【正文】 的溝通表達(dá)能力，成本意識分析能力崗位描述①、 對采購物品的判定和把關(guān)，所有市場行情及動態(tài)的調(diào)查掌握，提供最佳采購價格；②、 對購買物品符合公司質(zhì)量要求負(fù)責(zé)；③、 對采購合同的合法性、有效性、公正性負(fù)責(zé)；④、 對供貨商信息的不斷刷新，日常的采購的物品熟悉掌握并尋找合適的替代品. 進行創(chuàng)新（新優(yōu)良品種，新采購地點，新采購流程）⑤、 對采購貨物價格的控制負(fù)責(zé)，⑥、 每半個月提交一次工作總結(jié)，定期進行工作總結(jié)，出現(xiàn)問題及時匯報；⑦、 .在物品出現(xiàn)質(zhì)量問題后，及時與供貨商聯(lián)系，盡量將公司的損失減到最低.⑧、 及時完成主管負(fù)責(zé)人交辦的其他工作；農(nóng)副產(chǎn)品組大宗采購崗位描述及崗位人員任職資格職位名稱農(nóng)副產(chǎn)品組大宗采購員所屬部門大宗采購部直屬上級大宗采購部長任職資格 目 標(biāo) 保證公司所需物品與服務(wù)的正常供應(yīng)，以便使門店及其他經(jīng)營活動能夠順利進行 崗位要求 ①、具有中專以上文化程度；②、具有較強的工作責(zé)任感和事業(yè)心； ③、原則性強，工作細(xì)心，能吃苦耐勞 ④、良好的溝通表達(dá)能力，成本意識分析能力崗位描述①、 對采購物品的判定和把關(guān)，所有市場行情及動態(tài)的調(diào)查掌握，提供最佳采購價格；②、 對農(nóng)產(chǎn)品的盛產(chǎn)時期的掌握與關(guān)注，確保在最佳時間做出采購貨物的判斷；③、 對于采購人員采購的物品應(yīng)全面地了解該種物品的特性，儲存方法及需注意事項，并將此信息傳遞給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，監(jiān)督其是否按要求進行保管；④、 對采購物品的判定和把關(guān)，所有市場行情及動態(tài)的調(diào)查掌握，提供最佳采購價格；⑤、 對購買物品符合公司質(zhì)量要求負(fù)責(zé)；⑥、 對采購合同的合法性、有效性、公正性負(fù)責(zé)；⑦、 對供貨商信息的不斷刷新，日常的采購的物品熟悉掌握并尋找合適的替代品. 進行創(chuàng)新（新優(yōu)良品種，新采購地點，新采購流程）⑧、 對采購貨物價格的控制負(fù)責(zé)，⑨、 每半個月提交一次工作總結(jié)，定期進行工作總結(jié)，出現(xiàn)問題及時匯報；⑩、 及時完成主管負(fù)責(zé)人交辦的其他工作；工程組大宗采購崗位描述及崗位人員任職資格職位名稱大宗采購計劃員所屬部門大宗采購部直屬上級大宗采購部長任職資格 目 標(biāo) 保證公司所需物品與服務(wù)的正常供應(yīng)，便于門店經(jīng)營活動能夠順利進行， 崗位要求 ①、具有大專以上文化程度； ②、具有較強的工作責(zé)任感和事業(yè)心； ③、熟悉電腦操作，工作細(xì)心，能吃苦耐勞 ④、良好的溝通表達(dá)能力，成本意識分析能力崗位描述①、 及時完成各部門向大宗采購的要貨計劃，確保貨品的供應(yīng)；②、 確保每項產(chǎn)品的付款申請得及時準(zhǔn)確性；③、 對貨品的到貨情況、在途追蹤負(fù)責(zé)；④、 對各部門使用大宗采購的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤負(fù)責(zé)；⑤、 