【導(dǎo)讀】濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司目標(biāo)流程。科研所、品控管理流程。企審部和財(cái)務(wù)部牽。頭,與各單位進(jìn)行。形成公司初步年度。審核、給出意見審批給出意見。調(diào)整、審批部門計(jì)。各部門年度工作計(jì)劃。各部門年度預(yù)算預(yù)案。另一方面將計(jì)劃和預(yù)算草案細(xì)化交。公文解收管理流程。辦公用品采購領(lǐng)用流程。形成正式會議方案。是否形成文件、紀(jì)要。與相關(guān)部門協(xié)商擬。主任批準(zhǔn)安排會議。布置會場組織會議。清掃會議室并交回驗(yàn)收。公司各部門總裁辦總裁。打印，蓋章、登記。需保密文件到期收。督辦文件要求事項(xiàng)。增印，轉(zhuǎn)發(fā)到各有。將執(zhí)行情況向總裁。借閱人所在部門領(lǐng)導(dǎo)品控中心。是否需產(chǎn)品檢測報(bào)告是。各部門經(jīng)理印章使用人。是否需要將印章帶出。復(fù)印數(shù)目50份以上流程。辦公車輛維修管理流程。派車維修登記，修理/維護(hù)。法律專員審核內(nèi)容。簽署意見簽訂合同。提出招待請示審批。下發(fā)人力資源需求。了解公司內(nèi)、外部。職能部門草擬人力。匯總各方信息進(jìn)行。編制人力資源規(guī)劃。指導(dǎo)人力資源各項(xiàng)。總裁集團(tuán)人力資源部應(yīng)聘人員公司各用人部門。員工上崗培訓(xùn)流程

　　

【正文】 復(fù)制管理流程 物流倉庫 銷售公司 品控中心 生產(chǎn)部 檢查整理庫存 統(tǒng)計(jì)匯總擬復(fù)制產(chǎn)品 取回銷量呆滯產(chǎn)品 抽樣檢測 是否合格？ 是 否 出具檢測報(bào)告， 提出復(fù)制建議 要求報(bào)廢 報(bào)廢 企審部 月底考核，復(fù)制 費(fèi)用分?jǐn)?，異常情況 要求有關(guān)部門查找原 因，加以改進(jìn) 復(fù)制 月底匯總所有報(bào)廢、 復(fù)制情況 檢測報(bào)告 復(fù)制建議 檢測報(bào)告 報(bào)廢要求 報(bào)廢、復(fù)制匯總 質(zhì)量檢測流程－工業(yè)園 工業(yè)園 品控中心 采樣 檢測理化指標(biāo) 是否達(dá)到理化指標(biāo)？ 是 否 加工處理 生產(chǎn) 入庫 合格否？ 是 否 擴(kuò)大比例復(fù)檢 合格？ 是 否 下達(dá)合格結(jié)論 出庫 是否出庫？ 產(chǎn)品報(bào)廢 要求銷售部處理 是 否 是否巴氏奶？ 否 是 檢測結(jié)果 非巴氏奶出庫 結(jié)束 物流公司 檢測 檢測結(jié)果 質(zhì)量檢測流程－一廠 一廠 品控中心 采樣 檢測理化指標(biāo) 是否達(dá)到理化指標(biāo)？ 是 否 加工處理 生產(chǎn) 入庫 合格否？ 是 否 擴(kuò)大比例復(fù)檢 合格否？ 是 否 下達(dá)合格結(jié)論 出庫 是否出庫？ 產(chǎn)品報(bào)廢 要求銷售部處理 是 否 是否巴氏奶？ 否 是 檢測結(jié)果 非巴氏奶出庫 結(jié)束 物流公司 檢測 檢測結(jié)果 合格否？ 是 檢測 加工處理 否 DHI測定項(xiàng)目管理實(shí)施流程 原奶部 小區(qū) 集團(tuán) 制定計(jì)劃 對小區(qū)進(jìn)行評估 年計(jì)劃 采奶樣 撰寫分析報(bào)告 實(shí)施 牧業(yè)處 品控中心 DHI測定室 審批 選定小區(qū) 測結(jié)果 DHI報(bào)告 分析報(bào)告 營銷管理流程列表 工作流程 流程名稱 品牌管理中心計(jì)劃管理流程 危機(jī)公關(guān)流程 協(xié)調(diào)工商關(guān)系流程 協(xié)調(diào)媒體關(guān)系流程 軟性稿件宣傳流程 廣告片發(fā)布流程 公關(guān)活動策劃流程 電腦設(shè)備購買流程 市場開發(fā)計(jì)劃流程 新產(chǎn)品試銷流程 促銷方案管理流程 市場開發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)流程 售后服務(wù)流程 訂單處理流程 銷售促銷費(fèi)用沖抵流程 應(yīng)收帳款處理流程 物流車輛配備流程 汽車配件、印刷材料采購流程 車輛維修流程 印刷業(yè)務(wù)管理流程 品牌管理中心 市場調(diào)研中心 銷售、物流、服務(wù) 新產(chǎn)品定價(jià)流程 品牌管理中心計(jì)劃管理流程 品牌管理中心 財(cái)務(wù)部 執(zhí)行、調(diào)整、檢查 是否直接檢查？ 