【正文】 部門撤除無效或作廢的文件，或用其他方法確保防止誤用； ，應有“作廢保留”的標記，并由綜合辦公室存檔。 公司制定的管理體系文件應有唯一性標識。該標識應包括發(fā)布日期和 /或修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標記和發(fā)布機構(gòu)。 文件變更 遇到下列情況之一時，文件應予以修改： ： ； ； 。 除非另有特別指定，文件 的更改應由原審核責任人進行審查和批準。被指定人員應獲得進行審批和批準所依據(jù)的有關背景資料。 若可行，更改的或新的內(nèi)容應在文件或適當?shù)母郊袠嗣鳌? 如果實驗室的文件控制制度允許在文件再版之前對文件進行手寫修改，則應確定修改的程序和權限。修改之處應有 清晰 的標注、簽名縮寫并注明日期。修訂的文件應盡可能正式發(fā)布。 文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 文件銷毀 過期或作廢文件經(jīng)質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準，綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。 相關文件 XXXX/QP022022《文件控制和管理程序》 XXXXXX 消防檢測技術咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 主題： 文件控制 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 33 目的 對檢測工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包部分的檢測工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準確可靠。 范圍 適用于檢測工作的分包方評價和選擇。 職責 公司技術負責人組織分包方評審； 綜合辦公室負責與分包方和客戶聯(lián)系和溝通。 檢測的分包 技術負責人主管，公司綜合辦公室負責組織實施，建立并保持《檢測分包程序》， 對檢測工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包部分的檢測工作符合規(guī)定要求，出具的數(shù)據(jù)準確可靠。 實驗室需將工作分包時，應分包給合格的分包方。 分包比例必須予以控制（限儀器設備為使用頻率低 、 價格昂貴及特殊項目）。 公司應確保并證實分包方有能力完成分包任務，并滿足相同的能力要求。 公司技術負 責人應組織對該分包方的實驗室的儀器設備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進行評價，選擇符合《評審準則》要求，通過國家實驗室認定的實驗室。 需分包時，應將分包安排的情況以書面形式通知客戶，必要時應得到客戶的準許。 公司應就分包方的工作質(zhì)量對客戶負責。有客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方也要進行管理。 公司綜合辦公室應保存檢測分包方的相關資料，包括檢測的結(jié)果和證明其工作符合準則要求的記錄。 相關文件 XXXX/QP032022《檢測分包程序》 XXXXXX 消防檢測技術咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 主題： 檢測分包 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 34 目的 為了確保檢測的數(shù)據(jù)準確可靠，應對檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品進行有效的控制。 范圍 /校準服務； ； 、安裝、調(diào)試、維修等服務； 。 職責 公司總經(jīng)理負責批準服務及供應品采購計劃； 公司副總經(jīng)理負責審核服務及供應品的采購計劃； 檢測室 負責提出服務和供應品需求申請，參與合格供應商評價和使用意見反饋； 綜合辦公室負責編制所需服務及供應品采購計劃，組織所需服務及供應商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放。 服務和供應品的采購 辦公室負責制定和實施《服務和供應品的管理程序》，應對影響檢測質(zhì)量的供應品和服務進行有效的控制。 供應品和服務的識別 、安裝、維修、保養(yǎng)； 關的其他服務（如廢棄物處理）和供應品。 選擇和購買 綜合辦公室按《服務和供應品的管理程序》，對影響檢測質(zhì)量的 消耗品、 供應品和服務的供方進行選擇、評價，列出合格供方名單。 各 檢測室 應提出明確的采購信息，并在合格供方進行采購。采購信息的內(nèi)容包括：采購形式、物品類別、等級、精度、規(guī)格 ,以及其他技術要求、質(zhì)量要求，并經(jīng)技術負責人批準。 