【正文】 五、付款申請(qǐng)的注意事項(xiàng)①、在簽訂合同后，進(jìn)行付款申請(qǐng)，檢查對(duì)方計(jì)劃，②、注意付款產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額、大小寫是否正確，③、仔細(xì)核對(duì)對(duì)方公司的名稱、付款日期、帳號(hào)一定要準(zhǔn)確，便于財(cái)務(wù)人員及時(shí)進(jìn)行付款；④、檢察對(duì)方聯(lián)系人、注明款到發(fā)貨還是貨到付款，如果不是定價(jià)需簡(jiǎn)明扼要的說(shuō)明。⑨、 財(cái)務(wù)人員在打款后當(dāng)天，將小票傳真于供貨商；遇對(duì)方下班，不超過(guò)次日上午12點(diǎn)。請(qǐng)各部門相關(guān)人員配合。董事長(zhǎng)在決策時(shí)認(rèn)為需要董事會(huì)全體成員共同研究表決，需在八小時(shí)以內(nèi)向董事會(huì)提議。六、八小時(shí)復(fù)命制度第一條 下級(jí)有問(wèn)題需要解決或有方案時(shí)，可向上級(jí)以書面形式提出，上級(jí)必須在八小時(shí)內(nèi)回復(fù)解決方法或方案修改意見，若超過(guò)八小時(shí)未回復(fù)，以認(rèn)同對(duì)待，如造成不良后果，一切責(zé)任由上級(jí)承擔(dān)；第二條 下級(jí)如果遇到問(wèn)題需要解決，自己又沒有合適的處理方式，請(qǐng)示上級(jí)時(shí)，上級(jí)必須在八小時(shí)內(nèi)提出解決方案（包括上級(jí)向更上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示的時(shí)間在內(nèi)），如果被請(qǐng)示的上級(jí)在八小時(shí)內(nèi)不能夠提出處理意見或解決問(wèn)題的方案，總經(jīng)理對(duì)責(zé)任人視其情況作出處理。⑤、認(rèn)真分析采購(gòu)工作，根據(jù)市場(chǎng)變化來(lái)改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。③、大宗采購(gòu)人員的職業(yè)道德關(guān)系著偉派的企業(yè)形象，采購(gòu)人員在業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)注重個(gè)人修養(yǎng)。④、適用范圍：本規(guī)定適用于四川偉派餐飲股份有限責(zé)任公司大宗采購(gòu)部。為了激勵(lì)采購(gòu)主動(dòng)降價(jià)、降低成本，每天采購(gòu)回來(lái)報(bào)賬時(shí)，讓他寫出降價(jià)產(chǎn)品及漲價(jià)產(chǎn)品，以降價(jià)的金額多少作為依據(jù)及時(shí)的給予現(xiàn)金或禮物獎(jiǎng)勵(lì)不管新采購(gòu)、老采購(gòu)都一樣獎(jiǎng)勵(lì)，并且讓采購(gòu)助理做好記錄保存到采購(gòu)文件夾里，作為月底評(píng)定工資的依據(jù)。2 每月用多種檢查方法對(duì)每位采購(gòu)進(jìn)行至少一次的檢查 三十、對(duì)采購(gòu)員業(yè)務(wù)能力提升操作細(xì)則：目的：提高采購(gòu)員業(yè)務(wù)能力。2 出納可利用報(bào)賬的賬務(wù)處理進(jìn)行抽查。1 出納更改采購(gòu)單實(shí)付金額及單價(jià)，以檢查采購(gòu)是否誠(chéng)實(shí)，是否糊亂湊賬。1 在調(diào)查過(guò)程中，主要查量大、金額大、價(jià)格較長(zhǎng)時(shí)間不變的產(chǎn)品。 跟蹤采購(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)操作是否有問(wèn)題，不能讓采購(gòu)發(fā)現(xiàn)自己在觀察他的工作。 到經(jīng)常合作的供應(yīng)商處讓供應(yīng)商用免提電話給采購(gòu)主管或采購(gòu)打電話：比如給采購(gòu)主管或采購(gòu)返點(diǎn)、送紅包、送禮品、請(qǐng)吃飯喝茶、給家里寄禮品等，采購(gòu)主管或采購(gòu)是否愿意接收；來(lái)考采購(gòu)人品。