對A、B、C類產(chǎn)品的追蹤與質(zhì)量反饋⑥、 與物流公司、財務(wù)部門之間的良好溝通與配合；⑦、 對大宗采購所簽訂合同的付款與保管整理；⑧、 對計劃訂單進行計劃追蹤，保證貨品的及時到位，不出現(xiàn)缺貨、斷貨現(xiàn)象⑨、 對供貨商信息資料、數(shù)據(jù)的整理與定期刷新；⑩、 及時完成主管負(fù)責(zé)人交辦的其他工作；42 / 42八、宗采購部工作流程為了規(guī)范大宗采購部采購制定的程序，提高其運作的規(guī)范性、高效性，確保工作質(zhì)量，促進各項目計劃的實現(xiàn)，特制定本流程；一、各物流站向大宗采購要貨的規(guī)定為了規(guī)范大宗采購的工作流程，提高大宗采購與部門之間工作的配合效率，現(xiàn)對各部門向大宗采購的要貨流程作出如下具體的規(guī)定：①、 大宗采購計劃員在每月的4號、19號將刷新過后的大宗采購產(chǎn)品和到貨時間表在下午6：00點前發(fā)至各部門的郵箱，②、 每月5號、20號的各部門站向大宗采購的要貨計劃（計劃表中標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、單價），在經(jīng)理的審核簽章后，計劃員必須在5號、20號下午6：00點前發(fā)至大宗采購郵箱，③、 大宗采購計劃員在接收到各部門的計劃后，及時對確定供貨商的產(chǎn)品進行喊貨，并與供貨商溝通貨品數(shù)量與到貨時間，在6號、21號下午的6：00點前將貨品的到貨時間追蹤情況總結(jié)，以書面的形式將各部門所要產(chǎn)品的到貨追蹤情況發(fā)至計劃部的郵箱，請計劃員查收，④、 如出現(xiàn)在到貨周期追蹤時間內(nèi)貨品不足現(xiàn)象，計劃員應(yīng)提前三天與大宗采購計劃員溝通，在收到信息兩個小時內(nèi)給與解決回復(fù)，杜絕出現(xiàn)貨品供應(yīng)不足現(xiàn)象；⑤、 大宗采購計劃員及時完成貨品的付款申請后，將付款申請發(fā)給財務(wù)人員，⑥、 計劃人員對信息的傳遞必須準(zhǔn)確及時，在半小時內(nèi)傳遞到相關(guān)人員處，（通知、質(zhì)量問題、缺貨現(xiàn)象等）；是否與下面一條重復(fù)⑦、 各部門在收到大宗采購的產(chǎn)品后，及時對到貨數(shù)量進行查點核對，并在到貨后的24小時內(nèi)，將收貨明細(xì)（詳細(xì)表明產(chǎn)品品名、規(guī)格型號、數(shù)量）發(fā)至大宗采購計劃郵箱，并將出現(xiàn)的質(zhì)量與數(shù)量不符合問題，及時向大宗采購計劃員溝通反映，大宗采購計劃員對質(zhì)量問題在半小時內(nèi)給與相應(yīng)的解決回復(fù)。請各部門相關(guān)人員配合。各部門向大宗采購要貨計劃大宗采購要貨計劃表訂貨日期：訂單：要求到貨日期：改單編號 改單日期貨品名稱 單位 到貨周期現(xiàn)有庫存天數(shù) 安全庫存天數(shù)實際定量驗收數(shù)量規(guī)格備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計劃人： 部門主管簽字： 二、工程部向大宗采購計劃與驗收的規(guī)定為了規(guī)范工程部大宗采購組的工作流程，提高大宗采購部與工程部之間工作配合的效率，現(xiàn)對工程部向大宗采購部的要貨計劃預(yù)驗收流程作出如下具體的規(guī)定：①、 工程部向大宗采購工程組的要貨計劃表（計劃表中標(biāo)明規(guī)格名稱、數(shù)量、要求到貨時間），經(jīng)工程部部長簽字后，發(fā)至“大宗采購郵箱；②、 