【正文】 指導、監(jiān)督，根據(jù)《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB502549GB502589GB5025996等標準，及時糾正不當施工，進行過程質量控制。 對已完成的分項分部工程逐項進行檢查評定，并在《分部分項工程質量評定表》上簽字確認，分部分項工程包括電纜線路工程、硬母線安裝工程、配管及管內穿線工程、低壓電器安裝工程、電氣照明器具及其配電箱（盤）安裝工程、電機的電氣檢查和接線工程、避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝工程。 工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項工程進行檢查評定后，將《分部分項工程質量評定表》報工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數(shù)量的25%，相符率達90%以上，即認為監(jiān)理評定正確，予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢驗評定。 隱蔽工程控制。：指在結構施工過程中，需利用鋼筋作接地引線的避雷及接地裝置安裝工程，以及各層電器配管工程。：按照國家標準《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB502589《建筑安裝工程質量控制與檢驗評定手冊》、。： 部門主管應經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗收記錄中做好處理記錄。 當隱蔽工程作業(yè)結束，在施工單位自檢基礎上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行檢查驗收。 隱蔽工程驗收合格，三方共同在《隱蔽工程驗收記錄》上簽字確認，工程可進行下道工序，未經(jīng)檢查或許可批準的隱蔽工程，不得擅自轉入下道工序。 工程驗收。，在施工單位自檢基礎上，工程部應組織監(jiān)理公司、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行100%檢查?！锻娫囼灆z查表》、《電器開關、插座、燈具檢查表》、《低壓電器檢查表》、《避雷系統(tǒng)檢查表》，發(fā)現(xiàn)不合格品，應按《不合格品的控制程序》進行處理。：工程移交物業(yè)后，一年內工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司水電養(yǎng)護部回訪，并記錄在工作日記上。，工程部就常見工程質量問題作出總結，在以后工程中加以重點控制。6. 工程進度檢查管理程序. 目的保證工程進度處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解工程進度情況，確保工程建設順利進行。. 范圍適用于新港地產(chǎn)公司范圍內的新建、改建、擴建的各工程項目。. 職責由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。. 檢查內容. 檢查時間：在建項目每月例行檢查一次。 檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程管理部、監(jiān)理單位、各施工單位。 檢查依據(jù)：《項目總施工進度控制計劃》；《階段性施工進度控制計劃》；《月施工進度控制計劃》；《項目材料限價計劃》；《圖紙交付計劃》；《分包商進場計劃》；《樣品確認計劃》；《甲供設備材料進場計劃》。 檢查方法： 根據(jù)檢查依據(jù)對照項目工程施工現(xiàn)狀。 結論： 對檢查結果現(xiàn)場開會講評 對存在問題提出整改意見，項目部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實 形成紀要備案 控制內容 開工準備。 施工單位、監(jiān)理公司的確定。 對監(jiān)理公司的控制。，監(jiān)理公司負責編制《監(jiān)理大綱》、《監(jiān)理細則》，并上報項目部項目主管；；《監(jiān)理大綱》及《監(jiān)理細則》對房屋建筑實施過程控制。項目經(jīng)理部通過監(jiān)理公司對施工組織設計進行評審并對施工過程進行控制。 項目部項目主管向施工單位移交場地并簽署《場地移交備忘錄》。 進度計劃的控制。 進度計劃的編制與審批?！俄椖靠傔M度計劃》，報項目主管及監(jiān)理公司審核，工程管理部經(jīng)理批準。《甲供設備材料進場計劃》，工程管理部經(jīng)理審核批準?！犊傮w配套施工進度計劃》，工程管理部經(jīng)理審核批準。 進度計劃的實施。（周）編制《項目月進度計劃》、《項目周進度計劃》，報項目主管及監(jiān)理公司審核，項目經(jīng)理部總經(jīng)理批準。，針對實際施工與計劃的偏差，及時平衡、調整，并形成《監(jiān)理例會會議紀要》。，控制分析，提出進度調整方案，報項目經(jīng)理部總經(jīng)理審核批準。，填寫《工作日記》。 進度計劃的檢查，、每月（周）對各項目進行檢查，必要時進行協(xié)調，督促各項目嚴格按進度計劃進行操作，每月周對各項目進行進度考評。 7. 工程安全、文明施工檢查管理程序. 目的保證工程文明施工和安全處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的文明施工和安全情況，確保工程建設順利進行。 . 范圍適用于AAAA有限公司新建、改建、擴建的各工程項目。 . 職責由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。. 