還要到采購(gòu)主管處了解現(xiàn)在的采購(gòu)方式：如；是自采還是送貨，是否有正規(guī)的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，結(jié)帳方式是現(xiàn)結(jié)還是滾結(jié)，半月結(jié)，月結(jié)等。新品進(jìn)店必須先征求片區(qū)技術(shù)部及總經(jīng)理意見，同意后方可經(jīng)采購(gòu)部集體論證決策，要求決策權(quán)盡量集中。2】部門具體預(yù)防措施采購(gòu)商品實(shí)行招標(biāo)制，以價(jià)格及質(zhì)量為采購(gòu)依據(jù)；每種商品的供貨商不得低于兩家，實(shí)行每月比價(jià)訂貨；有針對(duì)性的培養(yǎng)一些適合本公司采購(gòu)特性的供應(yīng)商，在保證供貨質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。謊報(bào)單價(jià)，貪污差價(jià)款。1】采購(gòu)為已私利一般采取的方式回扣：A、故意抬高采購(gòu)價(jià)格或不按市場(chǎng)行情降低采購(gòu)價(jià)格，令供應(yīng)商將回扣或好處費(fèi)打到采購(gòu)提供的銀行卡上。根據(jù)貨物的使用范圍來(lái)靈活掌握采購(gòu)方式，有時(shí)同等價(jià)格的貨物成本價(jià)不一定相同。 按一帶一的方式，帶采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)，比如：某采購(gòu)經(jīng)常出現(xiàn)買回來(lái)產(chǎn)品總是出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，那說(shuō)明他不會(huì)辨別質(zhì)量，這種情況一定自己帶著他上市場(chǎng)，讓他在一旁看著，你教他如何辨別質(zhì)量，如何選購(gòu)產(chǎn)品，一定要跟他講清楚注意哪些細(xì)節(jié)。作為采購(gòu)主管要改變以上現(xiàn)狀： 要嚴(yán)格要求采購(gòu)員，主要是認(rèn)真執(zhí)行采購(gòu)的流程制度，如果某采購(gòu)員沒有按流程制度執(zhí)行，一定要嚴(yán)肅處理，處理結(jié)果在采購(gòu)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)等。8． 作為主管人員平時(shí)的日常工作要起好帶頭作用，以身作則。6． 每天讓采購(gòu)人員自己總結(jié)一天中哪些產(chǎn)品在以前的基礎(chǔ)上降價(jià)，或漲價(jià)，分別說(shuō)出原因，這樣的好處讓所有采購(gòu)都知道了解，同時(shí)也可以學(xué)習(xí)其他采購(gòu)員的一些方法。3． 鼓勵(lì)員工多提意見和想法，對(duì)提得好的及時(shí)給予表?yè)P(yáng)、口頭表?yè)P(yáng)、物資獎(jiǎng)勵(lì)、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。作為采購(gòu)主管，對(duì)自己所管轄的采購(gòu)人員，對(duì)他們要深入了解，平時(shí)對(duì)他們的生活，休息時(shí)間多一些問(wèn)候，關(guān)懷，比如經(jīng)常提醒他們要按時(shí)吃飯；晚上早點(diǎn)休息；有時(shí)有個(gè)別采購(gòu)回來(lái)晚了，安排人給他留點(diǎn)飯菜；看到他感冒生病了，如果是輕微的小感冒，可以給他買一點(diǎn)感冒藥，如果嚴(yán)重即帶他到醫(yī)院看病，以及安排休假，在生病期間多關(guān)注他的病情，以及生活安排 ①分季節(jié)給予不同的關(guān)心，夏季很容易中暑，霍香正氣液，酸梅粉等，一人發(fā)一個(gè)水杯，太陽(yáng)帽之類，司機(jī)每人發(fā)一副太陽(yáng)鏡，提醒采購(gòu)司機(jī)上市場(chǎng)多喝水，不能吃路邊不干凈的食物，變質(zhì)食物。目的：養(yǎng)成良好的習(xí)慣。二十五、有時(shí)在接受任務(wù)時(shí)還沒有去做就答應(yīng)對(duì)方可能做不到這種習(xí)慣糾正的操作細(xì)則。每天讓采購(gòu)助理給采購(gòu)主管提醒日工作流程，在每天晚上下班之前先列出自己的工作計(jì)劃， 二十四、把其他部門存在的問(wèn)題及時(shí)反饋出來(lái)操作細(xì)則。