【正文】 參照訂單 ”頁簽，在頁簽上根據(jù)情況對“銷售訂單”進行篩選。見圖 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:62 當(dāng)“銷售訂單”篩選情況確認無誤后點擊“確定”按鈕進入“參照生單”的選擇界面。見圖 圖 根據(jù)發(fā)貨情況，首先在“參照生單”上部位置選擇訂單，然后，在“發(fā)貨單參 照訂單”欄位，對單據(jù)中的存貨進行選擇。選擇辦法為是“選擇”欄位是否標記字母“ Y”見圖 圖 當(dāng)選擇確定無誤后，點“確定”按鈕， 返回發(fā)貨單操作界面 。在此界面可再次對數(shù)量，價格進行相對應(yīng) ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 63 頁 共 80 頁 調(diào)整。調(diào)整完畢后，“保存”和“審核”后退出。 見圖 圖 需注意的時，系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的要求有一個設(shè)定，當(dāng)“銷售發(fā)貨單”審核后，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一張“銷售出庫單”。 銷售出庫單審核操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“ 供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“出庫業(yè)務(wù)”前的小三角符號，展開“出庫業(yè)務(wù)”菜單下的各項操作命令。如圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:64 圖 雙擊 “出庫業(yè)務(wù)”菜單下的“銷售出庫單”命令，進 入 “銷售出庫單”操作界面 。見圖 圖 點擊右邊上方位置的 按鈕，查尋沒有審核的銷售出庫單。見圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 65 頁 共 80 頁 圖 找出對應(yīng)的需要審核的“銷售出庫單”后， 點擊 “ 審核 ”按鈕， 對“銷售出庫單”進行審核處理。 調(diào)撥單操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“調(diào)撥業(yè)務(wù)”前的小三角符號，展開“調(diào)撥業(yè)務(wù)”菜單下的各項操作命令。如圖 在企業(yè)應(yīng)用中，調(diào)撥是指因為某些需要，存貨的存放位置發(fā)生了改變，并明確這種改變的過程。通常情況下，調(diào)撥業(yè)務(wù)不會改變存貨的品質(zhì)特性。 調(diào)撥：料在組織、存儲地點、庫位之間移動。入庫方 的為調(diào)入；出庫方為調(diào)出。 use it as absiforpjectndhvmlu,:66 圖 雙擊“調(diào)撥業(yè)務(wù)”菜單下的“調(diào)撥單”命令，進入調(diào)撥單操作界面。見圖 。 圖 點擊“調(diào)撥單”操作界面左上方位置的“增加”按鈕，對“調(diào)撥單”進行業(yè)務(wù)操作。需要注意的是，操 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 67 頁 共 80 頁 作人員一定要明確轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫。見圖 圖 然后，在表身的“存貨編碼”欄位輸入或查詢需要調(diào)撥的存貨。查詢辦法是雙擊“存貨”欄位后，調(diào)出“庫存存貨參照”頁面，在頁面上對需要調(diào)撥的存貨進行選擇。見圖 圖 確認選擇的存貨沒有錯誤 之后 ，點擊“ 庫存存貨參照 ” 頁面上的“確定”按鈕，返回到“調(diào)撥單”操作 use it as absiforpjectndhvmlu,:68 界面 。 見圖 在表身的“數(shù)量”欄位輸入存貨對應(yīng)的需調(diào)撥的數(shù)量后，“存盤”、“審核”退出調(diào)撥單的操作。 圖 其 他 出庫單審核操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“ 出 庫業(yè)務(wù) ”前的小三角符號，展開“ 出 庫 業(yè)務(wù) ”菜單下的各項操作命令。如圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 69 頁 共 80 頁 圖 雙擊“出庫業(yè)務(wù)”菜單下的“其他出庫單”命令，進入“其他出庫單”操作界面。見圖 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:70 點擊 “其他 出 庫單”操作界面 右邊上方位置的 按鈕 ，調(diào)出最后一張沒有處理的“其它出庫單” ， 然后，應(yīng)用 按鈕 查尋沒有審核的 其他入 庫單。見圖 查找出與“調(diào)撥單”對應(yīng)的“其它出庫單”后，審核退出。 