內容 檢查步驟 對施工單位申報的有關文明施工和安全措施進行審批，7天內必須答復，否則為默認； 現(xiàn)場檢查安全落實情況，是否與申報的做法一致。 檢查時間： 對在建項目每周例行檢查一次（特殊工序、重點部位）（不定期）； 對在建項目每月例行檢查一次。 檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。 檢查依據(jù)： 國家、地方相關文明施工和安全檢查的規(guī)范、規(guī)定，工程設計文件。 新港地產(chǎn)公司工程管理規(guī)范中的文明施工檢查和安全檢查要點。 檢查內容： 現(xiàn)場文明施工和安全情況； 施工單位安全自檢記錄和文件資料管理情況； 工地文明施工和安全技術交底和會議紀要； 上月檢查整改意見落實情況。 檢查方法： 現(xiàn)場實物檢查； 相關資料抽查。. 結論 檢查結果現(xiàn)場開會講評； 存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理、施工單位落實； 形成紀要備案。8. 工程物資采購管理程序. 目的為加強公司的工程物資采購管理，明確公司內部工程物資管理機制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質、經(jīng)濟、及時。. 范圍適用于公司建設項目的一切工程物資采購活動。. 原則. 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關規(guī)定，維護公司利益。. 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴肅處理。. 職責分明，手續(xù)完備，建檔備案。. 內容. 工程物資采購工作要求： 分類、分項建立合格供應商名錄和甲供材料、設備信息庫。 加強與供應商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。 控制和保障工程物資采購質量、進度和成本。 健全和完善合格供應商考核、評審制度。 根據(jù)集團（總部）公司《新港地產(chǎn)公司材料設備采購規(guī)定》，材料設備采購嚴格按照電子商務操作規(guī)定上網(wǎng)交易。 督促和指導供應商上網(wǎng)注冊。 為相關部門提供良好服務。. 工程物資采購管理職能工程部作為公司內部的工程物資采購業(yè)務執(zhí)行部門，負責組織采購活動的實施，其職能為： 建立健全公司內部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設備管理控制表單，指導相關部門對制度的執(zhí)行。 建立健全合格供應商及相關材料、設備信息庫。編制和審查供應商入圍資格，組織相關部門對供應商進行考察、市場調研和評估，負責對供應商的評選和控制。 編制物資采購工作計劃和相關招標文件。 關注市場動態(tài)。加強與供應商之間的信息和業(yè)務交流。協(xié)調和跟蹤供應商建材交易上網(wǎng)注冊。 工程物資采購招投標上網(wǎng)交易。 組織年度合格供應商評審工作。 組織相關部門進行物資采購性能價格分析評比。 組織對供應商履約合同能力的考核和評估。 協(xié)調與設計部的工作關系，確保有關甲供材料（設備）設計圖紙的準確、及時、完整、規(guī)范。 負責編制《甲供材料（設備）進場計劃表》，作為物資采購招投標工作的依據(jù)。 負責協(xié)調與供應商之間的材料（設備）供求進度、工作配合和質量驗證關系。 負責做好甲供材料（設備）的檢驗、驗收、封樣、儲存、防護、標識和追溯（實物和單據(jù)上）。 超過原采購合同計劃外申請增補用料，必須嚴格按照《甲供材料（設備）計劃外增補審批表》執(zhí)行。 負責編制《甲供材料（設備）采購當月完成情況報表》和《下月甲供材料（設備）采購計劃報表》，并于每月月底上報辦公室、財務部、成本部備案。 主辦工程師負責編寫《甲供材料（設備）管理工作日記》，詳細記錄每批材料（設備）進場時間、數(shù)量、質量狀況及非合格品質量成因。做到有據(jù)可查，為工程項目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟索賠提供必要的參考依據(jù)。 主辦工程師負責做好各類甲供材料（設備）臺賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設備）名稱、合同總價、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結算審批申報時間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時間；以及供應商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）。 負責按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。 負責整理審核貨物驗收清單、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《______項目付款審批表》申請甲供材料（設備）付款。付款審批表主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負責付款審批手續(xù)，準確、及時、完整、規(guī)范。 大宗材料（設備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據(jù)合同約定，必要時可以指派相關專業(yè)技術人員和邀請監(jiān)理單位進駐供應商廠區(qū)對訂購材料生產(chǎn)、質量狀況進行監(jiān)督和跟蹤，并負責收集相關資料，確保工程順利進展。 工程物資采購貨物驗收清單必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設單位驗收負責人會簽，并分別注明會簽意見和會簽日期。