【導讀】理向體系標準的升級，更有利于企業(yè)在食品安全上進行管理。范本中第二章《前提方案》內(nèi)容為基本衛(wèi)生要求，各分公司不得刪減；第三章至第六章內(nèi)容僅以大包裝番茄醬生產(chǎn)為例編制，對于生產(chǎn)其他產(chǎn)品的分。公司，須按范本中的條款并結(jié)合具體產(chǎn)品特點編寫該部分內(nèi)容；分公司制定的文件由各公司自行控制，但當范本文件內(nèi)容修訂時，分公司文件。程》、《持續(xù)改進的流程》。施；各相關(guān)人員必須認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。愿意承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。和（或）污染或擴散的可能性，通過危害分析確定的必不可少的前提方案。公司現(xiàn)有員工112人，其中大專以上學歷共67名，中技共21名，平均年齡34歲，今后，我們將會不斷完善食品安全管理體系，給客戶提供安全放心的產(chǎn)品。

　　

【正文】 準：分管副總 經(jīng)理 第四章 危害分析 第一節(jié) 原 輔 料和包裝材料分析 (1)名稱 (2)潛在危害 (3)潛在的食品安全危害是否顯著 (4)對第三欄的判斷提出依據(jù) (5)預防措施 新鮮番茄 物理性 ： 泥土、塑料和石頭等 否 由流送和清洗步驟控制 生物性： 采收后 由 微生物污染 引起的腐敗變質(zhì) 否 由 前提方案 控制 化學性：農(nóng)殘、重金屬 否 由公司《番茄、杏原料管理制度》和《良好農(nóng)業(yè)種植規(guī)范》 (GAP)控制 。 在 GAP 中 將原 料種植 和采收作為 CCP 控制 。 返工品 物理性 ：木頭、塑料 等 否 由 《 返工品管理辦法 》控制 操作人員培訓； 加強生產(chǎn)過程控制。 生物性： 微生物污染 否 無菌袋 生物性 :由無菌袋破損引起的 微生物污染 否 由 《無菌袋驗收標準》 控制 選用合格供應商提供的無菌袋 化學性 :無 物理性 :無 水和蒸汽 生物性 :水中 微生物 污染 否 由 OPRP《水和蒸汽的控制》 控制 化學性 ：水中化學污染物 否 物理性 :泥土、沙子 否 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 29 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 第二節(jié) 加工工藝分析 (1)加工步驟 (2)確定在本步驟進入、控制或增加的潛在危害 (3)潛在的食品安全危害是否顯著 (4)對第三欄的判斷提出 依據(jù) (5)應用什么預防措施防止這些 危害 (6)本步驟是關(guān)鍵控制點嗎 生物性： 致病 微生物 否 由 GAP 控制 否 化學性：農(nóng)殘、重金屬 是 對消費者健康造成傷害 由《番茄、杏原料管理制度》 和 GAP 控制 是 物理性 ：石頭、玻璃、塑料 等 否 由 OPRP《異物控制》 控制 否 生物性：微生物 污染造成的腐敗 否 由 PRP 和 OPRP《清潔衛(wèi)生控制》 控制 否 化學性： 農(nóng)殘、重金屬 否 由《番茄、杏原料管理制 度》 和 GAP 控制 否 、貯存 生物性 ： 微生物 否 由 OPRP《原輔料、成品運輸控制》 控制 儲料池的定期清潔和消毒； 盡量縮短儲存時間。 否 物理性 ： 油污、金屬、玻璃等 否 由 OPRP《異物控制》 控制 儲料池的合理設(shè)計以避免油污和異物進入料池 否 物理性 ： 泥土、沙子 否 原料生長環(huán)境中存在帶入 ，通過清洗 控制 否 物理性 ： 金屬塊、木棒、雜草 否 隨原料有可能帶入 ， 人工挑選剔除 否 生物性 ： 人員攜帶致病微生物 交叉污染 否 由 OPRP《人員健康、衛(wèi)生控制》 控制 否 、 精制 、 濃縮 無危害存在或引入 物理性：醬垢、雜草、金屬、玻璃和橡膠等 否 定期檢查 （每 2 小時或每1 小時） 否 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 30 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 8．