【導(dǎo)讀】膃腿蝿螁羆薇螈羄膁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄螅羀羋蒀襖肅肀莆袃螂芆節(jié)葿裊聿膈葿肇芄薇蒈螇膇蒃蕆衿莂莈蒆羈膅芄蒅肄羈薃薄螃膄葿薃袆羆蒞薃羈膂芁薂螇羅芇薁袀芀薆薀肅蒂蕿肄羋莈薈螄肁芄蚇袆芇膀蚇罿肀蒈蚆蚈芅蒄蚅袁肈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅螞螅罿蒁蟻袇膄莇螁羀羇芃螀蠆膃腿蝿螁羆薇螈羄膁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄螅羀羋蒀襖肅肀莆袃螂芆節(jié)葿裊聿膈葿肇芄薇蒈螇膇蒃蕆衿莂莈蒆羈膅芄蒅肄羈薃薄螃膄葿薃袆羆蒞薃羈膂芁薂螇羅芇薁袀芀薆薀肅蒂蕿肄羋莈薈螄肁芄蚇袆芇膀蚇罿肀蒈蚆蚈芅蒄蚅袁肈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅螞螅罿蒁蟻袇膄莇螁羀羇芃螀蠆膃腿蝿螁羆薇螈羄膁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂

　　

【正文】 律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單 25 組織機(jī)構(gòu)圖 重要危險因素清單 消防安全管理方案 消防安全管理體系程序文件清單 消防安全管理體系要素職能分配表 消防安全記錄清單 其他有關(guān)資料 三、消防安全管理手冊示例 示例說明 以下手冊示例是僅就一般情況編寫的，因此就內(nèi)容而言，不夠詳細(xì)、具體； 以下手冊示例僅供參考，旨在給出編寫程序的基本思路和基本格式結(jié)構(gòu) ； 所給出的手冊示例不是標(biāo)準(zhǔn)的模范示例； 在具體編寫文件時，應(yīng)結(jié)合本組織的實際情況加以參考。 A B 公司 消防安全管理手冊 章節(jié)號 修改碼 0 標(biāo)題：消防安全管理體系要素 — 消防安全管理方案 頁次 1/1 目的 通過制定消防安全管理方案，以確保實現(xiàn)消防安全目標(biāo)的實現(xiàn)。 適用范圍 本條適用于公司范圍的消防安全管理方案的制定和管理。 要素概要 （ 1）基本要求 —— 消防安全管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)消防安全目標(biāo)的責(zé)任、資源、方法和時間表。 — — 對所有目標(biāo)均制定相應(yīng)的消防安全管理方案。 （ 2）消防安全管理方案的編制和審批 安全處處長在征求各有關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上，組織起草消防安全管理方案，經(jīng)管理 26 者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 （ 3）消防安全管理方案的評審與更改 至少每年一次對消防安全管理方案進(jìn)行評審，當(dāng)需要更改消防安全管理方案時，需將更改方案交安全處審議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安全處執(zhí)行更改。 （ 4）消防安全管理方案的實施與監(jiān)督驗證 消防安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實施，由安全處負(fù)責(zé)對方案的實施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗證 。 支持性文件 … /… /… — 2020《目標(biāo)和管理方案的制定和管理程序》 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 AB 公司 消防安全管理手冊 章節(jié)號 修改碼 0 標(biāo)題 :消防安全管理體系要素 — 培訓(xùn)、意識和能力 頁次 1/1 總則 建立并保持員工消防安全管理體系培訓(xùn)程序 ,明確培訓(xùn)需求 ,確保全體員工 ,尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作 ,以滿足消防安全管理體系建立運(yùn)行要求。 職責(zé) a）安全處負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，并將其 文件化； b）各部門根據(jù)安全處確定的員工消防安全培訓(xùn)需求實施培訓(xùn)； c）人事處根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計劃。 