圖 其他入庫單審核操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進 入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“庫存管理”模塊前的小三角符號，從而展開“庫存管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“入庫業(yè)務(wù)”前的小三角符號，展開“入庫業(yè)務(wù)”菜單下的各項操作命令。如圖 圖 雙擊“ 入庫業(yè)務(wù) ” 菜單下的“其它入庫單”，進入“其它入庫單”操作界面。見圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 71 頁 共 80 頁 圖 點擊“其他入庫單”操作界面右邊上方位置的 按鈕，調(diào)出最后一張沒有處理的“其他入出庫單”，然后，應(yīng)用 按鈕查尋沒有審核的其他入庫單。見圖 查找出與“調(diào)撥單”對應(yīng)的“其它出庫單”后，審核退出。 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:72 銷售開票操作指導(dǎo) 應(yīng)用授權(quán)的帳號進入系統(tǒng)后，點擊“供應(yīng)鏈”模塊前的小三角符號，展開“供應(yīng)鏈”的下級菜單，在展開的菜單中，點擊“銷售管理”模塊前的小三角符號，從而展開“銷售管理”下所有的子模塊，然后再次點擊“銷售開票”前的小三角符號，展開“銷售開票”菜單下的各項操作命令。如圖 圖 銷售開票是指 雙擊“銷售開票”菜單下的“銷售普通發(fā)票”命令，進入開具“銷售普通發(fā)票”操作界面， 見圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 73 頁 共 80 頁 圖 點擊“銷售普通發(fā)票”操作界面左上方位置的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動帶出“查詢條件選擇 — 參照訂單”頁簽，根據(jù)需要處理的開票作業(yè)，在頁簽上進行相關(guān)設(shè)置。見圖 圖 在“查詢條件選擇 — 參照訂單”頁簽選擇設(shè)置完成后，點擊“確定”按鈕，進行訂單選擇界面“參照生單”頁面。視開票情況，再次選擇需要開票的訂單號。見圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:74 在 “ 參照生單 ” 的上部位置是訂單號， 下部“發(fā)票參照訂單”欄位中的是訂單中的詳細存貨情況。 圖 選擇無誤后，點“參照生單”頁面上的“確定”按鈕，返回“銷售開票”的操作界面。 見圖 ，然后在表身“倉庫”欄位填上倉庫編碼，在對“數(shù)量”、“價格”進行再次核對，確認無誤后，點擊“保存”按鈕。 圖 此時，如果存貨的數(shù)量不夠，則會彈出“可用量檢查”的提示 。 企業(yè)的實際應(yīng)用中，已設(shè)定了存量不夠時，不允許操作的設(shè)定。見圖 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 75 頁 共 80 頁 圖 如果 存貨數(shù)量足夠，則直接返回 “銷售普通發(fā)票”操作界面 ， 確認無誤后，“保存”并對此張單據(jù)進行復(fù)核。 見圖 。 圖 use it as absiforpjectndhvmlu,:76 以下為財務(wù)管理處理部分 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 77 頁 共 80 頁 對編碼的要求：非本行業(yè) 人士可以通過手冊、規(guī)則解決 認識上 百分之九十 左右 的問題。 應(yīng) 收 款 及 核 銷 流 程出納出納財務(wù)應(yīng)收會計財務(wù)應(yīng)收會計流 程 開 始銷 售 流 程合 同 流 程發(fā) 運 流 程銷 售 流 程合 同 流 程發(fā) 運 流 程②收 到 客戶 來 款收 到 客戶 來 款銷 售 發(fā) 票合 同 結(jié) 算 單其 他 應(yīng) 收 單銷 售 發(fā) 票合 同 結(jié) 算 單其 他 應(yīng) 收 單①流 程 結(jié) 束收 款 單收 款 單⑥劉 英版 本審 批1 . 0日 期作 者2 0 0 7 0 7 2 8③④⑤應(yīng) 收 余 額 表應(yīng) 收 明 細 帳帳 齡 分 析 表?付 款 制 單應(yīng) 收 制 單核 銷 材料出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本制單的操作： 存貨核算 — 財務(wù)核算 — 生成憑證： use it as absiforpjectndhvmlu,:78 采購管理和應(yīng)付款管理的處理： 圖 2 審核制單（如圖 3） 現(xiàn)結(jié)（？） 參照生成 采購發(fā)票 采購入庫單 采購結(jié)算 應(yīng)付系統(tǒng)（包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票） 借：在建工程 貸：預(yù)付大型設(shè)備款 應(yīng)付質(zhì)保金 應(yīng)付賬款 ERP 應(yīng)用文件 文檔名： ERP通用操作指導(dǎo)手冊 文檔編碼： 20201020 部門： 版本： 第 79 頁 共 80 頁 13049471613，丘遠琴 use it as absiforpjectndhvmlu,:80