【正文】 事 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 管 理 部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 工 程 管 理 部 公 園 管 理 部 工 會(huì) 工 程 概 預(yù) 算 部 工會(huì)主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 副經(jīng)理 資 產(chǎn) 管 理 部 計(jì) 劃 統(tǒng) 計(jì) 部 副經(jīng)理 ?負(fù)責(zé)公司整體的投資、產(chǎn)權(quán)管理、法律、資本運(yùn)營等 開發(fā)建設(shè)中心 經(jīng)營管理中心 資產(chǎn)運(yùn)營中心 ?負(fù)責(zé)目前公園建設(shè)開發(fā)的主要工作，如土地平整、拆遷手續(xù)、相關(guān)工程建設(shè)等。 ?負(fù)責(zé)公園園區(qū)（由新老景區(qū)合并而成）的經(jīng)營管理 費(fèi)用中心 利潤中心 成本中心 園 區(qū) 經(jīng) 營 部 綜 合 管 理 部 園 林 部 62 在子公司改制前 ， 總部職能部門對子公司實(shí)行業(yè)務(wù)歸口管理 總 經(jīng) 理 黨委書記 副經(jīng)理 黨 辦 、 團(tuán) 委 紀(jì) 檢 規(guī) 劃 前 期 部 戰(zhàn) 略 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 管 理 部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 工 程 管 理 部 工 會(huì) 工 程 概 預(yù) 算 部 工會(huì)主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 副經(jīng)理 資 產(chǎn) 管 理 部 計(jì) 劃 統(tǒng) 計(jì) 部 副經(jīng)理 園林工程 公司 物業(yè)公司 網(wǎng)球中心 費(fèi)用中心 利潤中心 成本中心 園 區(qū) 事 務(wù) 部 公 園 管 理 部 園 區(qū) 經(jīng) 營 部 歐亞飛 票務(wù)部 保潔隊(duì) 安保隊(duì) 水電隊(duì) 娛樂部 商賣部 勇敢者天地 綜 合 管 理 部 熱廠項(xiàng)目部 綜合樓項(xiàng)目部 游樂宮項(xiàng)目部 廣告公司 園 林 部 工程維修隊(duì) 63 人力資源管理的調(diào)整要求 —— 目前制定薪酬激勵(lì)制度的限制條件 1. 受到工資總額增長（年度 15％－ 20％）的限制 2. 公司處于變革階段，組織結(jié)構(gòu)重新調(diào)整，成長導(dǎo)致的不確定性、業(yè)務(wù)孵化導(dǎo)致的不確定性、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致的不確定性等等均對薪酬、考評體系的建設(shè)帶來一定的影響 注： 目前公司企業(yè)性質(zhì)導(dǎo)致整體薪資水平的成長受市政府相關(guān)政策的影響：工資總額增長幅度限制 3. 目前公司人力資源整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對財(cái)務(wù)、人力資源部門提出更高的要求，同時(shí)，其他所有部門都要理解透徹公司的整體薪資考評方案，才可能有效配合 64 現(xiàn)階段公司組織結(jié)構(gòu)變革時(shí)期 ， 績效考評體系的建立存在一些難點(diǎn) 182。 公司計(jì)劃預(yù)算體系基礎(chǔ)的薄弱導(dǎo)致考評體系建設(shè)存在難點(diǎn) ? 歷史數(shù)據(jù)的分析積累不足，使計(jì)劃預(yù)算的推行缺乏足夠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，計(jì)劃預(yù)算的準(zhǔn)確性難以保證 ? 公司處于快速發(fā)展期，目前屬于跳躍性成長，不可預(yù)測性較大 ? 按照新的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，總部職能有較大改變，新設(shè)資產(chǎn)運(yùn)營中心等部門，新設(shè)部門的不可預(yù)見性也較大 182。 