論文-ht酒店采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制-資料下載頁
2025-01-17 03:14本頁面
【正文】 場(chǎng)、銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)等）的主要供應(yīng)商詢價(jià)；②根據(jù)付費(fèi)注冊(cè)的“上海酒店XX網(wǎng)”、“網(wǎng)上銅川路”等專業(yè)網(wǎng)站查詢價(jià)格。根據(jù)以上詢價(jià)結(jié)果，采購人員填制“每日菜單報(bào)價(jià)單”提交采購經(jīng)理審批。③訂貨：采購人員憑經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)的“每日菜單報(bào)價(jià)單”向供應(yīng)商訂貨。④發(fā)貨：供應(yīng)商根據(jù)訂單向酒店發(fā)貨，成本部收貨平臺(tái)接受貨物，并存放冷庫等保管，供餐飲部使用。同時(shí)向供應(yīng)商開具收貨通知。⑤付款：供應(yīng)商憑收獲通知向酒店財(cái)務(wù)部開具發(fā)票。酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票、收獲通知以及請(qǐng)購單的付款聯(lián)核對(duì)后向供應(yīng)商付款。流程圖如下：⑶新增及替換物資①采購計(jì)劃（預(yù)算）、報(bào)廢單。部門應(yīng)事先編制需要增加物品的采購計(jì)劃，報(bào)部門總監(jiān)以及財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。②部門申請(qǐng)。使用部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃或者物資報(bào)廢單提出申請(qǐng)。③倉庫核對(duì)有無存貨。倉庫應(yīng)在采購前核對(duì)該申請(qǐng)的物品是否屬于倉儲(chǔ)物資，或倉庫是否還有余貨。④采購詢價(jià)。在確認(rèn)需要新購后，采購部的采購人員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，需要提供三方以上的詢價(jià)結(jié)果。⑤審批。采購經(jīng)理復(fù)核詢價(jià)結(jié)果，并確認(rèn)最低價(jià)為供貨商，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后由總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。⑥訂單。采購人員憑經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)，向供應(yīng)商訂貨。⑦送貨。供應(yīng)商向酒店發(fā)貨。⑧收貨。收貨部門按照采購申請(qǐng)收貨，并出具收貨單。⑨付款。供應(yīng)商開具發(fā)票，并憑收貨單向酒店財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。流程圖：⑷更新改造物資的采購流程酒店業(yè)作為一種長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營的行業(yè)，其持續(xù)經(jīng)營期可達(dá)幾十年甚至上百年。在此期間，為了提供更優(yōu)質(zhì)的環(huán)境，酒店需要定期對(duì)各個(gè)區(qū)域做更新改造。這種更新改造可以是停業(yè)大改，更多的是不停業(yè)的分區(qū)分時(shí)段的局部改造?？梢哉f，對(duì)于一家大型酒店，在其的第一個(gè)裝修期以后，就會(huì)處于一種持續(xù)改造的過程中。在酒店的更新改造的過程中也會(huì)需要采購部門采購一些甲方供應(yīng)的主要材料。由于這部分費(fèi)用支出屬于業(yè)主費(fèi)用（不屬于日常經(jīng)營費(fèi)用），因此在此采購流程中還需要引入業(yè)主的批準(zhǔn)環(huán)節(jié)。①預(yù)算。對(duì)于更新改造，酒店每年會(huì)編制更新改造的預(yù)算，報(bào)業(yè)主審批。業(yè)主根據(jù)酒店定位，以及更新改造的要求核定預(yù)算。②申請(qǐng)。根據(jù)預(yù)算，酒店經(jīng)營者安排實(shí)施每年的更新改造計(jì)劃。為了節(jié)約成本，一般會(huì)對(duì)其中的一些主要材料、設(shè)備如衛(wèi)生潔具、地毯、大理石、鍋爐等由酒店自行采購。工程部會(huì)根據(jù)與施工單位的改造合同中所列甲供材料清單，填制更新改造審批單。③比價(jià)：采購部根據(jù)更新改造審批單所列內(nèi)容進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)，比價(jià)范圍至少三家。對(duì)于金額大于十萬元的采購標(biāo)的，必須進(jìn)行招標(biāo)。④審批：報(bào)價(jià)/開標(biāo)的結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核后由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字后需要經(jīng)過業(yè)主代表財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽。⑤訂貨：采購部根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的更新改造審批單向供應(yīng)商發(fā)出訂單，并簽訂供貨合同。⑥發(fā)貨：供應(yīng)商按照供貨合同的要求，按期將貨物送到酒店指定地點(diǎn)，供更新改造的施工單位使用。施工單位開具一式三聯(lián)的甲供材料代管收據(jù)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)交酒店、一聯(lián)存根⑦付款：供應(yīng)商憑甲供材料代管收據(jù)向酒店財(cái)務(wù)部開具發(fā)票。酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票、收獲通知以及合同的付款條件核對(duì)后向供應(yīng)商付款。流程圖如下：⑸緊急采購物品的采購流程緊急采購是指由于臨時(shí)的緊急的、不可預(yù)計(jì)的需求而產(chǎn)生的采購申請(qǐng)。這種緊急需求一般是與服務(wù)客人直接相關(guān)的需求。①申請(qǐng)：使用部門根據(jù)緊急情況填寫緊急訂單，使用部門的部門經(jīng)理需要核對(duì)訂單的緊急性，不得以緊急訂單代替正常的日常訂單。②批準(zhǔn)：經(jīng)過使用部門經(jīng)理簽字的緊急訂單送交財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。③采購：采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的緊急訂單尋找供應(yīng)商，并下訂單，同時(shí)將訂單價(jià)格回報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。④收貨：供應(yīng)商向酒店發(fā)貨，成本部根據(jù)本部門請(qǐng)購申請(qǐng)單核定貨物并驗(yàn)收后交使用部門使用。同時(shí)向供應(yīng)商開具收貨通知。⑤付款：供應(yīng)商憑收獲通知向酒店財(cái)務(wù)部開具發(fā)票。酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票、收獲通知以及請(qǐng)購單的付款聯(lián)核對(duì)后向供應(yīng)商付款。流程圖如下：供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼聯(lián)系地址聯(lián)系電話考核項(xiàng)目總分考核辦法得分評(píng)分人價(jià)格40取三家擬選供應(yīng)商的隊(duì)的平均值為標(biāo)準(zhǔn)得20分,每家供應(yīng)商相應(yīng)得分=20*(1+a),a為每家PA與平均值的百分比。例:三家的價(jià)格優(yōu)勢(shì)各為5%、3%、6%，%。則第一家a＝＝％；第二家a＝＝％；第三家a＝()/6＝％采購經(jīng)理交貨期20以準(zhǔn)時(shí)交貨率J為指標(biāo)成本經(jīng)理得分＝20*J逾期一天加扣1分逾期造成酒店損失的，扣5分。品質(zhì)30以合格批接受率為指標(biāo)倉儲(chǔ)主管得分＝30合格批接受率使用部門總監(jiān)配合度10爭(zhēng)議解決態(tài)度使用部門使用部門投訴率采購部后續(xù)服務(wù)其他相關(guān)部門注：評(píng)分結(jié)果提交采購監(jiān)督評(píng)審小組，作為年度合格供應(yīng)商考核的重要依據(jù)得分80一般為主供應(yīng)商得分在6080之間，一般為輔供應(yīng)商、備選供應(yīng)商得分60一般評(píng)為不合格16
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