【正文】 怎樣的?詳情請看下文解析。(一)基本情況1. 總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎等進行分析。2. 成績和缺點。這是總結的中心?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的。缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。3. 經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。(二)寫好總結需要注意的問題1. 一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。2. 條理要清楚?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。3. 要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現(xiàn)象的。有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。
財務科工作流程圖[財務科工作流程圖]財務科工作流程圖物資采購報銷流程采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(單價萬元以上需院長簽字同意)→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款，財務科工作流程圖。差旅費報銷流程出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單(科室經費開支)經科教長及分管副院長或(醫(yī)院經費開支)分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。科研課題經費報銷流程報銷人持經課題負責人簽字同意的報銷憑證、經費本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。版面費報銷流程報銷人持經科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。學費報銷流程報銷人持經科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。職工醫(yī)藥費報銷流程報銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費收據及醫(yī)保病歷證→由保健科長審核并按規(guī)定分類填寫報銷單后加蓋保健科公章→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。在院病人外院檢查費用報銷流程在院病人因醫(yī)療需要去外院檢查，憑門診收據及費用清單→主管醫(yī)生簽字→院醫(yī)保辦登記同意后蓋章并注明費用性質→財務科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據、費用清單→經財務科審核人員審核→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。業(yè)務招待費報銷流程報銷人持寫明招待事由的正規(guī)餐飲發(fā)票→由分管副院長簽字確認→行政副院長簽字同意→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。保育費報銷流程報銷人持經人事科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據→經財務科審核人員審核無誤并按規(guī)定計算報銷金額→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。二、空白支票的申領、核銷流程領用人憑經有關領導審批同意的書面報告→經財務科審核人員審核同意→由領用人憑審批同意的書面報告到出納處辦理空白支票領用手續(xù)→出納人員按規(guī)定簽發(fā)空白支票并寫明用途、日期、限額等。申領的空白支票使用后應及時將支票存根聯(lián)連同經各級領導簽字確認的發(fā)票→辦理相關手續(xù)→到財務科按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)→出納處辦理支票交回注銷手續(xù)。三、申請獎金分配方案變更流程由要求變更獎金分配方案的科室或部門到核算辦領取變更申請表→按表中規(guī)定內容填寫變更理由→經相關職能科室負責人簽署意見→經分管副院長審批并簽字→送財務科核算辦→根據變更內容和審批意見進行有關資料的收集、論證、測算等→由核算辦提交醫(yī)院獎金工作小組討論→對討論通過的變更申請→報送醫(yī)院黨政聯(lián)席會議通過并由院長審批→核算辦根據院長簽署的意見執(zhí)行，工作總結《財務科工作流程圖》。四、物價工作流程新增醫(yī)療項目收費價格申報流程新增醫(yī)療項目經醫(yī)院有關職能部門和分管副院長審批同意，由科主任填寫《新增醫(yī)療收費項目申請表》→報送財務科物價管理員進行收費價格測算并提交院長批準→按規(guī)定以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發(fā)，→視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格及經我保辦輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新的收費批準→新項目批準收費之日起科室所得的相關收入報核算辦按醫(yī)院有關新增醫(yī)療項目提成方法計算獎金。醫(yī)療項目收費價格調整流程科室對現(xiàn)行醫(yī)療項目收費標準因技術、設備、材料等原因需調整收費價格的，必須由科主任以書面形式提出調整理由和調整價格→報財務科物價管理員進行論證、確認→院長審批→物價管理員在電腦收費系統(tǒng)中對原價格進行修改，收費代碼不變。開設需醫(yī)療服務項目收費價格申報流程由科主任填寫開設特需醫(yī)療服務項目申請單→經相關職能科室負責人和分管副院長簽署意見→物價管理員測算收費價格→提交院長批準后，以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發(fā)，視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新和收費標準。五、投訴接待工作流程病人對收費價格提出疑問或投訴時的接待流程病人對醫(yī)院收費價格有疑義提出投訴并來到財務科→由物價管理員或財務科長接待→對因病人不理解而造成誤會的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會→對認為是醫(yī)院亂收費而投訴的，由物價管理員核查收費標準→與有關業(yè)務科室負責人取得聯(lián)系→由執(zhí)行醫(yī)療項目的科室作進一步解釋→對查實多收費的應立即予以退費處理。住院病人出院后退費流程由施行醫(yī)療項目的科室填寫退費申請表并由科主任簽名→到財務科登記并由財務科長簽字→憑出院收據和經有關人員簽字同意的退費申請表→到住院處方退費手續(xù)→(若退藥費，須先到藥房退藥并由小藥房負責人簽字后，方能去住院處辦理退費手續(xù))。投訴財務人員及收費人員服務質量問題的流程凡投訴財務及收費人員服務質量問題→可向財務科長或總會計師反映→財務科長接到投訴，先進行調查并按不同情況作出處理：(1)若屬誤會，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無則加勉。(2)若因業(yè)務不熟練影響服務質量造成投訴的，應糾正錯誤，并向投訴人道歉。(3)若給投訴人造成經濟損失的，責任人全額賠償并按規(guī)定記入《收費、住院處違紀及工作過失備忘錄》一次。(4)因職業(yè)道德、服務質量等原因給投訴人和醫(yī)院聲譽造成嚴重影響的，按《收費、住院處方違紀及工作過失備忘錄》的規(guī)定給予處罰，并調離現(xiàn)任崗位。30