公司制度管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 20:17本頁面
【正文】 號，或使用visio規(guī)定的符號。(3)“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(工作)的步驟和責(zé)任者(部門或崗位)建立。(4)流程圖繪制的要求。①嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(工作)步驟和邏輯關(guān)系，用最簡明的圖形描述。②對有時限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時)注明。③對于“判斷”事項，必須要表達(dá)明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。(5)流程圖常用符號規(guī)定過程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止制度匯編的要求(1)匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“公司年度”（宋體2號橫向居中）、“制度匯編”（宋體初號加粗，每個字占一行，縱向居中）、“編制時間”和“編制部門”（兩者為宋體小三，橫向居中，并排排列，中間空兩字），行間距可依美觀程度自行確定。(2)匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“序號（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁碼”的格式編制，頁碼右端對齊。(3)具體制度的匯編：按本附件“制度編寫的格式要求”編制。 附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表 編號：QG101001B03A0制度責(zé)任人制度執(zhí)行情況檢查計劃檢查時間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月是否出臺實施細(xì)則(若需制定)；制度出臺是否按流程進行；制度檔案建設(shè)情況；相關(guān)處室人員對出臺制度的掌握情況；制度培訓(xùn)情況；制度本身存在哪些問題；制度執(zhí)行中存在哪些問題。第二月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。第三月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。第六月檢查：對執(zhí)行情況進行全面檢查；審計：企業(yè)管理部對本制度執(zhí)行情況進行專項評審。第九月對執(zhí)行情況進行全面檢查第十二月對執(zhí)行情況進行全面檢查培訓(xùn)計劃培訓(xùn)時間培 訓(xùn) 人擬培訓(xùn)單位 附件六： 制度履歷表 編號：QG101001B04A0制度名稱編制（修改）時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號說明：說明：注：“說明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。例如：制度建設(shè)管理辦法履歷表 編號：QG101001B05A0制度名稱編制（修改）時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號制度建設(shè)管理辦法√說明：在此之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度,為加強制度建設(shè),規(guī)范管理,實現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。制度建設(shè)管理辦法√附件七： 制度審核單編號：QG101001B06A0制度名稱起草部門制度管理部門的制度審核意見審核人： 審核時間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：附件八： 制度檢查(制度評審)報告單編號：QG101001B07A0制度檢查 制度評審 一 制度名稱檢查(評審)人起草部門檢查(評審)時間發(fā)布時間檢查(評審)方式檢查(評審)意見[此部分可另附材料]制度執(zhí)行存在問題:制度本身存在問題:改進建議:評審結(jié)果結(jié)論 建議繼續(xù)使用 ； 建議修改(編制)后使用 ； 建議換版(編制)后使用 ； 建議廢止 ； 建議配套編制實施細(xì)則后使用 ； 建議與 制度歸并；其他建議。評審人員：(簽名) 時間： 年 月 日確認(rèn)制度編制單位確認(rèn)：編制單位主管： 時間： 年 月 日企業(yè)管理部確認(rèn)： 主 管： 時間： 年 月 日
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