緊急，重要的事先做，不緊急、不重要的工作要放在最后來(lái)做，另外突發(fā)事件要及時(shí)處理，并進(jìn)行思考，打算怎么做，想解決什么問(wèn)題。1：采購(gòu)經(jīng)理圍繞著日流程月流程以及按照月初列出的工作計(jì)劃開展工作。 作為一個(gè)管理者不管遇到任何問(wèn)題時(shí)要沉著冷靜的考慮清楚在做決定，不要盲目的下決定，特別是遇到供應(yīng)商的貨送不過(guò)來(lái)，或質(zhì)量有問(wèn)題不要只知道很兇的責(zé)怪供應(yīng)商，應(yīng)該要分析為什么出現(xiàn)這種情況想方法幫助供應(yīng)商解決，另外有時(shí)說(shuō)話要委婉一點(diǎn)，不管跟員工、供應(yīng)商，還是和上級(jí)控制好自己語(yǔ)氣，因?yàn)樽约菏且粋€(gè)管理人員要注意公司現(xiàn)象以及自身現(xiàn)象，時(shí)刻提醒自己，要自我修煉。 作為采購(gòu)經(jīng)理要想管理好團(tuán)隊(duì)及讓員工認(rèn)可。二十二：作為采購(gòu)經(jīng)理自身的帶頭作用及對(duì)業(yè)務(wù)的熟練掌握的提升的操作細(xì)則 。作為采購(gòu)經(jīng)理對(duì)員工的家庭情況的了解，整理好保存。作為采購(gòu)經(jīng)理每周至少和每一個(gè)采購(gòu)員單獨(dú)溝通一次近期工作狀況及了解采購(gòu)員的思想動(dòng)態(tài)。沒有根據(jù)員工的實(shí)際情況制定目標(biāo)。如：由員工不吃早餐、經(jīng)常不按時(shí)吃飯，回來(lái)晚了沒有人問(wèn)侯，不知道員工的生日、生病了不會(huì)主動(dòng)安排員工休假或者協(xié)助買藥，以及帶員工看病。 二十一：親情化工作的開展及對(duì)員工的關(guān)心、思想動(dòng)態(tài)了解操作細(xì)則。 如果在解決問(wèn)題時(shí)有困難，或需要需要其他部門配合的一定要及時(shí)以上級(jí)溝通協(xié)調(diào)解決，不能夠出現(xiàn)覺得麻煩，有困難，就把問(wèn)題放在一邊不管，在解決每一個(gè)問(wèn)題時(shí)一定要找到問(wèn)題的根源，并且對(duì)每出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題時(shí)都要認(rèn)真思考，要舉一反三的反復(fù)思考，杜絕其他類似的事情發(fā)生，特別是在處理內(nèi)部采購(gòu)員出現(xiàn)的問(wèn)題，誰(shuí)對(duì)誰(shuí)非，一定要及時(shí)給予判定，該處罰的及時(shí)給予處罰，該批評(píng)教育的給予批評(píng)教育。 反之以上這些如果有員工做的不好的及時(shí)給予糾正和指導(dǎo)，甚至于處罰。 能夠?qū)ψ约核?fù)責(zé)的品項(xiàng)在質(zhì)量，價(jià)格把握上做的很好的。 對(duì)能夠及時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)并且效果很好而且能夠及時(shí)回復(fù)。十九：對(duì)于員工的表?yè)P(yáng)、處罰的操作細(xì)則：目的：為了防止員工覺得：吃大鍋飯、得不到能力的體現(xiàn)，導(dǎo)致員工的激情不高、責(zé)任心不強(qiáng)。人員培養(yǎng)過(guò)程中，一定要允許犯錯(cuò)誤。2】培養(yǎng)人：在選好人的基礎(chǔ)上，培養(yǎng)上應(yīng)注意的問(wèn)題：◆ 重視度：是否意識(shí)到了人員培養(yǎng)的重要性。十八：人員規(guī)劃和后備干部培養(yǎng)操作細(xì)則：目的：后續(xù)有接班人，不要出現(xiàn)沒有人的情況。這樣的話成了羊毛出在羊身上。因?yàn)榇蠹颐靼滓稽c(diǎn)，供應(yīng)商也是人，我們可以講道理講方法，不要損壞公司的形象。在考察完后要填寫供應(yīng)商評(píng)估表，考察不合格的要立刻進(jìn)行淘汰，重新跟換新供應(yīng)商。3:每年至少有23次召集供應(yīng)商開會(huì)。采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)將確認(rèn)的水果品種名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，附上圖片以郵件的形式發(fā)給計(jì)劃中心、門店庫(kù)管、店經(jīng)理、物流經(jīng)理、物流倉(cāng)儲(chǔ)、片區(qū)技術(shù)主管，的郵箱，開始執(zhí)行。