內(nèi)部審核控制流程管理-資料下載頁
2025-04-08 12:54本頁面
【正文】 審核報告的主要內(nèi)容a、 審核的目的和范圍；b、 審核計劃的實施情況、審核成員、受審核方代表、審核日期和受審核的部門、審核的依據(jù)；c、 不合格項的觀察結果；d、 改進不合格項或管理體系的建議：e、分析上次審核后，原不合格項糾正和預防措施的實施情況。 審核報告應在審核結束后3日內(nèi)完成并送交管理者代表審核。管理者代表于3日內(nèi)完成審批。 審核報告于批準后3日內(nèi)，按確定的發(fā)放范圍發(fā)至有關部門／人員，同時應注意保密的要求。 糾正和預防措施的驗證 管理者代表組織不合格項的責任部門在商定的期限內(nèi)調(diào)查分析造成不合格的原因，制定并實施糾正和預防措施。具體參見《糾正和預防措施控制程序》。 審核組負責組織審核員在規(guī)定期限內(nèi)進行跟蹤審核，對糾正和預防措施的實施情況及有效性進行驗證。 審核組跟蹤審核的結果填入《不合格報告》的驗證欄并發(fā)放。 秘書科負責將審核活動形成的所有的記錄進行控制，具體按照《記錄控制程序》執(zhí)行。5 相關文件 《記錄控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》6 記錄 《內(nèi)部審核年度計劃》 《內(nèi)部審核計劃》 《內(nèi)審檢查表》青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件文 件 編 號修 改 狀 態(tài)0內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序頁 數(shù)6 / 6 《不合格報告》 《內(nèi)部管理體系審核報告》 《內(nèi)部審核會議記錄》 6 / 6
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