公司歷史觀念對績效考評的影響 ? 員工的理解、接受需要一個(gè)過程 182。 執(zhí)行的難點(diǎn) ——部門的相關(guān)技能尚需培養(yǎng) ? 執(zhí)行過程需要人力資源部在考評方面、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門在核算方面與其他部門的密切配合，對支撐部門的相關(guān)技能要求較高 65 遠(yuǎn)卓建議考評體系的建立以責(zé)任中心的劃分為前提 ， 計(jì)劃預(yù)算為基礎(chǔ) ，堅(jiān)決執(zhí)行 ， 半年度進(jìn)行調(diào)整 ， 同時(shí)建立總經(jīng)理特別基金用于保證一定程度的靈活性 182。 試行階段，各項(xiàng)工作逐步推進(jìn)，首先明確劃分公司部門內(nèi)部利潤中心、成本中心、費(fèi)用中心 182。 根據(jù)中心的性質(zhì)，建立相應(yīng)的計(jì)劃預(yù)算管理理念，明確不同的管理方式 182。 以半年為調(diào)整期，堅(jiān)決執(zhí)行考評制度，以顯示公司管理層變革的決心，并幫助員工樹立對公司管理層的信任 182。 同時(shí)，由于上述難點(diǎn)的存在，考評初行，難以避免不準(zhǔn)確、不公平的現(xiàn)象，為保證靈活性，特別建議在獎(jiǎng)金總額中抽出一定額度的總經(jīng)理的特別基金，用于調(diào)整 66 議程安排 ? 戰(zhàn)略價(jià)值管理理念介紹 ? 朝陽公園戰(zhàn)略回顧 ? 近一年變革過程討論 67 公司自 2021年初開始 ， 對戰(zhàn)略貫徹執(zhí)行及企業(yè)變革管理投入巨大的努力 ， 取得了可喜的成績 ? 公司戰(zhàn)略目標(biāo)明確，指導(dǎo)開發(fā)建設(shè)與園區(qū)經(jīng)營管理 ?與戰(zhàn)略并行互動(dòng)進(jìn)行的景觀規(guī)劃基本完成，為朝陽公園構(gòu)想了未來現(xiàn)代化城市的公園的藍(lán)圖，其景觀布局、功能分區(qū)等充分體現(xiàn)第一階段戰(zhàn)略目標(biāo)； ?園區(qū)經(jīng)營管理能力逐步積累，基本業(yè)務(wù)方面游客數(shù)量、商賣收入、場租收入、游樂收入等持續(xù)增長；延伸業(yè)務(wù)受客觀因素影響，有喜有憂； ? 組織機(jī)構(gòu)及人員配置基本調(diào)整到位，處于進(jìn)一步磨合階段； ? 計(jì)劃預(yù)算 6月份初次運(yùn)行，尚需要時(shí)間精細(xì)化； ? 資本運(yùn)營項(xiàng)目、資金管理（重點(diǎn)項(xiàng)目的定位、可行性研究、決策）外部因素制約影響仍然較大； ? 財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理體系初步構(gòu)建，對成本核算、業(yè)務(wù)分析能力的培養(yǎng)（成本核算、財(cái)務(wù)分析、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)）仍需要加強(qiáng)； ? …… 戰(zhàn)略實(shí)施及變革管理不可能立竿見影、一蹴而就，需要一個(gè)較長的過程，就目前而言，變革管理過程是否存在一些難點(diǎn)需要進(jìn)一步溝通討論？ 68 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看 ， 公園經(jīng)受非典影響仍取得了進(jìn)一步發(fā)展 新景區(qū) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年 2021年 2021年 季節(jié) ： 4月到 10月氣溫較高，是人們逛公園的主要時(shí)段。 節(jié)假日 ：春節(jié)、五一、暑假和十一客流量出現(xiàn)明顯的波峰。 活動(dòng) ：成功舉辦的活動(dòng)能夠大幅度提高游客數(shù)量。 