綜合辦公室組織對采購物品或服務進行檢測或驗證，確保所購買的服務和供應品符合規(guī)定的要求，并保存檢測或驗證的記錄。 XXXXXX 消防檢測技術 咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 主題： 服務和供應品采購 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 35 貯存 一般的消耗材料儲存、使用等各 檢測室 負責管理，見《消耗品管理規(guī)定》。 綜合辦公室對供方進行選擇和評價的記錄應予以保存。 相關文件 XXXX/QP042022《服務和供應品管理程序》 XXXX/QP112022《 記錄控制程序 》 XXXXXX 消防檢測技術咨詢有限公 司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 主題： 服務和供應品采購 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 36 目的 對客戶的要求、檢測的標書、合同（協(xié)議）進行評審，評價滿足該合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實施和保持。 、書面和其他方式向公司提出的檢測要求； ； 。 適用范圍 適用于 本 公司對所 有客戶檢測工作的標書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。 職責 綜合辦公室負責識別和接收客戶的需求、期望和相關評審事宜，組織 檢測室 對客戶的需求進行評審，并負責與客戶溝通。 合同評審 公司綜合辦公室負責對所有客戶 的 檢測要求、合同或標書（協(xié)議）進行評審，評價我公司滿足該合同要求的能力。 公司 綜合 辦公室負責建立和保持《合同評審程序》，檢測要求、合同的評審應確保： 、合同或標書的內(nèi)容明確（包括所用方法），易于理解，并形成文件； ； 、能滿足客戶要求； 對于檢測能力范圍內(nèi)日常檢測項目，由樣品接收人員進行評審，并簽字確認。 對客戶有書面形式的委托項目，由公司綜合辦公室組織評審。 對于公司新的開發(fā)項目、擴項的檢測項目的評審，由公司綜合辦公室按《新項目評審程序》負責執(zhí)行，并做好全面的記錄。 客戶要求或標書與合同之間有差異時，要與客戶及時溝通，在檢測工作實施前得到解決。 合同評審的記錄，包括在執(zhí)行合同中，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶討論的有關記錄和更改后 再評審記錄，由公司綜合辦公室收集保存。 、例行的簡單檢測業(yè)務。此類業(yè)務由客戶填寫“檢測委托書”，業(yè)務受理員負責對“檢測委托書”上的客戶要求實施評審，并在“檢測委托書”上簽名、注明日XXXXXX 消 防檢測技術咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 主題： 合同評審 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 37 期即為實施了評審。 、復雜的、先進的或重大的檢測業(yè)務。此類業(yè)務由技術負責人負責召集相關部門、人員會議評審，評審結(jié) 果報公司總經(jīng)理批準。 若合同評審涉及實驗室分包，則執(zhí)行《檢測分包程序》。 對合同出現(xiàn)偏離時，要立即通知客戶。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改，公司綜合辦公室應按原程序進行重新評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 相關文件 XXXX/QP052022《合同評審程序》 XXXX/QP062022《新項目評審程序》 XXXX/QP032022《檢測分包程序》 XXXXXX 消防檢測技術咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同評審 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 38 目的 建立公司內(nèi)外部客戶申訴和投訴的監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面信息，并將此作為評價管理體系業(yè)績的方法之一。正確處理客戶或其他方面的申訴和投訴，找出服務差距，作為質(zhì)量改進的依據(jù)。 范圍 適用于來自所有客戶的申訴和投訴的受理、處理過程。 職責 綜合辦公室負責客戶申訴和投訴的受理，副總經(jīng)理負責申訴和投訴的處理； 各責任部門 是客戶申訴和投訴的改進措施實施部門。 要求 綜合辦公室負責建立并保持《處理客戶申訴和投訴程序》， 檢測室 、 開發(fā)部 等配合實施。 