殺菌 生物性 ： 微生物 是 殺 菌不徹底會因 微生物繁殖產(chǎn)生脹袋 和對消費者健康造成傷害 殺菌崗位人員培訓； 制定關(guān)鍵限值并進行 監(jiān) 控； 設(shè)備校準。 是 生物性 ： 微生物 是 灌裝腔殺菌不徹底會污染產(chǎn)品 產(chǎn)生脹袋或腐敗 罐裝崗位人員培訓； 制定關(guān)鍵限值并進行 監(jiān) 控； 設(shè)備校準。 是 發(fā)運 物理性 ： 玻璃、打包工具等 否 由 OPRP《異物控制》 控制 否 化學性 ： 堿 液殘留 否 由 《設(shè)備清洗規(guī)程》控制 否 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 31 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 第三節(jié) 過敏原分析 (1)過敏原 (2)由原 輔 料引入的可能性 (3)由 生產(chǎn)線 交叉接觸引入的可能性 (4)判斷 依據(jù) (5)預防措施 花生 無 無 只有一種原料 番茄 無 芹菜 無 無 只有一種原料 番茄 無 堅果 無 無 只有一種原料 番茄 無 種籽 無 無 只有一種原料 番茄 無 大豆 無 無 只有一種原料 番茄 無 牛奶 無 無 只有一種原料 番茄 無 小麥 無 無 只有一種原料 番茄 無 雞蛋 無 無 只有一種原料 番茄 無 海產(chǎn)品 無 無 只有一種原料 番茄 無 亞硫酸鹽 無 無 只有一種原料 番茄 無 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 32 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 第五章 操作性前提方案（ OPRP） 第 一 節(jié) 清潔衛(wèi)生控制 1 目的 為確保行政服務區(qū)域、生產(chǎn)相關(guān)區(qū)域的清潔衛(wèi)生。 2 范圍 適用于行政服務、生產(chǎn)加工區(qū)域的衛(wèi)生控制。 3 職責 行政辦負責相關(guān)行政、服務區(qū)的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)車間負責卸料、加工車間的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)辦負責包裝材料、輔料、成品的儲存、裝運的清潔衛(wèi)生。 質(zhì)檢辦負責本部門區(qū)域的清潔衛(wèi)生檢查及消毒劑溶液濃度的驗證。 4 工作程序 非生產(chǎn)期，行政辦根據(jù)清潔衛(wèi)生控制表及 PRP 中規(guī)定的餐廳衛(wèi)生要求，每周對廠區(qū)環(huán)境、餐廳、辦公及生活區(qū)域檢查。 生產(chǎn)期清潔衛(wèi)生控制 食品安 全實施小組成員在每年開機前五天，根據(jù)清潔衛(wèi)生控制表及 PRP 中規(guī)定的餐廳衛(wèi)生要求對廠區(qū)進行全面衛(wèi)生檢查。 食品安全實施小組對檢查出的問題在當日內(nèi)反饋各責任部門；各責任部門在兩個工作日內(nèi)進行整改，食品安全管理小組成員兩個工作日后進行監(jiān)督驗證。 各部門根據(jù)清潔衛(wèi)生控制表，保持所轄區(qū)域的清潔衛(wèi)生。 行政辦后勤管理員 根據(jù) PRP 中規(guī)定的餐 廳衛(wèi)生要求，對餐廳衛(wèi)生進行每日檢查 ,并記錄、考核。 生產(chǎn)過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障時，機修工將需拆卸開的設(shè)備（如泵輪、管道）不論地面是否干凈均不 得直接置于地面，在地面上鋪上清潔的墊子，設(shè)備正常后將墊子清洗、消毒后放置專用地方。 車間內(nèi)使用的不同清潔用具由車間衛(wèi)生員保管，分類固定存放，標識清晰，方便使用。 