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正文內(nèi)容

用友業(yè)務(wù)流程-資料下載頁

2025-05-23 16:56本頁面

【導(dǎo)讀】供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系。采購管理銷售管理。應(yīng)付管理存貨核算應(yīng)收管理。銷售出庫業(yè)務(wù)處理。期初余額錄入流程。息采購訂單到貨單。采購結(jié)算單據(jù)記賬。供應(yīng)商存貨對照表。暫估業(yè)務(wù)流程-月初回沖。進行期末處理及月末結(jié)賬。下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單。先發(fā)貨后開票流程。填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單。庫單、紅字出庫單填制并審核銷售發(fā)票

  

【正文】 貨單 審核銷售出庫單 出庫單單記賬 生成出庫憑證 填制并復(fù)核銷售發(fā)票 審核發(fā)票 生成銷售憑證 自動生成 銷售出庫單 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入 來自 下載 開票后直接發(fā)貨流程 填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證 發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單 注:由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入 來自 下載 一次銷售多次出庫流程 填制并審核 銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 來自 下載 開票前退貨處理流程 填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單 系統(tǒng)自動生成出 庫單、紅字出庫單 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票將傳至應(yīng)收 系統(tǒng)等待確認 審核銷售出庫單 紅。藍字出庫單記賬
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