【導(dǎo)讀】本手冊明確了我試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量。4月1日開始實施，原2020年版的《質(zhì)量管理手冊》同時廢止。劑、緩凝劑、早強劑、引氣劑檢驗”。并放到手冊附件中。設(shè)備進行比對；”刪除。h)預(yù)攪混凝土出廠質(zhì)量合格證：yydef?；炷猎噳K抗折試驗報告編號：Zyyadef；字母是報告名稱，yy是年份最后兩個數(shù)字，日開始頒布實施《質(zhì)量管理手冊》，該手冊是根據(jù)本試驗室的實際情況編寫的。了描述，使本試驗室所有的質(zhì)量活動均處于受控狀態(tài)，確保檢驗?zāi)芰煽俊z驗數(shù)據(jù)準確，向顧客提供滿意、周到的服務(wù)。本手冊由試驗室主任授權(quán)綜合組負責(zé)編制和修改，經(jīng)試驗室主任批準后發(fā)布實施。組負責(zé)本手冊的保存發(fā)放、宣貫和管理。

　　

【正文】 序》 質(zhì)量手冊 第 11 章 第 26 頁 主題：檢驗樣 品的處置 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 檢驗樣品的處置 總則 樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢驗結(jié)果的準確性，因此，在《 樣品制備、處理和保管 工作程序 》中，對樣品的處理和保管的全過程作出規(guī)定。 職責(zé) 檢測組負責(zé) 樣品的保管和處理。 樣品的保管 檢測組負責(zé)樣品的管理，樣品的處理均應(yīng)有記錄。 樣品存放應(yīng)符合樣品存放環(huán)境條件的要求，并做好環(huán)境條件的記錄，存放場所按《設(shè)施和環(huán)境管理程序》 執(zhí)行。 檢驗人員制備樣品時，應(yīng)確認樣品的狀態(tài)。在樣品的制備、測試、傳遞過程中注意保護樣品，避免非檢驗性損壞樣品，并防止丟失。樣品如遇意外損壞或丟失，應(yīng)在原始記錄中說明，并報告質(zhì)量負責(zé)人，按《檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》執(zhí)行。 樣品的處理 檢驗完畢的非破壞性檢驗樣品仍然需保留 3 天，超期時由檢測組自行處理。 樣品的安全。 留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作它用。 相關(guān)文件 a. AG CX 132020《 樣品制備、處理和保管 工作程序 》 b. AG CX 082020《設(shè)施和環(huán)境管理程序》 c. AG ZC 08012020《檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定》 質(zhì)量手冊 第 12 章 第 27 頁 主題：記錄 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 記錄 總則 為確保本試驗室各項質(zhì)量記錄的清晰、準確，實現(xiàn)對每項工作的可追溯性，制訂并執(zhí)行《記錄管理工作程序》，以便對記錄的各個環(huán)節(jié)進行有效的質(zhì)量控制。 職責(zé) 檢驗人員負責(zé) 檢驗原始記錄的填寫，各有關(guān)組負責(zé)人負責(zé)填寫與本組有關(guān)的質(zhì)量體系運行的記錄。 綜合組負責(zé)記錄的立卷、歸檔、借閱、保管和處理。 質(zhì)量體系運行的記錄包括：內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審記錄；質(zhì)量體系的編制、審核、發(fā)放、處理等情況；抱怨和抱怨處理類型記錄；外部支持服務(wù)類型記錄；糾正和預(yù)防措施類型記錄；質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的其它記錄等。 質(zhì)量管理記錄的格式和信息：相關(guān)組、記錄理由和內(nèi)容、人員簽字、記錄日期等。 記錄的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 各檢驗項目的基本情況，包括：樣品名稱、檢測項 目、檢驗依據(jù)、設(shè)備名稱、環(huán)境條件、檢驗日期、人員簽名； b) 檢驗過程的觀察結(jié)果、讀出數(shù)據(jù)； c) 計算結(jié)果。 記錄的填寫 a) 記錄的所有內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、真實； b) 數(shù)據(jù)應(yīng)使用法定計量單位； c) 數(shù)據(jù)修約按 GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則》。 記錄的校核、更改 a) 應(yīng)由專人對記錄的完整性、符合性、正確性進行校核； b) 記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂改、貼改、描改及刪減； c) 當發(fā)現(xiàn)記錄的數(shù)據(jù)、文字有誤，由原檢驗人員采用杠改方式進行更改。 記錄的歸檔、保存 所有記錄按《檔案管理規(guī)定》中的有關(guān)規(guī)定進行分類歸 檔、保存。 