業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-10 14:38本頁(yè)面
【正文】 入付款流程流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫(huà)法第一步 :流程 描述流程名稱(chēng)：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)： GKBJCG001一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則： 過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu)四、流程說(shuō)明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 《 采購(gòu)合同 》 ， 《 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 》 ， 《 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 》 ， 《 電子驗(yàn)收信息 》 ， 《 進(jìn)倉(cāng)單 》 ， 《 在途商品帳 》 ，《 應(yīng)付帳款 》 ， 《 增值稅發(fā)票 》 序號(hào)執(zhí) 行人 操作1 采 購(gòu) 部 采 購(gòu)員 與供 應(yīng) 廠(chǎng)商洽 談 、 簽訂購(gòu)進(jìn) 合同 ， 編譯電 子合同并生成 電 子采 購(gòu)預(yù)報(bào)單2 質(zhì) 量管理部 供 應(yīng) 商送 貨 后，由 驗(yàn) 收 員 接收 藥 品并按照 預(yù)報(bào)單對(duì)藥 品 進(jìn) 行 驗(yàn) 收，并將 驗(yàn) 收的 結(jié)果填寫(xiě)在打印出的 驗(yàn) 收 報(bào) 告 單 上， 轉(zhuǎn)給儲(chǔ) 運(yùn)部保管 員3 儲(chǔ) 運(yùn)部 保管 員 確定 倉(cāng) 位后，將 藥 品的 倉(cāng) 位填寫(xiě)在 驗(yàn) 收 報(bào) 告 單 上， 轉(zhuǎn) 回 給質(zhì) 量管理部 驗(yàn) 收 員4 質(zhì) 量管理部 驗(yàn) 收 員 將收集 齊 全的信息 錄 入系 統(tǒng) ，生成正式的 電 子 驗(yàn) 收信息5 采 購(gòu) 部 采 購(gòu)員 依據(jù) 驗(yàn) 收信息，勾 銷(xiāo) 合同，并打印正式的 進(jìn)倉(cāng)單 ， 記錄 手工 帳 后 轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作 發(fā) 票清 單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6 財(cái)務(wù) 部 財(cái)務(wù)記 在途商品 帳 和 應(yīng) 付 帳 。進(jìn) 入付款流程采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部第二步 :標(biāo)明執(zhí)行人以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同第三步 :畫(huà)出流程的基本過(guò)程采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 ,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同第四步 :標(biāo)明時(shí)限以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 ,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同藥品采購(gòu)流程采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 ,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同分組試講藥品采購(gòu)分組試講藥品采購(gòu)流程流程謝謝 謝謝 大大 家家
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