收集、記錄客戶的申訴和投訴或其他方面不滿意的信息，正確處理客戶或其他方面的申訴和投訴，找出差距，并將此作為評價管理體系業(yè)績的方法之一，改進管理體系。 當收到申訴、投訴和其他不滿意信息時，綜合辦公室應按照程序進行受理，副總經(jīng)理應組織調(diào)查和處理。 相關科室在確認申訴、投訴事實后，應主動配合綜合辦公室制定并實施糾正措施。 當申訴、投訴涉及本公司管理體系的適應性、有效性時，綜合辦公室應報告質(zhì)量負責人，必要時組織審核或建議管理評審。 綜合辦公室應將所有申述和投訴的受理、處理資料、記錄整理歸檔，妥善保管。 綜合辦公室負責客戶滿意率的調(diào)查，對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定客戶的需求和期望及需改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評審。 相關文件 XXXX/QP072022《處理客戶申訴和投訴程序》 XXXXXX 消防檢測技術咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 主題： 申訴和投訴 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 39 目的 通過對不符合工作采取糾正措施，并對可能潛在的不符合工作進行預防，不斷提高管理體系運行的有效性。 范圍 適用于不符合工作糾正，潛在不符合工作的預防以及不符合工作的改進。 職責 綜合辦公室負責糾正、預防措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證； 檢測室 制定并組織實施糾正、預防措施。 要求 對 本公司 管理體系、檢測工作的偏離，可通過下列 （但不限于）活動確認： —— 不符合工作的控制； —— 內(nèi)、外部審核； —— 管理評審； —— 客戶的意見反饋； —— 人員的監(jiān)督和考核。 原因分析 糾正措施應從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。 、最困難的部分； ； （但不限于）： —— 客戶的要求； —— 抽樣； —— 方法和程序； —— 員工素質(zhì)； —— 消耗品； —— 設備； —— 量值溯源。 糾正措施的選擇和實施 XXXXXX 消防檢測技術咨詢有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號：第 章 第 A 版 第 0 次修 改 第 1 頁 共 3 頁 主題： 糾正措施、預防措施及改進 發(fā)布日期 :XXXXXXXX 40 當確定需采取糾正措施時，公司應選擇并實施最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施： ； 。 糾正措施的監(jiān)控 本公司相關部門應對糾正措施的結(jié)果進行監(jiān)控，以確保采取糾正措施的有效性。 預防措施 本公 司從潛在不符合工作的原因分析、檢測質(zhì)量趨勢分析、能力驗證結(jié)果分析等環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測工作潛在不符合的原因和改進的需求。 如確認需采取預防措施時，應制訂預防措施計劃，實施并對其進行監(jiān)控，以避免潛在不符合情況發(fā)生并借機改進。 改進 本公司通過實施質(zhì)量方針和目標、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審來持續(xù)改進管理體系的有效性。 當下列情況發(fā)生時： 1）發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作可能重復發(fā)生； 2）客戶投訴成立； 3）內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項，本 公司應采取糾正措施，防止不符合的再發(fā)生。當在本公司管理體系中識別出潛在不符合工作，可根據(jù)問題的重要性和風險考慮決定采取預防措施，防止不符合的發(fā)生。 本公司定期由質(zhì)量負責人組織分析所有復檢數(shù)據(jù)，由技術負責人組織分析本公司內(nèi)、外部比對數(shù)據(jù)，查找比對超差的原因，不斷提高本公司檢測結(jié)果的質(zhì)量。 本公司有計劃地開展內(nèi)部審核工作，在審核本公司管理體系符合性、有效性的同時，尋找不符合的工作，并采取糾正措施改進本公司管理體系。 公司總經(jīng)理每年按策劃的要求實施管理評審，評審本公 司管理體系中人員、設備、設施 /環(huán)境、方法 /信息等資源配置，檢測過程中存在的問題及本公司管理體系的符合性、適宜性和有效性。管理評審形成決議，對部分存在的問題采取整改措施，以完善本公司管理體系的資源配置、實現(xiàn)管理體系過程的優(yōu)化，從而持續(xù)改進本公司管理體系。 本公司