控制要求 a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員； b）培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求，培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果； 27 c）對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施； d）對全體員工都應(yīng)進(jìn)行消防安全意識教育，使其理解本公司的消防安全方針，提高安全意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性； e）安全知識的培訓(xùn)不局限于課 堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、版報、公司報、廣播、有限電視等進(jìn)行消防安全知識的培訓(xùn)教育。 相關(guān)文件 … /… /… — 2020《培訓(xùn)管理控制程序》 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 28 第三章 程序文件的編制 第一節(jié) 程序文件介紹 一、基本概念 程序文件的含義 按 GB/T6583（ ISO8402），將程序定義為：“為進(jìn)行某項活動所規(guī)定的途徑?！蓖ǔＧ闆r下，程序要寫成書面文件的形式，就稱之為程序文件。 程序文件是消防安全管理手冊的支持性文件，是管理手冊的原則性要求的進(jìn)一步 展開和落實，因此，在編制程序文件時應(yīng)以手冊為依據(jù)，符合手冊的有關(guān)規(guī)定和要求，從消防安全管理體系的整體出發(fā)對實施消防安全管理體系要素所涉及的各職能部門的活動進(jìn)行描述并做出規(guī)定。 程序文件內(nèi)容 程序文件的內(nèi)容通常包括：某項消防安全活動的目的和范圍，應(yīng)做什么（ WHAT），為什么這樣做（ WHY），誰來做（ WHO），何時（ WHEN），何地（ WHERE）以及如何做（ HOW），應(yīng)采用什么材料、設(shè)備、儀器和依據(jù)什么文件，以及如何進(jìn)控制和記錄。 程序文件的范圍 程序文件是組織開展各項消防安全工作的基礎(chǔ)性文件。它應(yīng)涉及 消防安全管理體系中所有適用的要素。每一個程序文件都應(yīng)包括消防安全管理體系的一個邏輯上獨(dú)立的部分，即一個完整的體系要素或其中的一部分，或多個體系要素中相互關(guān)聯(lián)的一組活動。換言之，既可以在一個程序中單獨(dú)包含一個要素；也可以根據(jù)需要，把一個體系要素邏輯上獨(dú)立的幾個部分拆開寫成幾個程序；還可以把兩個或兩個以上的要素結(jié)合起寫成一個程序。 程序文件通常不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)（這些內(nèi)容一般在作業(yè)文件等詳細(xì)的工作文件中描述）而只在需要時引此類文件。 程序文件的分類 程序文件按性質(zhì)可分為：管理性程序和技術(shù)性程序；按層次可分 為：組織程序和部門程序。 29 二、程序文件的性質(zhì)、作用和要求 性質(zhì) 從消防安全管理體系的角度出發(fā)，程序的性質(zhì)主要有以下幾點(diǎn)： （ 1）程序是消防安全管理體系的重要組成部分。消防安全管理體系結(jié)構(gòu)中有職責(zé)和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序等方面。這些方面按其性質(zhì)可分為“硬件”和“軟件”兩大部分，而程序是軟件部分，是組織消防安全活動的內(nèi)容和方法，是“硬件”高效、經(jīng)濟(jì)、協(xié)調(diào)地確保組織的消防安全水平的方法保證。 （ 2）程序文件是消防安全管理體系文件之一，是消防安全管理手冊的支持性、基礎(chǔ)性文件，是對消防安全管理體系要 素策劃和管理的文件。它上接消防安全管理手冊，并與管理手冊保持一致，是管理手冊規(guī)定的具體展開，下接作業(yè)文件，控制作業(yè)文件并把管理手冊的綱領(lǐng)性規(guī)定具體落實到作業(yè)文件中，從而為實現(xiàn)對組織的消防安全狀況的有效控制創(chuàng)造條件。 （ 3）程序文件是消防安全管理體系有效運(yùn)行的必要條件和依據(jù)。程序文件規(guī)定了組織內(nèi)部消防安全活動的目標(biāo)和原則、職責(zé)分工、工作流程和活動結(jié)果的報告和記錄表式；同時通過這些程序的審核，也可證明組織的消防安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的消防安全管理體系要求符合的程度。 （ 4）程序文件是組織正式發(fā)布的文件，是消防安 全管理體系活動的依據(jù)，具有法規(guī)性，必須嚴(yán)格實施，從而使消防安全管理規(guī)范化。 作用 對某一項消防安全活動，程序有以下作用： （ 1）各部門、各崗位嚴(yán)格執(zhí)行程序，可以對組織的消防安全活動進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的控制，使組織的消防安全活動處于受控狀態(tài)。 （ 2）由于事先對預(yù)防措施作了安排，減少了發(fā)生消防安全問題的危險。 （ 3）由于事先作出安排，一旦發(fā)生消防安全問題，有及時作出反應(yīng)和迅速加以糾正的能力。 要求 （ 1）消防安全管理手冊是按標(biāo)準(zhǔn)的要求，對消防安全管理體系作出的原則性規(guī)定，而這些原則規(guī)定必須通過各類消防安全活 動的實施才能得以實現(xiàn)。因此，作為描述消防 30 安全管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)及手冊的要求保持一致。即：只能通過程序文件的規(guī)定，把原則要求落到實處，而不能允許在程序文件中隨意降低或減少原則要求。 （ 2）程序所涉及的范圍很廣，消防安全管理體系的所有要素、要求、涉及影響組織消防安全狀況的所有活動均應(yīng)建立程序。 （ 3）每一個程序文件都應(yīng)包含消防安全管理體系中的一個邏輯上獨(dú)立的內(nèi)容，可能是標(biāo)準(zhǔn)的一個要素，或要素中的一個部分，或是幾個要素相關(guān)要求的一組活動等。程序文件的數(shù)量、內(nèi)容、格式和外觀由組織自行確定，程序文件一般不應(yīng)涉及純技術(shù)性 的細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)通常在工作指令或作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。 （ 4）程序文件的有效實施才能體現(xiàn)消防安全管理體系的功能，因此，程序文件的內(nèi)容和要求要密切結(jié)合實際情況。程序文件展開的深度和廣度，取決于組織任務(wù)的復(fù)雜性，采用工作方法、活動內(nèi)容和對執(zhí)行活動人員的水平、能力、技術(shù)與培訓(xùn)所達(dá)到的效果。 （ 5）程序文件實質(zhì)上是組織管理中科學(xué)的管理制度，是法規(guī)性文件，要強(qiáng)制執(zhí)行，因此程序文件應(yīng)有可操作性和可檢查性。 （ 6）各程序文件之間應(yīng)該相互協(xié)調(diào)、銜接，接口處理清楚、有序，與接口有關(guān)的工作職責(zé)表達(dá)明確并得到各有關(guān)部門的確認(rèn)。各程序文件 在內(nèi)容上不應(yīng)沖突、矛盾。 （ 7）程序文件應(yīng)可能在語言上簡練、明確、通順，用詞準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、理解唯一，避免產(chǎn)生誤解和歧義。 第二節(jié) 程序文件的編制過程 一、編寫程序文件的工作程序 編制程序文件的工作程序如圖 3— 1 所示。 對現(xiàn)行文件的收集和分析 收集組織現(xiàn)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定等文件，其中很多具有“程序”的性質(zhì)，但也有其不足之處，應(yīng)該以消防安全管理體系有效運(yùn)行為前提，以程序文件的要求尺度，對這些文件進(jìn)行一次清理和分析，摘其有用、刪除無關(guān)，按程序文件內(nèi)容及格式要求進(jìn)行改寫。 31 組織如果已經(jīng)建立了 ISO9000 質(zhì)量管理體系或 ISO14000 環(huán)境管理體系，就應(yīng)該使消防安全管理體系與這兩個體系充分融合，特別是培訓(xùn)、文件控制、記錄管理、內(nèi)部審核和管理評審等，其管理方式類似。這些程序最好在原 ISO9000 程序或 14000 程序的基礎(chǔ)上補(bǔ)充為好。 收集、分類整理現(xiàn)有的管理、技術(shù)文件 按體系的要求提出修改意見 編制詳細(xì)的程序文件明細(xì)表 組織各職能部門編寫文件 組織各職能部門廣泛討論、協(xié)調(diào) 批準(zhǔn)與頒布 運(yùn)行與監(jiān)督 評價與完善 圖 3— 1 編制程序文件工作程序 編制程序文件明細(xì)表 32 一個組織的消防安全管理體系程序文件的多少，每個程序的詳略、篇幅和內(nèi)容都沒有定論，但在能夠控制的前提下，程序文件個數(shù)和每一個程序的篇幅越少越好；每一個程序之間，要有必要的銜接，但要避免相同的內(nèi)容在不同的程序之間有較大的重復(fù)。