1：每月收到價(jià)格指數(shù)對(duì)比表后采購(gòu)經(jīng)理主要把自己片區(qū)漲價(jià)前20位產(chǎn)品進(jìn)行分析原因和其他片區(qū)的進(jìn)行對(duì)比，特別是同一個(gè)品種自己片區(qū)在漲價(jià)而其他片區(qū)沒有漲價(jià)或在跌價(jià)的產(chǎn)品找原因，及時(shí)采取措施考慮: 1》:重新想辦法降價(jià)，2》重新更換市場(chǎng)，3》重新更換供應(yīng)商，4》考慮及時(shí)從價(jià)格最低的片區(qū)發(fā)貨對(duì)比。十四：片區(qū)之間價(jià)格對(duì)比分析操作細(xì)則：目的：是控制好采購(gòu)成本，做到心中有數(shù)。2：在做自查時(shí)要做到從源頭進(jìn)行檢查。7：創(chuàng)新的結(jié)果按采購(gòu)部要求及時(shí)填寫創(chuàng)新表提交給上級(jí)。3：流程、制度的創(chuàng)新：目前我們某一個(gè)流程、制度在用的過(guò)程中不好執(zhí)行，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上重新修定改進(jìn)和完善。采購(gòu)經(jīng)理每次上市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格都要寫一個(gè)總結(jié)分析，并且及時(shí)調(diào)整不合理的價(jià)格，給采購(gòu)培訓(xùn)及講解，保存在采購(gòu)文件里。3：現(xiàn)場(chǎng)看采購(gòu)過(guò)程中存在哪些問(wèn)題？?jī)?yōu)化采購(gòu)方式、采購(gòu)流程。十一：采購(gòu)經(jīng)理上市場(chǎng)操作細(xì)則：主要目的是：掌握市場(chǎng)行情，控制好采購(gòu)成本及對(duì)采購(gòu)員的監(jiān)管。1：由采購(gòu)員各自總結(jié)當(dāng)天自己是怎么購(gòu)貨？在購(gòu)貨中遇到了什么困難？自己是怎么解決的？自己認(rèn)為當(dāng)天在購(gòu)貨中用了一個(gè)什么方法比較好說(shuō)出來(lái)大家一起分享。 1：每天根據(jù)各個(gè)部門反饋出的問(wèn)題，先找到問(wèn)題的根本，在根據(jù)問(wèn)題的情況拿出解決辦法，在解決問(wèn)題時(shí)一定要考慮全面，而且要會(huì)舉一反三做好預(yù)防工作，以免在發(fā)生同樣的事情。3：反思自己管理中的問(wèn)題，和想法，暴露工作中問(wèn)題。6：將考核結(jié)果在每月1號(hào)發(fā)到上級(jí)，采購(gòu)部助理郵箱。按績(jī)效考核中的內(nèi)容去觀察和跟蹤被考核人出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)分析原因給予指導(dǎo)糾正和正確的工作方法。各片區(qū)采購(gòu)經(jīng)理每月必須參加片區(qū)例會(huì)，在參加會(huì)議前提前整理出因門店的因素沒有執(zhí)行好流程、制度造成采購(gòu)工作效率底、采購(gòu)成本上升的狀況具體內(nèi)容，以會(huì)議議題提出來(lái)讓片區(qū)經(jīng)理協(xié)助解決。 在對(duì)票的前一天，思考合作中的問(wèn)題，做好和供應(yīng)商溝通前的準(zhǔn)備工作。在選價(jià)格排在第二底的供應(yīng)商，給他1/3的量，供貨。 定價(jià)方式：每次定價(jià)之前由采購(gòu)助理通知供應(yīng)商要求供應(yīng)商在每月7號(hào)、17號(hào)、27號(hào)，各自把報(bào)價(jià)以傳真或郵件的形式發(fā)給采購(gòu)助理，采購(gòu)助理整理到定價(jià)表里以郵件的形式發(fā)給采購(gòu)經(jīng)理。每次提供的價(jià)格由片區(qū)采購(gòu)經(jīng)理指定的人到現(xiàn)場(chǎng)去取，不允許出現(xiàn)打電話，發(fā)傳真的現(xiàn)象，不能暴露我們的身份，防止第三方和我們供貨的供應(yīng)商勾結(jié)。