“土建”項目；*“地下車庫”項目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支；市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+其他；配套成本包括：會所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他；*路燈項開支計入“道路”項目；物業(yè)成本包括：物業(yè)費+房屋托管費+供暖費+其他；銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費+其他。9—2房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營業(yè)回款完成率：滾動實際回款額/滾動計劃回款額*100%營業(yè)回款是指實際的貨幣資金入帳，即實際收回的貨幣資金；滾動計劃回款額：指根據(jù)公司2004年度經(jīng)營計劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃回款金額，預(yù)計的貨幣資金在每個財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計算周期（以下財務(wù)核算周期相同），滾動累計的計劃回款金額，公式為：1月計劃+2月計劃+……+12月計劃；實際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：1月實際+2月實際+……+12月實際。 回款投資配比率：滾動營業(yè)成本預(yù)算額*營業(yè)回款完成率*100%營業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費、材料費、工程間接費、工程其他；滾動營業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計劃+2月支出計劃+……+12月支出計劃；配比率：指計劃預(yù)算根據(jù)實際收款金額制定的營業(yè)成本付款比率。 人均管理費：管理費用總額/實際月度人數(shù)數(shù)量管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；實際月度人數(shù)數(shù)量：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預(yù)算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預(yù)算時用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；“+”表示：增長率；“”表示：減虧率。 營業(yè)成本總額：成本費用+經(jīng)營費用成本費用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本+分包工程款+人工費+材料費+工程間接費+工程其他；經(jīng)營費用包括：本部經(jīng)營費用+下屬子公司經(jīng)營費用+其他。9—3集團(tuán)各中心1 營業(yè)回款完成率：滾動合計實際回款額/滾動合計計劃回款額*100%營業(yè)回款是指實際的貨幣資金入帳，即實際收回的貨幣資金；滾動合計計劃回款額：指根據(jù)集團(tuán)下屬列入2004年度經(jīng)營計劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃回款金額，預(yù)計的貨幣資金在每個財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計算周期（以下財務(wù)核算周期相同），滾動累計的合計計劃回款金額，公式為：（1月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計劃、其他計劃）+（2月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計劃、其他計劃）+……+（12月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計劃、其他計劃）；實際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實際、其他實際）+（2月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實際、其他實際）+……+（12月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實際、其他實際）。1 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓(xùn)費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務(wù)車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；公共費用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費用，如：培訓(xùn)費、會議費等。1 專項費用總額：根據(jù)各中心工作職能劃分的專項費用專項費用總額：根據(jù)集團(tuán)2004年度整體規(guī)劃和各中心的工作計劃以及中心職能的劃分，列入計劃預(yù)算中但需要集團(tuán)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行的費用。1 總資產(chǎn)報酬率：（稅前利潤+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%稅前利潤：指企業(yè)所得稅前的利潤；資產(chǎn)總額：指財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計。1 資產(chǎn)總額增長率：（本年度資產(chǎn)總額預(yù)算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額：指財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計，包括：流動資產(chǎn)（貨幣資金、短期投資、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款、存貨、待攤費用、一年內(nèi)到期的長期債券投資、待處理流動資產(chǎn)凈損失、其他流動資產(chǎn)）+長期投資+固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)凈值、在建工程、固定資產(chǎn)清理、待處理固定資產(chǎn)凈損失）+無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+其他長期投資+遞延稅款借項。1 每股凈資產(chǎn)增長率：（本年度每股凈資產(chǎn)預(yù)算額上年度每股凈資產(chǎn)決算額）/上年度每股凈資產(chǎn)決算額*100%凈資產(chǎn)：指資產(chǎn)總額負(fù)債總額；每股凈資產(chǎn)：指凈資產(chǎn)/實收資本。1 凈資產(chǎn)收益率：凈利潤/凈資產(chǎn)*100%凈資產(chǎn)收益率：指年末凈利潤占凈資產(chǎn)的比率。附件9:績效評估溝通反饋表中心/部門考核周期職 員工作的業(yè)績及優(yōu)點需要改善的方面及不足需要接受的培訓(xùn)其他方面（輪崗、晉升、綜合評價等）對績效考核管理的意見與建議績效考核人日期注：，并提高職員的工作業(yè)績；。附件10：績效考核管理反饋表中心/公司考核周期年度績效任務(wù)目標(biāo)的工作進(jìn)度按計劃預(yù)算目標(biāo)、團(tuán)隊組織目標(biāo)、經(jīng)營管理目標(biāo)、文化實踐目標(biāo)、其他目標(biāo)五個方面總結(jié)與計劃差距未完成原因工作中存在的不足意見與建議總監(jiān)/總經(jīng)理日 期