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2025-07-07 11:46本頁面
【正文】 統(tǒng)Setp2第一節(jié) 物料主數據維護Setp1Setp3步驟說明：Setp1:選擇【庫存】【物料主數據】。Setp2：填寫設定的【件號】、【描述】等因素。Setp3:點擊添加。第二節(jié) 業(yè)務伙伴目錄編號Setp2Setp1 Setp3步驟說明：step1：選擇業(yè)務伙伴目錄編號，出現子菜單。step2：選擇業(yè)務伙伴，單擊選擇；Step3： 錄入物料編號添加業(yè)務伙伴目錄編號。第三節(jié) 物料庫存轉儲作業(yè)流程(該章節(jié)參考自鄭州全興PPT)216。 庫存發(fā)貨Setp2Setp1此界面操作項目：A、異常領用物料及成品 B、借用客戶支給物料C、成品多收貨需退回D、生產發(fā)料錯誤重新庫存發(fā)貨；科目代碼的選擇（根據業(yè)務情況選擇）；步驟說明：Setp1:打開【庫存交易】【發(fā)貨】Step2:A、異常領料/成品－發(fā)貨方式：140503發(fā)出商品（系統(tǒng)默認科目）；（多領料收回做收貨對沖還需選140503發(fā)出商品科目） B、借用全開物料－發(fā)貨方式：其科目選擇按系統(tǒng)默認科目（注客戶支給件不含單價故不生成憑證）C、成品多收貨沖回成品－發(fā)貨方式：50011103生產成本－其他生產成本－其他（需手動選擇）注：成品收貨時系統(tǒng)默認科目是500103生產成本－成品退回成品選以上科目對沖。D、生產發(fā)料時物料錯誤（則生產訂單已關閉）需在庫存發(fā)貨做發(fā)料則科目代碼選“50011103生產成本－其他生產成本－其他”。216。 庫存收貨Setp1此界面操作項目：A、期初收貨B、借用客戶支給件物料C、客戶支給件的收料D、多發(fā)料重新入庫E、成品返修入庫。注：科目代碼的選擇步驟說明：Step1：A、期初盤點數據－收貨方式：日期選擇上月結算日；科目代碼選擇999901（期初中轉科目）； B、借用全開物料其科目代碼選擇14030301（原材料－支給材料－標準）沖銷客戶支給件物料；C、收到客戶支給件物料及客供件多發(fā)料收回都按系統(tǒng)默認的科目14030302（原材料－支給材料－差異）（注客戶支給件不含單價故不生成憑證）；D、成品返修入庫－收貨方式：按發(fā)貨時所選科目140503發(fā)出商品進行對沖。第四節(jié) 價格清單維護Setp2Setp1Setp3步驟說明：Step1： 進入SAP系統(tǒng)，選擇庫存模塊，單擊顯示下一子菜單；Step2：選擇價格清單模塊，單擊顯示下一子菜單，選擇價格清單模塊；Step3：在價格清單界面，雙擊銷售價格清單所在行前面的箭頭，進入銷售價格清單的明細界面。Step4： 在查找中輸入所要維護的成品價格注意事項：價格清單可錄入，毛價是含稅價格，在未稅價格時不要勾選；對于一攬子協議，對于已經和客戶商定的協議，之后的價格都是默認的；在輸入的成品價格包含決價和暫估的，暫估的成品在決價后可以更新價格。第六章 生產系統(tǒng)Setp2第一節(jié) 物料BOM清單維護Setp1步驟說明：Setp1:點擊“物料清單”，進入頁面，此時為查找狀態(tài)。Setp2:若要添加，請點擊添加按鈕,或按ctrl+A。查找狀態(tài)時，可以查詢系統(tǒng)中的任一BOM。具體方法：（1）通過物料編號進行查找，可以輸入完整的物料編號，如4A221A20000P，然后單擊查找按鈕；也可進行模糊查詢，如4A22*、*1A1*等，其中“*”可以代替任意值，在“清單 物料清單”中找到你所需的物料，點擊選擇。然后單擊查找按鈕。注意事項：（參考自鄭州全興PPT）物料編號具有單一性，唯一性，有差異的物料不允許使用同一個編號；相同的一個物料只能有一個編號；物料描述盡可能的詳細；物料編號不同，物料描述一定不同。物料描述要規(guī)范，一個物品只能對應一個物料描述。例如：右內滑軌總成，定以后，就不要在出現滑板、滑槽等其它別稱。已使用過的物料編號系統(tǒng)中不允許修改，只能改為不活躍狀態(tài)；開發(fā)科目與其他單位具有相關聯性，即開發(fā)科目物料編號更新后，相關單位也需要及時更新；物料清單中若要刪除單個物料編號，右擊需要刪除的物料編號，選擇并點擊“刪除行”按鈕；切記，請勿點擊“刪除”按鈕；右擊下面“刪除”按鈕為刪除整個BOM，點擊此按鈕整個BOM全部刪除，在使用過程中盡量不要習慣性的使用“Enter”鍵（回車）。物料的發(fā)貨方式以BOM中的發(fā)貨方式為準。物料的倉庫以A開頭的，發(fā)貨方式為手動。第二節(jié) 生產訂單Setp1Setp1 步驟說明：step4：進入SAP系統(tǒng)，選擇【生產模塊】；step6：系統(tǒng)彈出新的生產訂單窗口，若要添加，請點擊添加按鈕,或按ctrl+A。查找狀態(tài)時，可以查詢系統(tǒng)中的任一生產訂單第三節(jié) 生產收貨Setp3Setp2Setp1此界面操作項目：A、成品繳庫 B、訂單多排多發(fā)料可做退貨組件處理。生管多排計劃物管多發(fā)料而生管未收貨的情況下，生管可做退貨組件處理；如果已收貨則先由生管做庫存－發(fā)貨處理再做退貨組件進行物料收回。步驟說明：Step1：選擇 【生產】打開頁面【生產訂單】 Step2：選擇要進行收貨的生產訂單。Setp3: 備注填寫操作人名稱，點擊【添加】第四節(jié) 生產發(fā)料Setp2Setp1步驟說明：Step1：選擇 【生產】打開頁面【生產發(fā)料】 Step2：選擇要進行收貨的生產訂單。Setp3: 備注填寫操作人名稱，點擊【添加】37 / 38
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