工程部的要貨計劃必須統(tǒng)一以郵件的形式（用統(tǒng)一的表格）進行要貨計劃，大宗采購合同簽定后的發(fā)貨明細(xì)回復(fù)一份給項目經(jīng)理（收到計劃5天內(nèi)）；③、 在大宗采購簽定合同后，計劃員將合同在2天內(nèi)，以復(fù)印件的形式轉(zhuǎn)交于裝修店面項目經(jīng)理，并電話告知確定到貨時間，便于工程部及時收貨，需要現(xiàn)場出納付款的，必須提前一天給與通知；④、 工程部收貨人員在收到貨品后，驗收合格的8小時內(nèi)（工作時間內(nèi)），將收貨明細(xì)以郵件的形式發(fā)至計劃員處，（項目經(jīng)理親自從自己內(nèi)部郵箱發(fā)出）收貨明細(xì)必須有項目經(jīng)理的簽字，明確表明到貨產(chǎn)品的規(guī)格型號，數(shù)量（按照發(fā)貨明細(xì)表收貨）（驗收表必須以書面形似交出納保管）⑤、 庫管必須按照合同規(guī)定及樣品收貨，如貨品有質(zhì)量問題應(yīng)在1小時內(nèi)電話的形式反饋于采購部，采購部在收到信息的2小時內(nèi)給與回復(fù)； ⑥、 大宗采購工程組的付款，由計劃員依據(jù)合同規(guī)定進行付款申請（注明詳細(xì)付款方式、金額、帳號），10萬元以下的申請由大宗采購工程組組長簽字； 10萬以上的由大宗采購部長簽章，情況緊急的30萬內(nèi)的可以由工程部部長簽字，財務(wù)人員見申請簽章后方可付款；⑦、 需分批付款的貨品，必須在申請中注明分批付款的金額及付款條件。分批付款見裝修店面收貨人員的收貨明細(xì)，及項目經(jīng)理的簽字，分批付款10萬元以下的申請由大宗采購工程組組長簽字；10萬以上的由大宗采購部長的簽章；情況緊急的30萬內(nèi)的可以由工程部部長簽字，大型項目必須由工程部長同意，才可以付款。（如：空調(diào)、通風(fēng)、衛(wèi)生間）⑧、 付定金可以見總申請即可付款，先付款后到貨的財務(wù)必須見申請付款，由大宗采購計劃員監(jiān)督收貨情況。⑨、 財務(wù)人員在打款后當(dāng)天，將小票傳真于供貨商；遇對方下班，不超過次日上午12點。工程組大宗采購計劃表訂貨日期：計劃員填寫 材料名稱規(guī)格型號品牌單位計劃數(shù)量要求到貨時間備注：計劃員填寫計劃員填寫計劃員填寫計劃員填寫計劃人：計劃時填寫 項目經(jīng)理簽字：計劃時填寫 工程復(fù)核員：計劃時填寫 工程組大宗采購驗收表訂貨日期：計劃員填寫 實際到貨日期：庫管員填寫 材料名稱規(guī)格型號品牌單位計劃數(shù)量實收數(shù)量備注：項目經(jīng)理簽字：驗收時填寫 庫管：驗收時填寫三、ABC類產(chǎn)品價格刷新的規(guī)定 對于固定供貨商的資料刷新① 、大宗采購計劃員每次在接收到相關(guān)計劃要貨時，與供貨商通過電話傳真的方式，對（銀行賬號、規(guī)格包裝、聯(lián)系電話、公司名稱）進行定期的刷新與核對，確保固定供貨商的資料保持最新；② 、計劃員及時提醒大宗采購對固定供貨ABC類產(chǎn)品的價格刷新，其中A類產(chǎn)品的價格半月刷新一次；③ 、（賬號、規(guī)格包裝、聯(lián)系電話）定期與供貨商進行溝通， 及時對產(chǎn)品價格表中各類進行刷新，對于A類產(chǎn)品的價格在每次要貨之前，大宗采購與供貨商進行價格核實。④ 、大宗采購計劃員在每月的4號、19號將刷新過后的大宗采購產(chǎn)品和到貨時間表在下午6：00點前發(fā)至各部門的郵箱。