清潔衛(wèi)生控制表 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 33 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 序號 清潔區(qū)域 清潔標準 清潔頻次 責任人 使用工具 記錄 備注 1 草坪、林 帶 草坪及林帶區(qū)域無雜物，草坪修剪整齊 每日一次 行政辦衛(wèi)生員 掃帚及鏟子 每日衛(wèi)生檢 查記錄 2 廠區(qū)裸露地面、公共辦公及生活區(qū)域 地面要保持平整、不得有積水灰塵及雜物，辦公區(qū)域清潔整齊 每日一次 行政辦衛(wèi)生員 掃帚、鏟子 、潔凈的抹布 每日衛(wèi)生檢 查記錄 3 各部門辦公區(qū)域 窗戶、地面、墻面清潔無污物，物品干凈、擺放整齊 每日一次 各部門 掃帚、鏟子、 潔凈的抹布 衛(wèi)生檢查記 錄 4 原料磅 房 窗戶、地面清潔， 物品擺放整齊 每日一次 過磅員 掃帚、鏟子、 潔凈的抹布 每日衛(wèi)生檢 查記錄 5 原料質(zhì) 檢室 取樣器、樣品周周筐、選樣臺、原料輸送帶等物品干凈、整齊，窗戶、地面清潔 每六小時一次 原料檢驗員 清水沖洗 交接班記錄 或隨臟隨清洗 6 化驗室 檢驗平臺、檢驗儀器干凈、整齊，保溫室、微生物室、樣品室的窗戶、地面清潔，小樣 袋及物品擺放整齊、標識清楚 每班一次 檢驗員 掃帚、鏟子、潔凈的毛巾擦洗 交接班記錄 或隨臟隨清 洗 7 更衣室 紫外燈消毒，每次 30 分鐘，隨時保持清潔整齊無異味 每六小時一次 車間衛(wèi)生員 紫外燈 崗位交接班記錄 8 衛(wèi)生間 窗戶、墻面清潔無污物，地面干凈無積水，無異味 每六小時一次 行政辦衛(wèi)生員 掃帚、鏟子、潔凈的抹布 衛(wèi)生檢查記錄 9 更衣室、 衛(wèi)生間 50ppm 氯消毒液消毒 每四小時 一次 車間衛(wèi) 生員 消毒液 崗位交接班 記錄 質(zhì)檢辦外檢員每四小時中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 34 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 門把手 一次對消毒液濃度進行驗證 10 車間地面、墻面及門窗玻璃 地面無積水、保持干燥，墻面、門窗玻璃清潔無污物 每班一次 車間衛(wèi) 生員 清水沖洗、刷式塑料掃帚 崗位交接班記錄 也可隨臟隨沖洗 11 車間排 水溝 干凈、無異物 每班一次 車間衛(wèi) 生員 清水沖洗、 塑料掃帚 崗位交接記 錄 也可隨臟隨清洗，不可用高壓水清洗，防止污水濺起 12 貯料臺 清潔、無積水、雜物（散落料臺的完整原料撿入料池，其它爛番茄、雜草鏟入廢料箱） 隨時清潔 卸料工 塑料掃帚及 鏟子 卸料記錄 工具專放、標 識清晰 13 料池 池壁清潔、池底無淤泥、爛果、雜物 料池每 次放空后均進行清洗 卸料工 塑料掃帚 沖洗料池地面的水不得流入貯料池 14 流送溝、沉沙坑、除草器 池壁清潔、無沉沙、鐵器、石塊、雜草 每六小清洗一次 放料工 清水沖洗、塑料掃帚及鏟子 崗位交接班記錄 鏟出后的沉沙、鐵器、石塊、雜草記錄后及時清理出現(xiàn)場 15 提升機 無雜草掛壁、輥道兩邊無料汁粘貼，無異味 每六小時一次 放料工 清水沖洗 崗位交接班記錄 將清理的雜草及時清理出現(xiàn)場 16 浮洗槽 兩邊無雜草、無死角、霉斑、無異味 每六小時一次 車間衛(wèi)生員 清水沖洗 崗位交接班記錄 將清理的 雜草及時清理出車間 17 挑選臺 無雜草掛壁、挑選臺輥道及側(cè)板死角無霉斑，臺下地面無積水、無腐爛霉變及蚊蟲滋生現(xiàn)象，無異味 每六小時一次 車間衛(wèi)生員 清水沖洗、塑料掃帚及鏟子 崗位交接班記錄 將清理的雜草及時清理出車間 18 貯料斗 無汁液粘壁、無腐爛霉變及蚊蟲 每兩小時 一次 車間衛(wèi) 生員 清水沖洗 崗位交接班 記錄 也可隨臟隨 沖洗 中糧新疆屯河股份有限公司食品安全管理體系 A2020 版 35 ————————————————————————————————————— 編制：品控部 審核：品管部 批準：分管副總 經(jīng)理 滋生現(xiàn)象、無異味 19 精制機的篩網(wǎng) 確保連接處橡膠圈的完整性；篩孔暢通，無皮籽、醬體堵塞。 每兩小時 前處理 工 清水沖洗 崗位操作記 錄 20 殺菌器過濾篩網(wǎng) 檢查濾網(wǎng)內(nèi)醬 體是否殘留籽皮、糊塊、或其它異物 每兩小時 殺菌工 清水沖洗 崗位操作記 錄 出現(xiàn)異物用透明膠帶粘貼到篩網(wǎng)清洗記錄上，分析原因 21 設(shè)備清 洗 嚴格按清洗作業(yè) 指導書進行 根據(jù)設(shè)備清洗頻次 操作工 片堿、酸 崗位交接班 記錄 22 擦水工 毛巾