直接檢查 間接檢查 是否是大電視臺？ 驗(yàn)證監(jiān)播證明 監(jiān)播證明 驗(yàn)證播出計(jì)劃 播出計(jì)劃 檢查是否按 計(jì)劃執(zhí)行？ 作出處理意見，整改 是 否 是 否 是 否 年度計(jì)劃制定流程 部門年度計(jì)劃 費(fèi)用報(bào)銷流程 危機(jī)公關(guān)流程 品牌管理中心 相關(guān)部門 總經(jīng)理 調(diào)研中心 媒體 接到重大投訴或危機(jī)報(bào)告 接到重大投訴或危機(jī)報(bào)告 品控部門 生產(chǎn)部 接到投訴 投訴 是否質(zhì)量問題？ 直接辦理或監(jiān)督銷售公司辦理 直接辦理 提出處理意見 處理意見 是否涉及媒體？ 要求處理 處理意見 處理，檢查，向總 經(jīng)理匯報(bào) 作出解釋或直接落實(shí) 找媒體部門領(lǐng)導(dǎo)、記者公關(guān) 已播？ 停播、?？? 扭轉(zhuǎn)不利局面 結(jié)果匯報(bào) 審閱 審批 否 是 是 否 是 否 重大投訴 危機(jī)報(bào)告 重大投訴 危機(jī)報(bào)告 進(jìn)行調(diào)查，要求相關(guān)部門反饋 審批 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 協(xié)調(diào)工商關(guān)系流程 品牌管理中心 銷售公司 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 科研所 反饋有關(guān)問題 情況概述 進(jìn)行調(diào)查，要求相關(guān)部門反饋 審批 調(diào)查 調(diào)查結(jié)果 調(diào)查 調(diào)查結(jié)果 調(diào)查 調(diào)查結(jié)果 征求外部專家意見，提出解決辦法 涉及費(fèi)用？ 總結(jié)，提請有關(guān)部門注意改進(jìn) 是 否 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 審批 對外公關(guān) 費(fèi)用報(bào)銷流程 總結(jié) 審閱 協(xié)調(diào)媒體關(guān)系流程 審批 品牌管理中心 媒體 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 根據(jù)需要，提出協(xié)調(diào) 方案（包括費(fèi)用） 協(xié)調(diào)方案 執(zhí)行 是否涉及費(fèi)用？ 配合我公司工作或者 參加公司的新聞發(fā)布會 收集相關(guān)見報(bào)文稿或減少負(fù)面宣傳，結(jié)果匯報(bào) 審閱 協(xié)調(diào)結(jié)果 是 否 借款流程 費(fèi)用報(bào)銷流程 軟性稿件宣傳流程 品牌管理中心 相關(guān)部門 總經(jīng)理 媒體 提供有關(guān)活動方案 活動方案 收集有關(guān)信息，結(jié)合 部門計(jì)劃根據(jù)當(dāng)前需 要擬定宣傳提綱 審批 提供稿件或情況介紹 稿件，情況介紹 撰寫，審核，傳 遞給媒體 稿件 制作小樣 小樣 確認(rèn) 發(fā)版 收集報(bào)樣，對報(bào)樣進(jìn)行講評，尋找不足，下期改進(jìn) 存檔 年度計(jì)劃制定流程 部門年度計(jì)劃 宣傳提綱 總結(jié)、報(bào)樣 廣告片發(fā)布流程 品牌管理中心 相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 市場調(diào)研中心 廣告公司 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 提出制作申請 申請（包括基 本內(nèi)容） 審批 撰寫筆稿，提出要求 準(zhǔn)備材料，參加應(yīng)征 方案 初步選定方案，召開征求意見會選定公司，提出修改意見 參加會議，提出意見 意見 參加會議，提出意見 意見 修改意見 參加會議，提出意見 意見 提出意見 意見 審批 完善 再次征求意見 報(bào)預(yù)算 預(yù)算 談判 審批 簽署合同 簽字（重大合同） 監(jiān)督合同執(zhí)行，評價(jià) 執(zhí)行合同 是否達(dá)到要求？ 