風(fēng)情節(jié) 藝術(shù)節(jié) 春節(jié) 五一 暑假 十一 資料來源：票務(wù)隊(duì) 充分了假日經(jīng)濟(jì) 但是平時(shí)利用不足 2021年 69 朝陽公園從 2021年正式經(jīng)營以來 ， 景區(qū)內(nèi)經(jīng)營收入 （ 含勇敢者天地 ）在逐年加速上升 場租 商品收入 游樂 門票 朝陽公園經(jīng)營收入（含勇敢者天地） 2021年 (19月） 2021年 2021年 2021年 1398萬 1640萬 1682萬 1123萬 % % （ 1－ 8月） 2200萬 1994萬 % （ 1－ 8月） 70 從公園的經(jīng)營收入 （ 含勇敢者天地 ） 結(jié)構(gòu)看 ， 游樂收入和門票收入是公園主要的收入來源 ?商品收入占總收入的比例變化不大 ?游樂收入是公園最主要的收入來源 ?門票收入在 2021年比例上升，是因?yàn)榻衲甑幕顒?dòng)吸引了大量的人群 數(shù)據(jù)來源：財(cái)務(wù)科 —— 經(jīng)營收入月度情況分析表 商品收入 園內(nèi)場租 游樂 門票 % % % % % % % % % % % % 2021年 2021年 2021年 1398萬 1640萬 2200萬 經(jīng)營收入（含勇敢者天地）結(jié)構(gòu) 14％ 6％ 56％ 24％ 2021年 1－ 9月 1994萬 71 資料來源：財(cái)務(wù)科、票務(wù)隊(duì) 人均消費(fèi) (元 ) 公園 2021年受非典影響 ， 客流量雖然上升不大 ， 但游客人均消費(fèi)額有較大增長 ， 總體經(jīng)營效率有所提高 公園經(jīng)營收入（含勇敢者天地） 歷史公園收入的上升速度超過 了公園游客的上升速度， 2021年受非典影響游客人數(shù)上升更快 2021年 2021年 2021年 1398萬 1640萬 1682萬 1123萬 % % （ 1－ 8月） 2200萬 1994萬 % （ 1－ 8月） 2021年 公園游客人數(shù) 86萬 88萬 2021年 2021年 2021年 2% 133萬 2021年 110月 % 51% 2021 2021 2021 單位：元 2021* 57％ 37％ ％ 預(yù)計(jì) 2021年能達(dá)到 141萬人次 72 租金收入和租金占公園總收入的比例均呈逐年上升的趨勢 ， 主動(dòng)挖掘場租收入仍有空間 2021年 2021年 2021年 % ％ % 61 52 原因 ?利用朝陽公園的廣闊地域及品牌影響力，拓展場租服務(wù)是在原有投入基礎(chǔ)上提高經(jīng)濟(jì)增加值的有效手段 園內(nèi)場租收入占公園收入比例 租金收入（萬） 2021年 2021年 2021年 18月 1－ 9月 % 2021年 1－ 9月 73 網(wǎng)球場可以通過舉辦比賽以及與其它設(shè)施的配套 ， 來形成對高端人群的號召力 ， 提升公園品牌內(nèi)涵 ， 2021年出色經(jīng)營獲取良好的價(jià)值增長 經(jīng)營手段 網(wǎng)球場出租 大型國際比賽 文藝演出 高端人群項(xiàng)目的配套設(shè)施 2021年 1－ 9月實(shí)現(xiàn) 222。 10萬元 74 旅游一條街缺少有號召力的餐廳 ， 目前看租金收入有下降趨勢 ，將來與藍(lán)色港灣可形成一個(gè)區(qū)域性的娛樂休閑中心 ， 有發(fā)展?jié)摿? 2021年 2021年 2021年 470 470 470 旅游街的租金收入 ?因?yàn)槿狈τ刑栒倭Φ牟蛷d，所以匯聚的人流不夠多 ?租金沒有上升 旅游街與北面緊臨的藍(lán)色港灣，具有協(xié)同 效應(yīng)，共同形成一個(gè)大型的有影響力的娛 樂休閑餐飲區(qū) ?隨著藍(lán)色港灣的建設(shè)，有匯聚人流和提升租金的潛力 2021年 1－ 9月 75 屬于朝陽公園開發(fā)經(jīng)營公司的西小區(qū)房屋 ， 收益下降有挖掘空間 ?20套住宅， 3000平米 ?4200萬人民幣 2021年 2021年 2021年 2021年（ 1－ 9月） 租金收入 50萬 85萬 80萬 目前的租金收入 當(dāng)前的市值 清靜 明湖 碧湖居 ?20套住宅， 3000平米 ?4200萬人民幣 福華 大廈 ? ?1億人民幣 ?暫無 ?等待 2021年收房 ?暫無 ?等待 2021年收房 76 問題討論 戰(zhàn)略價(jià)值管理研討 戰(zhàn)略及變革管理過程中出現(xiàn)的難點(diǎn) 業(yè)務(wù)價(jià)值管理研討 其他 ……