四、關(guān)于大宗采購付款申請的規(guī)定大宗采購固定供貨商的確定總金額合計≥10萬元以上大宗采購在對貨品市場價格與質(zhì)量的調(diào)查后，確定貨品的供貨商要簽訂合同（協(xié)議）時，總金額合計≥10萬元以上，統(tǒng)一由大宗采購部長進行確認(rèn)審核，在部長同意后，方可代表公司簽訂合同（協(xié)議）；大宗采購計劃員依據(jù)合同內(nèi)容，向部長提交授權(quán)申請委托書，（詳細(xì)說明合同金額、付款方式），在部長簽章批復(fù)后，轉(zhuǎn)發(fā)于財務(wù)人員進行付款（財務(wù)人員只有見章付款）；總金額合計＜10萬元在確定供貨商進行簽訂合同（協(xié)議）時，如果付款總金額在10萬元以下，沒有超出大宗采購簽約合同權(quán)限（權(quán)限為10萬元），各小組組長負(fù)責(zé)對合同審核，然后確定供貨商，進行合同的簽訂，簽訂后合同交于計劃員保管，計劃員依據(jù)合同規(guī)定進行付款的申請，付款申請以傳真的方式發(fā)于相關(guān)財務(wù)人員（申請付款必須包括合同簽訂人的手寫簽字確認(rèn)，方可有效，財務(wù)人員方確定付款）， 大宗采購固定供貨商的付款 大宗采購計劃員對固定供貨商的價格進行刷新后，及時提供核定后的價格表，計劃員在編制計劃時，將單品規(guī)格、單價、數(shù)量填寫清楚，交由經(jīng)理審核簽章后，以郵件的形式發(fā)至“大宗采購計劃處，計劃員進行供貨商要貨聯(lián)系并及時將付款申請?zhí)峁┙o相應(yīng)財務(wù)人員； 財務(wù)人員依據(jù)大宗采購計劃員的付款明細(xì)、包含經(jīng)理簽章的要貨申請才能付款； 大宗采購ABC類產(chǎn)品劃分為A類的產(chǎn)品，付款總金額在10萬元以上，統(tǒng)一由大宗采購部長進行確認(rèn)審核，計劃員進行付款申請，財務(wù)人員在規(guī)定日期內(nèi)付款； A類產(chǎn)品總金額在10萬元以下的和BC類產(chǎn)品由大宗采購組長進行確認(rèn)， 大宗采購計劃員在收到合同（協(xié)議）后，以傳真的形式（包括大宗采購手寫簽字），發(fā)至財務(wù)人員，進行付款。五、付款申請的注意事項①、在簽訂合同后，進行付款申請，檢查對方計劃，②、注意付款產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額、大小寫是否正確，③、仔細(xì)核對對方公司的名稱、付款日期、帳號一定要準(zhǔn)確，便于財務(wù)人員及時進行付款；④、檢察對方聯(lián)系人、注明款到發(fā)貨還是貨到付款，如果不是定價需簡明扼要的說明。六、大宗采購合同簽訂流程 大宗采購在確定供貨商后，供貨商提供買賣雙方合同（協(xié)議）， 采購對買賣合同中產(chǎn)品具體的規(guī)格型號、大小、種類、付款方式、金額、賣方公司情況進行核對，確保要購買的產(chǎn)品規(guī)格大小符合公司實際需要與合同一致， 將合同交于公司法律顧問進行各項條款規(guī)定的審核與修改，保證公司的合法利益不受到侵害， 合同內(nèi)容審核完成后，依據(jù)合同簽訂金額進行授權(quán)申請，將超出自己權(quán)限規(guī)定的，報告于上級領(lǐng)導(dǎo)，由上級領(lǐng)導(dǎo)書面提供授權(quán)委托書，大宗采購進行合同的簽訂， 簽訂合同后，將合同交于計劃人員進行保管與付款的申請。阿克蘇市李記餐飲文化有限公司采購部 20150619