公司物流管理制度-資料下載頁
2025-04-07 20:23本頁面
【正文】 盤存商品時，要注意觀察存貨的品質(zhì)狀況，要征詢倉庫管理人員、采購人員等意見，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第六條 在盤存時，應(yīng)清點(diǎn)庫存商品實際數(shù)量，應(yīng)從倉庫取得盤點(diǎn)日前商品的出入庫記錄，并將盤存結(jié)果逐項記錄在《庫存盤存情況表》中進(jìn)行現(xiàn)場所有人員簽字確認(rèn)后留存，通過倒推法計算出上月報表日的存貨數(shù)量。對正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留存。第七條 根據(jù)抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)異常情況，物流部應(yīng)填制《存貨異常情況表》，對盤點(diǎn)前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳面應(yīng)庫存數(shù)、實際盤點(diǎn)數(shù)、盤點(diǎn)差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對盤存情況予以說明。第八條 如賬面數(shù)據(jù)與實際庫存不符，物流部應(yīng)會同各部門對差異原因進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成，應(yīng)總裁匯報，由公司臨時審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。第七章 物流管理的責(zé)任第一條 公司物流過程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，各部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。第二條 物流部負(fù)責(zé)審核相關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出庫單、發(fā)運(yùn)單據(jù)的審批，對審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第三條 財務(wù)部負(fù)責(zé)對物流部提供的單據(jù)進(jìn)行檢查、對賬，負(fù)責(zé)監(jiān)控物流部對庫存商品進(jìn)行實地盤點(diǎn)。第四條 物流部作為公司物流管理的具體負(fù)責(zé)部門，對公司物流進(jìn)行協(xié)調(diào)和組織，并負(fù)責(zé)對公司庫存商品進(jìn)行實地盤點(diǎn)，并對實地盤點(diǎn)的真實性負(fù)責(zé)。第五條 公司總裁根據(jù)物流部提供的《存貨異常情況表》中非正常損耗有最終處理權(quán)。10 / 10
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