是 否 修改直至完善 初步甄選廣告公司 費(fèi)用報(bào)銷流程 公關(guān)活動策劃流程 品牌管理中心 市場調(diào)研中心 副總經(jīng)理 按計(jì)劃或隨機(jī)確 定活動主題 活動主題 邀請媒體方案 及費(fèi)用請示 配合 方案及費(fèi)用請示 收集各種媒體資料 媒體資料 審閱 存檔 執(zhí)行 總經(jīng)理 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 審批 審批 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 審批 審批 電腦設(shè)備購買流程 企審部 相關(guān)部門 物資公司 總經(jīng)理 提交電腦購買申請 申請 審批，提交技術(shù)參數(shù) 價(jià)格，供應(yīng)商名單 審批 購買 協(xié)助 登記 領(lǐng)用 供應(yīng)商情況 市場開發(fā)計(jì)劃管理流程 銷售 市場調(diào)研中心 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 企審部 提出銷售計(jì)劃指標(biāo) 銷售計(jì)劃指標(biāo) 按時間、公司、地域 分解指標(biāo) 提出意見 修訂、增加市場 開發(fā)建議 審批 審批 實(shí)施，計(jì)劃執(zhí)行 情況匯報(bào) 監(jiān)督 備案 匯總、月底考核 審批 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表 對銷售公司獎懲 備案 銷售計(jì)劃指標(biāo) 市場開發(fā)計(jì)劃 審閱 監(jiān)督 考核結(jié)果 分析報(bào)告 新產(chǎn)品定價(jià)流程 市場調(diào)研中心 科研所 總裁 企審部 財(cái)務(wù)部 存檔 根據(jù)市場情況和成本情況，計(jì)算出廠價(jià)，分析贏利能力 申報(bào)配方和工藝，了解配料成本 新產(chǎn)品開發(fā)流程 配方工藝說明 提供相應(yīng)成本、費(fèi)用數(shù)據(jù) 審核 是否贏利 是 否 調(diào)整配方和工藝 同意？ 是 否 通知營銷部門 定價(jià)方案 定價(jià)方案 新產(chǎn)品試銷流程 新產(chǎn)品試銷流程 銷售公司 市場調(diào)研 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 科研所 (新產(chǎn)品開發(fā)小組 ) 制定上市方案 提出相關(guān)意見 上市方案 審批 審批 備案 執(zhí)行 收集資料 效果理想？ 繼續(xù)銷售 退市或調(diào)整方案 是 否 新產(chǎn)品開發(fā)流程 促銷方案管理流程 銷售公司 市場調(diào)研 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 提出促銷方案 促銷方案 提出品牌推廣方案、 公司性的促銷方案 推廣、促銷方案 匯總確認(rèn) 審批 是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 審批 備案 實(shí)施 檢核 檢核報(bào)告 根據(jù)規(guī)定獎懲銷售人員 財(cái)務(wù)部 獎勵、扣罰工資 否 否 是 是 市場開發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)流程 銷售公司 市場調(diào)研 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 共同確定目標(biāo)市場，對 目標(biāo)市場的開發(fā)模式 促銷模式提出建議 建議 是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 制定具體方案 市場開發(fā)方案 審批 是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 審批 是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 