記錄的借閱、保密 a) 記錄只供查閱，未經(jīng)試驗室主任批準，不得復(fù)印、借走； b) 記錄的保密按《保密和保護所有權(quán)的程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 a. AG CX 142020《記錄管理工作程序》 b. AG ZC 03022020《檔案管理規(guī)定》 c. AG CX 012020《保密和保護所有權(quán)的程序》 質(zhì)量手冊 第 13 章 第 28 頁 主題：檢驗報告 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 檢驗報告 總則 為規(guī)范檢驗報告的管理，編制和執(zhí) 行《檢驗報告控制工作程序》，確保檢驗結(jié)果的科學(xué)、公正、有效。 職責(zé) 由試驗室主任及授權(quán)人員分別負責(zé)檢驗報告的審定及審核。 綜合組負責(zé)檢驗報告發(fā)放前的蓋章管理。 報告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 標題； b) 本試驗室名稱、地址及檢驗地點（工地現(xiàn)場檢驗）、日期； c) 報告的編號、唯一性標識、頁碼； d) 委托方的名稱地址； e) 檢驗的結(jié)論； f) 工程基本概況； g) 檢驗人員和各級校審人員簽名； h) 對所采用檢驗方法的標識； i) 其它附注說明。 報告的格式 檢驗報告分類采用統(tǒng)一 格式。 報告、證書的編號規(guī)則： a) 水泥物理性能檢驗報告編號： Cyyadef b) 砂子檢驗報告編號： Syyadef c) 石子檢驗報告編號： Gyyadef d) 粉煤灰檢驗報告： Fyyadef e) 外加劑檢驗報告： Wyyadef f) 混凝土配合比試驗報告編號： PSyyadef g) 混凝土試塊抗壓試驗報告編號： Ryyadef h)混凝土試塊抗折試驗報告編號： Zyyadef i)混凝土試塊抗?jié)B試驗報告編號： Pyyadef j)預(yù)攪混凝土出廠質(zhì)量合格證： Hyyadef （注：第一位或第一 第二位大寫字母是報告名稱， yy 是年份最后兩個數(shù)字， adef 是流水編號四位數(shù) (自編 )） 報告的編寫 檢驗報告由檢驗人員負責(zé)編寫。 質(zhì)量手冊 第 13 章 第 29 頁 主題：檢驗報告 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 每項檢驗應(yīng)作出明確結(jié)論，并采用規(guī)范化結(jié)論用語。 報告的審核、審定 檢驗報告由質(zhì)量負責(zé)人或授權(quán)人審核，試驗室主任審定。 報告的發(fā)放 檢驗報告統(tǒng)一由綜合組按《檢驗試驗 室印章管理規(guī)定》進行蓋章管理并負責(zé)報告的發(fā)放。 當采用電話、傳真及其它傳媒方式傳送檢驗結(jié)果時，須經(jīng)試驗室主任批準，并按有關(guān)規(guī)定做好保密工作。 報告的更改 由申請檢驗報告的更改方申明差錯原因，檢驗報告經(jīng)原審批人員確認后方可更改。 檢驗報告的更改程序： a) 綜合組負責(zé)收回有差錯的報告； b) 重新編寫《對 XXX 編號檢驗報告的更改》的文件； c) 更改文件由原審批人員重新審批； d) 更改文件的編號方式為： “原報告編號 (改 n)”,n 為第幾次修改； e) 更改文件與原件一起存檔。 當發(fā)現(xiàn)檢驗報告或報告的修改件所給出結(jié)果的準確性、有效性存在疑問時，應(yīng)立即以書面形式把情況如實通知委托方，爭取委托方的諒解。如有必要可與委托方協(xié)商采取補救措施。同時應(yīng)采取措施，預(yù)防類似情況再次發(fā)生。 檢驗報告按《檔案管理規(guī)定》由綜合組進行分類歸檔、保存。 相關(guān)文件 a. AG CX 152020《檢驗報告控制工作程序》 b. AG ZC 15012020《檢驗試驗室印章管理規(guī)定》 c. AG ZC 03022020《檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量手冊 第 15 章 第 31 頁 主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng) 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 總則 為確保本試驗室儀器設(shè)備、材料 、標準物質(zhì)、零配件、易耗品等的采購 和服務(wù)符合規(guī)定，滿足檢驗工作的要求，制定了《 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理 程序 》， 《儀器設(shè)備管理程序》對儀器設(shè)備的采購進行了規(guī)定，《檢驗用消耗材料的管理程序》對檢驗用消耗材料的采購進行了規(guī)定 。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人審核采購計劃 試驗室主任批準采購 計劃。 申請方根據(jù)所需的材料提出采購計劃和服務(wù)需求。 申購儀器設(shè)備和標準物質(zhì)時應(yīng)遵循市場調(diào)查、知名品牌、不重復(fù)投資的原則，選擇兩家以上的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇有第三方 ISO9000 質(zhì)量認證的供應(yīng)商； 申購的計量器具、其廠家必須是已獲得計量器具制造許可證及 CMC 標志，并已定型生產(chǎn)； 對供應(yīng)商的信譽和置信等作出評價； 對提供技術(shù)服務(wù)的服務(wù)商需進行篩選和控制； 控制好采購技術(shù)性消耗材料 申購儀器設(shè)備由檢測組負責(zé)人填 寫“ 儀器設(shè)備（標準物質(zhì)） 申購單”，經(jīng)試驗室主任批準后方可購買。 