根據(jù)組織的消防安全管理體系總體設(shè)計方案，按體系要素逐級展開，制訂程序文件明細(xì)表，明確程序主管部門及相關(guān)部門的職責(zé)，對照已有的各種文件，確定需新編、改造和完善的程序文件，制訂計劃逐步完成。 二、編寫程序文件的注意事項 在消防安全管理體系建設(shè)中，需要制訂的程序文件數(shù)量多 、工作量大。在貫標(biāo)過程中對這一環(huán)節(jié)要給予高度的重視，以達(dá)到既使組織的管理文件與標(biāo)準(zhǔn)接軌，又改善內(nèi)部消防安全管理基礎(chǔ)工作的目的。 細(xì)致策劃程序文件的層次 企業(yè)的規(guī)模有大有小，各層次管理人員所要求的程序內(nèi)容就會有所不同，同時消防安全管理體系也是一個多層次結(jié)構(gòu)：一個完整的體系由若干個要素組成，一個要素又通過若干項職能來給予落實，而每項職能都又要有若干個消防安全活動來保證。因此，程序文件需要經(jīng)過細(xì)致策劃，建立不同 層次的程序以適應(yīng)相應(yīng)的管理層和所對應(yīng)的消防安全活動。所有政策和程序的總和實際上構(gòu)成消防安全管理體系總策劃和管理消防安全活動的基礎(chǔ)。 如上所述，由于消防安全管理體系結(jié)構(gòu)是多層次的，所以程序文件在客觀上也存在著層次性。在策劃程序?qū)哟螘r，一般地說，中小型組織的消防安全管理體系結(jié)構(gòu)層次少而簡單，其程序文件的層次也可以少些，甚至可以只是一個層次，即按要素劃分，一個要素編一個（或幾個）程序文件，對該要素的全部消防安全活動加以規(guī)定。大中型企業(yè)的消防安全管理體系結(jié)構(gòu)層次多而復(fù)雜，上層管理者希望每個要素有一份簡練包含該要素所 有消防安全活動的程序文件，中層管理者可能希望編寫比較詳細(xì)地描述要素一部分的程序以控制基層管理人員的消防安全活動。這時，程序文件可能分為兩個或多個層次。第一個層次是按整個要素所有消防安全活動的簡明程序文件，供組織的上層管理者使用，也可以把程序文件的頭、尾部分去掉直接納入消防安全管理手冊的對應(yīng)要素或作為編寫消防安全管理手冊對應(yīng)要素的基礎(chǔ)。第二個層次是對第一層次的展開，按細(xì)化了的 33 消防安全活動編寫，一個要素包括多個程序文件。通過這樣的設(shè)計，從而確定程序的層次和數(shù)量。 另外，要特別注意相關(guān)要素和相關(guān)消防安全活動的接口 ，通過程序文件的規(guī)定使其銜接，協(xié)調(diào)一致。在設(shè)計時要力求減少程序文件的數(shù)量，并防止接口各方出現(xiàn)相互矛盾。 通過這樣的策劃，提出程序文件層次和目錄清單，使其覆蓋所有適用消防安全管理體系要素和活動。但是并不是說組織的所有消防安全活動都必須寫成程序文件。程序文件具有標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)，只有那些通用的、會重復(fù)出現(xiàn)的消防安全活動才需要寫成程序文件，對于那些一次性的或簡單的消防安全活動，可以用其它方式進(jìn)行規(guī)定，不需寫成程序文件。一個組織的程序文件層次和數(shù)量，由組織根據(jù)需要自行確定。 不難理解，程序文件的層次性關(guān)系到體系的完整性和 系統(tǒng)性，是至關(guān)重要的，如果不事先細(xì)致地策劃和統(tǒng)籌安排，采用想到哪寫到哪里的“零打碎敲”方式，很難達(dá)到完整性和系統(tǒng)性之目的，在組織實施時就會造成許多“三不管”地帶，引起互相扯皮、消防安全管理職能不落實的局面。 精心設(shè)計程序文件的內(nèi)容 程序文件是有關(guān)人員實施消防安全活動的依據(jù)。其基本內(nèi)容是闡明影響消防安全的那些管理、執(zhí)行、驗證或評審人員的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；說明如何執(zhí)行各項活動、使用文件及進(jìn)行控制；其詳細(xì)程度要滿足對有關(guān)消防安全活動進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)控制的需要。在編寫時要注意可操作性，特別在編寫細(xì)化的消防安全 活動時，更要注意一步一步地列出開展此項活動的工作流程和細(xì)節(jié)，列出輸入、轉(zhuǎn)換、輸出的內(nèi)容，包括文件、物品、人員等，明確它們與其它活動的接口和協(xié)調(diào)措施；規(guī)定開展消防安全活動時在物資、人員、信息和環(huán)境方面應(yīng)具備的條件；明確每個環(huán)節(jié)內(nèi)轉(zhuǎn)換過程中的各項因素，即由誰干，干什么，干到什么程度，達(dá)到什