是否權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 審批 審批 實(shí)施 提供相應(yīng)材料 促銷活動報(bào)告 撰寫活動總結(jié) 活動報(bào)告 存檔 確定具體方案 具體方案 否 否 否 否 審批 售后服務(wù)工作流程 客戶 投訴 中間部門 售后服務(wù) 品控中心 總經(jīng)理 初步接收 品牌管理中心 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 審批 查明原因、判斷責(zé) 任人或傳達(dá) 直接處理 委托相關(guān)部門辦理 或直接辦理，處理結(jié) 果登記 月底匯總報(bào)企審部 危機(jī)公關(guān)流程 是否重大投訴？ 是 否 初步接收，登記 登記簿 登記簿 訂單處理流程（不含專送和內(nèi)部招待用需求） 銷售公司 (綜合辦 ) 經(jīng)銷商 財(cái)務(wù)部開票處 物流公司成品庫 提出購買需求 需求 統(tǒng)計(jì)匯總需求 分品類產(chǎn)品總計(jì)劃單； 分線路產(chǎn)品分計(jì)劃單（按品類排和按經(jīng)銷點(diǎn)排二張） 匯總品類單，備貨 核對各配送員按計(jì)劃提貨情況； 統(tǒng)計(jì)各客戶購貨量 核對，制作銷售各公司提貨量報(bào)表 回執(zhí)單 接收提貨單，發(fā)貨； 按發(fā)貨品類、數(shù)量匯總制作發(fā)貨日報(bào)表 到發(fā)貨日，配送員準(zhǔn)備配送 照分線路產(chǎn)品分計(jì)劃單（按品類排）開提貨單 分線路產(chǎn)品分計(jì)劃單（按品類排和按經(jīng)銷點(diǎn)排二張） 提貨單 配送員照單配送 收貨，簽回執(zhí)單 提貨單 發(fā)貨日報(bào)表 分線路產(chǎn)品分計(jì)劃單（按經(jīng)銷點(diǎn)排） 在實(shí)際提貨量少于提貨單量時，成品庫對提貨單進(jìn)行批注，按實(shí)際數(shù)制作發(fā)貨日報(bào)表 銷售促銷費(fèi)用沖抵流程 銷售公司 財(cái)務(wù)部開票處 副總經(jīng)理 調(diào)研中心 統(tǒng)計(jì)促銷費(fèi)用 發(fā)票、收據(jù) 審批 審批 下帳沖抵相關(guān)費(fèi)用 應(yīng)收帳款處理流程 零售商 企審部 結(jié)算中心 超市及大客戶 銷售公司 購買貨物 是否當(dāng)時結(jié)清？ 是 否 購買貨物 單據(jù) 匯總單據(jù) 單據(jù) 日結(jié)算 日常清查 同結(jié)算中心協(xié)商 拖延一天 督促結(jié)款直至結(jié)清 結(jié)款 出具銷售數(shù)據(jù) 銷售日報(bào)表 備份 督促逾期應(yīng)收帳款的 月底匯總，批注應(yīng) 收帳款情況 銷售月報(bào)表 考核 物流車輛配備流程 銷售公司 物流公司 副總經(jīng)理 根據(jù)銷量、區(qū)域情況 提出配車申請 配車申請 審批 配備車輛 日常送貨 汽車配件、印刷材料采購流程 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 服務(wù)公司 產(chǎn)生采購需求 大件產(chǎn)品 賒購到一定數(shù)額 審核單據(jù)和發(fā)票 提出申請 審批 購買，取回物品和發(fā)票 審批 發(fā)票，入庫單 發(fā)票，入庫單 否 是 審批 總經(jīng)理審批 采購申請 總經(jīng)理 空白支票領(lǐng)用流程 費(fèi)用報(bào)銷流程 車輛維修流程 企審部 財(cái)務(wù)部 服務(wù)公司 相關(guān)部門 提出需求 維修 到服務(wù)公司維修？ 是 現(xiàn)場維修 按部門記錄帳務(wù) 將費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T 月底考核 否 印刷業(yè)務(wù)管理流程 相關(guān)部門 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 企審部 服務(wù)公司 提出初稿 初稿 設(shè)計(jì)、制版、出小樣 小樣 電話、傳真確認(rèn) 印刷，出具三聯(lián)單 三聯(lián)單 接收，簽字 匯總單據(jù) 審批 將費(fèi)用分?jǐn)偟讲块T 月底考核