業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 14:38本頁面
【正文】 入付款流程流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法第一步 :流程 描述流程名稱：藥品采購流程 流程編號： GKBJCG001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則： 過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 《 采購合同 》 ， 《 電子采購預(yù)報單 》 ， 《 驗收報告單 》 ， 《 電子驗收信息 》 ， 《 進(jìn)倉單 》 ， 《 在途商品帳 》 ，《 應(yīng)付帳款 》 ， 《 增值稅發(fā)票 》 序號執(zhí) 行人 操作1 采 購 部 采 購員 與供 應(yīng) 廠商洽 談 、 簽訂購進(jìn) 合同 ， 編譯電 子合同并生成 電 子采 購預(yù)報單2 質(zhì) 量管理部 供 應(yīng) 商送 貨 后，由 驗 收 員 接收 藥 品并按照 預(yù)報單對藥 品 進(jìn) 行 驗 收，并將 驗 收的 結(jié)果填寫在打印出的 驗 收 報 告 單 上， 轉(zhuǎn)給儲 運(yùn)部保管 員3 儲 運(yùn)部 保管 員 確定 倉 位后，將 藥 品的 倉 位填寫在 驗 收 報 告 單 上， 轉(zhuǎn) 回 給質(zhì) 量管理部 驗 收 員4 質(zhì) 量管理部 驗 收 員 將收集 齊 全的信息 錄 入系 統(tǒng) ，生成正式的 電 子 驗 收信息5 采 購 部 采 購員 依據(jù) 驗 收信息，勾 銷 合同，并打印正式的 進(jìn)倉單 ， 記錄 手工 帳 后 轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作 發(fā) 票清 單轉(zhuǎn)財務(wù)6 財務(wù) 部 財務(wù)記 在途商品 帳 和 應(yīng) 付 帳 。進(jìn) 入付款流程采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運(yùn)部第二步 :標(biāo)明執(zhí)行人以藥品采購流程為例采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第三步 :畫出流程的基本過程采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第四步 :標(biāo)明時限以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同藥品采購流程采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同分組試講藥品采購分組試講藥品采購流程流程謝謝 謝謝 大大 家家
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