調(diào)查完后由調(diào)查人員把調(diào)查結(jié)果按【附表一】要求認(rèn)真填寫，進(jìn)行保存。詢價(jià)前的準(zhǔn)備工作：整理好需要詢的產(chǎn)品和計(jì)劃部溝通要購(gòu)買的品種、數(shù)量，在當(dāng)天計(jì)劃單上減量，準(zhǔn)備好現(xiàn)金、裝貨的工具，了解、掌握現(xiàn)在所用產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、月用量，其它片區(qū)的價(jià)格等。 根莖類、水果類、生鮮類：詢價(jià)地點(diǎn)：批發(fā)市場(chǎng)。1 檢查采購(gòu)、司機(jī)的作息時(shí)間是否能夠保證，工作激情如何？三、蔬菜，生鮮、水果的詢價(jià)、定價(jià)工作操作細(xì)則：目的是：做好成本控制，確保詢價(jià)準(zhǔn)確、定出合理的價(jià)格做到心中有數(shù)。 可以檢查采購(gòu)購(gòu)貨是否按流程、制度執(zhí)行。 了解所查片區(qū)的資料，比如產(chǎn)品的名稱、品牌、規(guī)格、型號(hào)、月用量、購(gòu)進(jìn)單價(jià)、購(gòu)進(jìn)地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、采購(gòu)方式等.（.） 通過(guò)產(chǎn)品的外包裝提供的信息，查找貨品的來(lái)源及分布情況，以不同的身份或不同的區(qū)域來(lái)查找信息。回到辦公室后將回訪結(jié)果（具體到某件事，反應(yīng)人，反應(yīng)時(shí)間，職務(wù)）填寫好回訪表，明確解決問(wèn)題的時(shí)間，對(duì)本部門解決不了的問(wèn)題反應(yīng)給相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)解決，并且將回訪內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)給采購(gòu)部。要把供貨商送的貨全部都要檢查一遍，對(duì)供貨商送的貨要做到心中有數(shù)，要做好各店供貨商所送貨質(zhì)量的區(qū)別，以便我們給供貨商定價(jià)時(shí)不盲目定價(jià)。 到達(dá)門店的時(shí)間：為上午十一點(diǎn)前或下午四至五點(diǎn)之間為最佳，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間段店經(jīng)理、廚師長(zhǎng)、收貨員不忙有時(shí)間溝通。 24二十一：親情化工作的開展及對(duì)員工的關(guān)心、思想動(dòng)態(tài)了解操作細(xì)則。 25二十二：作為采購(gòu)經(jīng)理自身的帶頭作用及對(duì)業(yè)務(wù)的熟練掌握的提升的操作細(xì)則 26二十三、工作調(diào)理性好的操作細(xì)則。 檢查內(nèi)容：到各部門作自查工作及檢查供應(yīng)商所送貨產(chǎn)品的質(zhì)量、到貨時(shí)間、數(shù)量、服務(wù)態(tài)度等情況，產(chǎn)品到店里的使用情況，到水果房了解水果的使用情況，浪費(fèi)大不大，顏色好不好，產(chǎn)品是否符合要求。不能讓供應(yīng)商有漏洞可鉆，送貨的質(zhì)量是否和收貨標(biāo)準(zhǔn)一至。二、片區(qū)之間互查工作操作細(xì)則：目的是：促進(jìn)片區(qū)和片區(qū)之間的整體采購(gòu)工作的提高，互相之間去發(fā)現(xiàn)不足之處好及時(shí)調(diào)整解決存在的問(wèn)題，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的不足。 通過(guò)網(wǎng)上查詢所查產(chǎn)品的源頭以及分布情況。 可以總結(jié)被檢查片區(qū)的優(yōu)點(diǎn)帶回自己片區(qū)改進(jìn)自己片區(qū)的不足之處?！疽弧吭儍r(jià)工作：內(nèi)部自詢：1】 詢價(jià)時(shí)間：每月6次，分別是每月12號(hào)、67號(hào)、1112號(hào)、1617號(hào)、2122號(hào)、2627號(hào)。 詢價(jià)時(shí)間：根據(jù)各個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)批發(fā)時(shí)