【導讀】衢州市位于浙江西部，錢塘江上游。她南接福建，西連江西，北鄰安徽，省內(nèi)與杭州、金華、麗水。衢州市區(qū)是浙西的交通樞紐和政治、經(jīng)濟、文化中心。黃家、花園、石室、華墅、溝溪、七里、九華11個鄉(xiāng)，航埠、石梁2個鎮(zhèn)，54個居委會，309個村委會。截止到20xx年底，柯城區(qū)總人口399981人，其中非農(nóng)業(yè)人口171842人。（根據(jù)政府相關文件，衢州。口約為142842人，總戶數(shù)約為47934戶。展開，下張居住區(qū)由西向東進行。中期：繼續(xù)完善南市區(qū)的規(guī)劃建設，至20xx年基本完成南市區(qū)居住區(qū)開發(fā)任務，同時完。成雙港工業(yè)區(qū)的開發(fā)任務，建設老城區(qū)北部居住區(qū)，并基本建設完成。花園崗南部居住區(qū)的用地準備，今年己基本建成花園崗區(qū)“一橋三路”的框架。市政府在20xx年8月底出臺了《衢州市市區(qū)管道燃氣管理辦法》，限制，且對原有燃煤鍋爐不予強制報廢。新建工廠使用燃煤鍋爐也采取包容的態(tài)度，整體執(zhí)法力度不大。工商戶新增與改造市場：由于衢州在短期內(nèi)將維持３元/方

　　

【正文】 工商戶用氣量（萬方 /日） 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 420 660 420 工商戶平均氣價（元 /方） 3 3 3 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 年度消費者調(diào)查 ———————————————————————— 50% 消費者對天然氣的認可度（ %） 年度消費者調(diào)查 ———————————————————————— 30% 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 50 20xx年市場開發(fā)收入（建設費 +5年預計用氣費）目標按人分解 人員 1月 2月 3月 二季度 三季度 四季度 張華明 300+72 180+ 30+ 180+ 劉群翔 54+ 27+ 90+ + 180+ 鄭建國 + 30+ + 60+ + 方東利 + + + + + 新建住宅氣費按 80％入住率，全年 200天， ； 工商戶氣費按協(xié)議氣量 60%計算，全年 365天； 氣價按 3元 /方計算； 工商戶開口氣費按 600元 /方 /日計算 51 目錄 182。 03年前 3季度市場開發(fā)總結與年終業(yè)績預測 182。 04年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體措施 182。 情景分析和 04年度市場開發(fā)目標 182。 人員與資金配置計劃 52 20xx年的市場開發(fā)組織 衢州 ：王豐勝 市場部主任：宋立志 內(nèi) 勤 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理(廣宣專員） 53 20xx年市場開發(fā)部門人力資源需求 單位：人 部門 20xx 20xx年上半年 20xx年下半年 開發(fā)商小組 2 老戶小組 1 1 工福戶小組 1 1 1 公關宣傳員 1 內(nèi)勤 1 1 1 合計 5 5 5 根據(jù)衢州市場的具體情況，預計在 5年之內(nèi)，不需要作人員調(diào)整 54 20xx年市場開發(fā)資金需求資金需求 項目 20xx 20xx 廣告 /宣傳 戶外廣告、公交廣告 18 廣播、電視廣告 小區(qū)宣傳 晚會、推廣會、參觀 體育及公益活動 8 5 宣傳材料、物品 9 報紙、知識問答 4 3 公關費用 人員工資 8 單位：萬元 “20xx年度經(jīng)營計劃 ” 衡量工具 56 20xx年 4 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 1650 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） 110 127 % 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 706 6000 2594 % 新建住宅立管率（ %） 30 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 1000 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 57 20xx年 5 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 1650 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） % 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 863 6000 963 % 新建住宅立管率（ %） 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 1000 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 58 20xx年 6 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 195 1650 % 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） 135 % 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 950 6000 352 % 新建住宅立管率（ %） 30 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 1000 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 59 20xx年 7 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 30 1650 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） 138 % 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 680 6000 0 0 新建住宅立管率（ %） 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 1000 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 60 20xx年 8 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 1650 0 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 1752 6000 1412 % 新建住宅立管率（ %） 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 1000 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 61 20xx年 9 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 75 1650 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） 133 139% 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 450 6000 0 新建住宅立管率（ %） 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 288 1000 288 100% 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 62 20xx年 10 月度業(yè)績評估表 衡量指標 本月計劃目標 本月挑戰(zhàn)目標 年度計劃目標 去年本月同期 本月實際完成 本月目標完成率％ 燃氣使用費收入（萬元） 45 1650 燃氣具市場開發(fā)銷售收入（萬元） 開發(fā)的用氣量（方 /日） 136 0 燃氣使用費和燃氣具回款（萬元） 1620 % 上年累計使用費與燃具回款率（ %） 當年累計使用費與燃具回款率（ %） 新建住宅發(fā)展戶數(shù) 325 6000 330 % 新建住宅立管率（ %） 新建住宅通氣率（ %） 集體報裝發(fā)展戶數(shù) 工商戶用氣量（方 /日） 1000 工商戶平均燃氣使用費（元 /方日） 工商戶平均氣價（元 /方） 消費者對管道天然氣的認知度（ %） 消費者對天然氣的認可度（ %） 市場開發(fā)部人均開發(fā)回款（萬元） 單位氣量開發(fā)成本（元 /方） 63 20xx年 月度 SMART的差距補救行動計劃 關鍵措施 預期的量化結果 具體行動 責任人 時間 煤氣置換 新裝燃氣開發(fā) 車用燃氣開發(fā) 工商戶開發(fā) 廣告 /宣傳 組織和人力改善