質量體系內部審核培訓教材-資料下載頁
2025-05-22 10:50本頁面
【導讀】形成文件的過程。常又稱為審核依據(jù)。事實陳述或其他信息。要求：應包含ISO/TS16949標準的所有要求，剪裁。均應列入審核范圍。審核員的獨立性。組長及審核員組成審核組。預計需使用四個人天來進行審核。不充分，應記錄結果?；厩闆r，為順利審核做好準備。不能事前通報受審核方；當發(fā)現(xiàn)新情況時，應調整檢查表內容。向受審核方的高層管理者介紹審核組成員；在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；確認審核組所需要的資源和設備已齊全；澄清審核計劃中不明確的內容。準時，簡短，明了，不超過半小時；由審核組長主持會議。
【正文】 生產部 人事部 管理代表 總經理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 6 … … … 合計 … … … … … … … … 33 頁碼： 4/5 67 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術部 生產部 事務部 文管中心 管理代表 總經理 頁碼 :5/5 68 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 69 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。 內審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施。 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。 70 糾正措施的實施 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準后應通知品管部門修改措施計劃。 如在實施過程中涉及到幾個部門，可以多功能小組的形式完成。 糾正措施實施情況應保存有關記錄。 71 糾正措施的驗證 審核員應對糾正措施完成情況進行驗證。驗證的內容包括 ： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。 72 ? 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術文件與資料控制程序 . ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。這項不合格項宣布結案。 糾正措施的驗證 73 第三部分 質量體系內部審核員 內審員的審核技巧 內審員的素質 內審員及其組長的職責 74 內審員的素質 內 審 員 素 質 知識要求 經驗要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO/TS16949:20xx標準要求 熟悉 ISO9000:20xx族其他標準標準 熟悉與質量有關的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、審核報告 具備質量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的質量管理經驗 具有一定的生產實踐經驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應性強 75 內審員職責 遵守相應的審核要求； 傳達和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責； 將觀察結果形成文件； 報告審核結果； 驗證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護與審核有關的資料； 76 內審員的職責 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機密性； 謹慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。 77 審核組長職責 負責所有審核階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 78 內審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 79 審核中的面談 講得少，聽得多； 保持融洽的關系； 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； “ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應適當多用； 對誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 80 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 …… 封閉式與開啟式問題相結合。 提問與索看相結合。 81 審核中的提問 明確觀點，準確表達； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時表達好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 82 審核中的聆聽 應專注、認真地聽； 應有耐性； 應及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 83 聯(lián)想與追溯 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 但應避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 84 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。
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