申請組負責(zé)人對供應(yīng)商的狀況和信譽進行審查，符合要求報試驗室主任批準。 申請組會同有關(guān)人員按采購前供需雙方對材料的質(zhì)量等約定對所購材料和服務(wù)項目進行驗收。 所購材料在使用前按相應(yīng)的標準規(guī)范的要求進行檢定、檢驗、校準。 儀器設(shè)備的申購、驗收、使用等按《儀器設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 綜合組負責(zé)對外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量保證資料歸檔、保存。 相關(guān)文件 a. AG CX 172020《 外部支持服 務(wù)和供應(yīng)管理 程序 》 b. AG CX 092020《儀器設(shè)備管理程序》 c. AG CX 162020《檢驗用消耗材料管理程序》 . 質(zhì)量手冊 第 16 章 第 32 頁 主題：抱怨 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 抱怨 總則 為通過對顧客抱怨和異議的處理，不斷完善本試驗室的質(zhì)量體系，提高本試驗室的服務(wù)質(zhì)量，制定了《處理抱怨工作程序》。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對顧客抱怨的處理。 綜合組負責(zé)顧客抱怨的受理及相關(guān)資料的保存。 質(zhì)量監(jiān)督組負責(zé)處理顧客的抱怨。 抱怨的受理 顧客對檢驗報告發(fā)生質(zhì)疑時，應(yīng)主動向客戶發(fā)邀請函征求意見；對服務(wù)質(zhì)量、收費、檢驗質(zhì)量以及內(nèi)部抱怨應(yīng)另行處理；因工作過失，給抱怨方造成損失的給予賠償。 顧客若對本試驗室的工作是否符合本試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾及《評審細則》的要求提出的抱怨不受時間的限制。 綜合組接到抱怨應(yīng)及時登記，記錄抱怨的理由和內(nèi)容。 抱怨的處理 抱怨 的分類 a) 嚴重抱怨：指對本試驗室工作是否符合本試驗室的質(zhì)量體系和《評審準則》要求提出的抱怨 、 或?qū)嶒炇覚z驗工作質(zhì)量提出疑問的抱怨； b) 一般抱怨：除嚴重抱怨以外的其它抱怨。 一般抱怨由質(zhì)量監(jiān)督組及時處理，質(zhì)量負責(zé)人對處置結(jié)果進行監(jiān)督、驗證。 發(fā)生嚴重抱怨時 ， 綜合組應(yīng)在 5 天內(nèi)， 組織人員對抱怨涉及的范圍和職責(zé) 按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作程序》的有關(guān)規(guī)定 進行審核 處理。 對嚴重抱怨，綜合組應(yīng)及時通知質(zhì)量負責(zé)人、報告試驗室主任 ,由質(zhì)量負責(zé)人主持召開會議，討論確定對抱怨的處置措施， 及時進行處理，質(zhì)量監(jiān)督組對處置情況進行驗證。 抱怨處置記錄由綜合組歸檔、保存。 相關(guān)文件 a. AG CX 182020《處理抱怨工作程序》 b. AG CX 042020《內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作程序》 附件 1 梧州澳廣混凝土有限公司試驗室 程 序 文 件 目 錄 序號 編 號 程 序 文 件 名 稱 備 注 1 AG CX 012020 保密和保護所有權(quán) 程序 2 AG CX 022020 新開展檢驗項目評審程序 3 AG CX 032020 文件的控制 和維護 工作程序 4 AG CX 042020 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 工作程序 5 AG CX 052020 管理評審工作程序 6 AG CX 062020 內(nèi)部質(zhì)量控制工作程序 7 AG CX 072020 人員培訓(xùn) 工作程序 8 AG CX 082020 設(shè)施和環(huán)境管理程序 9 AG CX 092020 儀器設(shè)備管理 程序 10 AG CX 102020 儀器設(shè)備量值溯源程序 11 AG CX 112020 檢驗 工作程序 12 AG CX 122020 計算機使 用和管理 程序 13 AG CX 132020 樣品制備、處理和保管 工作程序 14 AG CX 142020 記錄管理 工作程序 15 AG CX 152020 檢驗報告控制 工作程序 16 AG CX 162020 檢驗用消耗材料管理程序 17 AG CX 172020 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理 程序 18 AG CX 182020 處理抱怨 工作程序 19 AG CX 192020 偏離規(guī)定時的反饋及糾正措施 程序 附件 2 梧州澳廣混凝土有限公司試驗室 各項管理制度及規(guī)定目錄 序號 編 號 各項管理制度及規(guī)定名稱 備注 1 AG ZC 03012020 質(zhì)量體系程序文件編寫導(dǎo)則 2 AG ZC 03022020 檔案管理規(guī)定 3 AG ZC 03032020 標準、規(guī)范標識控制方法 4 AG ZC 07012020 各類人員的質(zhì)量職責(zé)及資質(zhì)管理規(guī)定 5 AG ZC 08012020 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的處理規(guī)定 6 AG ZC 09012