用友業(yè)務流程-資料下載頁
2025-05-23 16:56本頁面
【導讀】供應鏈各模塊之間的關系。采購管理銷售管理。應付管理存貨核算應收管理。銷售出庫業(yè)務處理。期初余額錄入流程。息采購訂單到貨單。采購結(jié)算單據(jù)記賬。供應商存貨對照表。暫估業(yè)務流程－月初回沖。進行期末處理及月末結(jié)賬。下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單。先發(fā)貨后開票流程。填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單。庫單、紅字出庫單填制并審核銷售發(fā)票
【正文】 貨單 審核銷售出庫單 出庫單單記賬 生成出庫憑證 填制并復核銷售發(fā)票 審核發(fā)票 生成銷售憑證 自動生成 銷售出庫單 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 借：應收賬款 貸：應交稅金－應交增值稅（銷項稅額） 主營業(yè)務收入 來自 下載 開票后直接發(fā)貨流程 填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證 發(fā)票傳至應收 系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單 注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 借：應收賬款 貸：應交稅金－應交增值稅（銷項稅額） 主營業(yè)務收入 來自 下載 一次銷售多次出庫流程 填制并審核 銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 來自 下載 開票前退貨處理流程 填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單 系統(tǒng)自動生成出 庫單、紅字出庫單 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票將傳至應收 系統(tǒng)等待確認 審核銷售出庫單 紅。藍字出庫單記賬
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