【正文】 的注冊(cè) 提高企 業(yè) 的 信益 和市 場 競 爭 力 質(zhì)量體系第三方審核目的 P78 內(nèi)部審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 實(shí)核實(shí)施 審核報(bào)告 糾正措施跟蹤 內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 P79 內(nèi)部審查查檢表得分率= （實(shí)際得分/ 適用項(xiàng)目* 3 ）* 1 0 0 %評(píng)分基準(zhǔn)： 0 ：很差，標(biāo)準(zhǔn)未建立, 1 ：一般，標(biāo)準(zhǔn)已建立但不適切，2 ：較好，標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)建立并得到實(shí)施， 3 ：很好，標(biāo)準(zhǔn)完善并徹底實(shí)施，效果良好。0 1 2 3 N/A 記錄控制各 種 質(zhì) 量 記 錄 的 保 管 期 限 和 保 管 責(zé) 任 者是否有訂定？質(zhì)量記錄的保管狀態(tài)是否明了清晰？產(chǎn) 品 開 發(fā) 質(zhì) 量 記 錄 、 服 務(wù) 器 驗(yàn) 證 記 錄 、客 戶 合 同 及 修 訂 記 錄 是 否 有 在 活 動(dòng) 結(jié) 束后至少再保存一年？是 否 所 有 的 質(zhì) 量 記 錄 均 易 閱 讀 ， 且 存 放與 保 持 于 調(diào) 閱 場 所 ， 并 有 適 切 的 環(huán) 境 以防止損壞變質(zhì) ?電子文檔是否有按照規(guī)定進(jìn)行保管？在 合 約 中 如 有 規(guī) 定 時(shí) ， 并 在 雙 方 同 意 期間 內(nèi) 之 品 質(zhì) 記 錄 ， 是 否 可 隨 時(shí) 提 供 客 戶或其代表評(píng)估？I DC 供 應(yīng) 商 的 品 質(zhì) 記 錄 是 否 有 列 入 管制？與客戶的合同或協(xié)商記錄都有保存嗎？是否有維護(hù)合約審查的記錄 ?管 理 評(píng) 審 、 內(nèi) 部 審 核 的 記 錄 是 否 保 持 3年？審查部門 日期審查要素 內(nèi)審員狀況說明NO. 適用部門 展開落實(shí)評(píng)分檢查表編寫 P80 質(zhì)量管理體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告N o ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _□ 早班 □ 中班 □ 夜班 共 _______ 頁，第 ________ 頁受 部 門： 審核長：審 部門經(jīng)理： 審核員：核 陪同者： 審核日期：______ 年 ______ 月 ______ 日不符合項(xiàng)描述： 發(fā)行日期：_______ 年 _______ 月 _______ 日 不符合違反： □ 質(zhì)量手冊(cè) _ _ _ _ _ _ _ 要素 　 □ 程序文件（標(biāo)準(zhǔn) N o ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 　　　　　 □ 其它（其它標(biāo)準(zhǔn)、要點(diǎn)等） _____________糾 正 措 施 　完成期限： ______ 年 ______ 月 ______ 日，責(zé)任者： ___________預(yù) 防 措 施 　完成期限： ______ 年 ______ 月 ______ 日，責(zé)任者： ___________糾正預(yù)防措施驗(yàn)證 糾正預(yù)防措施驗(yàn)證一次追蹤者簽名： _________ ， _ _ _ _ _ _ 年 ___ 月 __ 日 一次追蹤者簽名： _________ ， _ _ _ _ _ _ 年 _____ 月 ____ 日___ 年 _ _ 月 _ _ 日審核組意見 管理者代表意見審核組長（簽名） 管理者代表（簽名） ※ 請(qǐng)受審核部門收文后將糾正預(yù)防措施記入并于一周內(nèi)向質(zhì)控部提出。 ※ 若一次追蹤已結(jié)案，無需再二次追蹤。發(fā) 生 原 因原因?qū)Σ邤M定者 部門經(jīng)理（簽字）□ 結(jié)案□ 未結(jié)案，需再追蹤□ 結(jié)案□ 未結(jié)案，需再追蹤P81 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。 不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。 違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。 不合格報(bào)告 — 范例 ? 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 ? 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。 ? 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 P82 不合格報(bào)告實(shí)例 ? 糾正預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果： 落實(shí)性： ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176?；?176。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成?，F(xiàn)場抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 有效性： ? 9月 26日起 X天無同類工傷發(fā)生。 P83 P84 思考幾個(gè)問題： 顧客包括 ┄┄ ？ 什么是糾正、預(yù)防、持續(xù)改善？ 舉個(gè)例子：固定資產(chǎn)和設(shè)施怎么管？ 采購怎么管，跟哪些流程有關(guān)系？ 糾正和預(yù)防示意圖 P85 要做的事 可能會(huì)發(fā)生的問題 事先分析 了解原因 要做的事 發(fā)生了什麼事 什麼原因 P86 糾正措施：指在不合格或其它不理想的狀況發(fā)生后進(jìn)行補(bǔ)救 (更正 ), 以消除產(chǎn)生該不合格原因使之成為合格； 預(yù)防措施：為防止?jié)撛诘牟缓细窕蚱渌焕硐氲臓顩r發(fā)生；亦在不合格或其它不理想的狀況發(fā)生前 , 消除其潛在原因以防患于未然所采取的行動(dòng)。 P87 P88 外部顧客（ external customer)指產(chǎn)品的購買者或使用者（消費(fèi)者）。 相對(duì)于外部顧客的內(nèi)部顧客乃指公司組織內(nèi)的每一位員工在公司組織內(nèi)接受其他員工的服務(wù)或工作之接手。 CS— “ 員工也是上帝” ?觀點(diǎn)：首先是員工抱怨，接著才出現(xiàn)顧客抱怨。管理者首先要做到員工至上，員工才會(huì)永遠(yuǎn)地善待顧客。 P89 ? “要識(shí)別顧客，一開始就要列出兩個(gè)名單：內(nèi)部顧客和外部顧客” ?“有些公司鼓勵(lì)利用合同，將內(nèi)部關(guān)系中各步驟的重要特征寫進(jìn)書面的協(xié)議，由此來識(shí)別誰是內(nèi)部顧客” P90 總體描述 ?下級(jí)是上級(jí)的顧客 ?上級(jí)也是下級(jí)的顧客 ?不同職能部門之間互為顧客 ?工作環(huán)節(jié)之間互為顧客 P91 改變?nèi)伺c人之間的關(guān)系定位 ?現(xiàn)代管理，從泰勒以來，都強(qiáng)調(diào)垂直管理，即上級(jí)對(duì)下級(jí)行使權(quán)利。有相對(duì)的不足： ?人格上存在不平等； ?心理上有不自然的受強(qiáng)制性； ?協(xié)調(diào)和溝通容易出現(xiàn)障礙 P92 改變?nèi)伺c人之間的關(guān)系定位 ?內(nèi)部顧客制：水平結(jié)構(gòu)；采用契約制 ?在組織設(shè)計(jì)時(shí)，非常清楚完整地劃分職能，明確界定顧客關(guān)系，預(yù)先設(shè)定滿意指標(biāo)。 ?心理上是自然的受強(qiáng)制性。 P93 P94 討 論 ： 過 程 重 要 還 是 結(jié) 果 重 要 ？ 標(biāo) 準(zhǔn) 有不適合怎么辦？先改行動(dòng)？先改標(biāo)準(zhǔn)？ FAQ： P9