貨物驗收清單同時要求施工總承包單位加蓋ⅩⅩⅩ項目部印章。 嚴格按照《供應商供貨質量、進度考核表》考評供應商工作業(yè)績，作為合格供應商評審和工程物資采購結算的依據(jù)。 新材料的應用，需按照《選用新材料設備評估意見表》報成本部和公司領導批準后執(zhí)行。 項目結束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設備）管理工作總結及經(jīng)驗教訓交流。取長補短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評估經(jīng)驗教訓；建立經(jīng)驗教訓檔案庫， 為后續(xù)項目管理以資借鑒。 設計部從建筑設計角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其設計依據(jù)。成本部參加物資采購招標文件的編審及招投標全過程活動。從成本控制角度對物資采購價格進行分析和指導。并負責控制物資采購付款方式和付款進度，杜絕超付現(xiàn)象。. 物資采購管理工作程序 項目擴初設計階段，工程部會同設計單位進行主要甲供材料（設備）的初步確定。擴初方案通過后，工程部以其作為該項目材料（設備）采購工作的依據(jù)，一周內編制《選型訂購的甲供材料（設備）一覽表》，報公司領導審批。 設計部依照《選型訂購的甲供材料、設備一覽表》，按計劃提供甲供材料（設備）樣圖、材質、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設計依據(jù)，配合工程部甲供材料（設備）采購招投標工作。 工程部編制《甲供材料（設備）進場計劃表》，組織材料設備招投標工作，并最終簽署采購合同。 工程部負責履行采購合同。 工程部配合營銷要求在售樓中心設立甲供材料（設備）部分產(chǎn)品展示臺。 工程部建立材料（設備）樣品展示房，并進行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認。 會同監(jiān)理單位負責督促，并協(xié)調供應商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設工程質監(jiān)手續(xù)。嚴格申報工程隱敝驗收，成品和半成品驗收，申報質監(jiān)站工程竣工驗收。并負責工程竣工資料的驗收和整理歸檔。如非質監(jiān)站驗收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應商會同辦理工程中間驗收、竣工驗收證明，以此作為工程付款、結算的依據(jù)之一。 合同履行期間，工程部負責采購計劃調整，協(xié)調與供應商之間的工作關系。 合同履行期間，工程部負責協(xié)調設計文件的補充和完善。 到貨的隨箱資料，如質量保證書（合格證）、備品備件、驗貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測報告、使用說明書等工程部應按分門別類存檔。 對于需要提供保修服務的物資，由工程部將供應商的有關售后服務資料復印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應商對口聯(lián)系維修業(yè)務。如發(fā)生困難或遇阻力時，由工程部協(xié)助辦理。 9. 工程驗收管理程序. 目的對項目施工過程的中間驗收進行有效控制，保證工程按期順利驗收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對問題處理的跟蹤。. 范圍適用新港地產(chǎn)公司范圍內新建、改建、擴建的各工程項目。. 職責分部工程的中間檢查和隱蔽驗收由工程部負責；工程中間驗收和工程竣工驗收由工程部及其他相關部門配合實施工作。. 內容 工程中間驗收 中間驗收應當具備下列條件。： 質量保證資料齊全、真實，并與工程進展同步； 有關原材料、半成品試驗和評定合格； 施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關規(guī)范的要求； 分項工程自評資料齊全、評定結果符合要求。 監(jiān)理工程師對分部工程質量驗評資料簽署合格。 中間驗收程序 承建單位完成分部工程后，必須先進行自評，自評完成后將分部工程質量驗評資料提交監(jiān)理工程師，申請進行中間驗收。 監(jiān)理工程師對分部工程質量驗評資料進行審查，并參照有關驗收規(guī)范和驗評標準要求對分部工程現(xiàn)場觀感質量進行量測和檢查。 若符合驗評標準，監(jiān)理工程師應及時對分部工程質量驗評資料進行簽署，并通知項目部對分部分項工程進行中間驗收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗收。 接驗收通知后，及時組織工程部、設計部、設計單位、監(jiān)理單位、承建單位進行中間驗收，并應按照政府有關規(guī)定通知質量監(jiān)督機構對驗收進行監(jiān)督。 中間驗收通過后，驗收參加人員應對其分部工程的質量作出最終評定，并對中間驗收資料進行簽認。對中間驗收中存在的問題，項目經(jīng)理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實，并驗證封閉。 驗收依據(jù)：按現(xiàn)行的國家標準、行業(yè)標準及合同要求的質量標準規(guī)定進行驗收，同時應符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、技術標準和設計文件的要求。 中間驗收內容 程序 工程分類 參加單位1 基礎工程 質監(jiān)站 設計院 監(jiān)理單位 施工單位、工程部2 主體工程 質檢站、工程部 設計院 監(jiān)理單位 施工單位