20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳暨稅務(wù)清結(jié)軟件操作培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2024-09-30 11:16本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】信息與稅務(wù)核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)的契合度。接從申報(bào)表中統(tǒng)計(jì)。示是否阻止程序運(yùn)行，級(jí)，建議點(diǎn)擊升級(jí)，以保證系統(tǒng)是最新版本。信息部分除納稅人識(shí)別號(hào)外，其他部分均為聯(lián)網(wǎng)提取，不可錄入，信息后，已填數(shù)據(jù)可能會(huì)丟失）。選擇直接影響填報(bào)表格的類(lèi)型和相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)納稅人認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫(xiě)。按納稅人實(shí)際使用的會(huì)計(jì)核算制度選擇。補(bǔ)充信息數(shù)據(jù)可隨時(shí)更改，如納稅人在填表過(guò)程中發(fā)現(xiàn)補(bǔ)充信息錯(cuò)誤，，稅收優(yōu)惠相關(guān)表格將不能填寫(xiě)。統(tǒng)會(huì)提示先到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案（審批）手續(xù)。表A105081加速折舊明細(xì)表是必填表，如未填寫(xiě)過(guò)，，如需修改則需到A109000第5行修改，或者修改A000000基礎(chǔ)信息表101項(xiàng)。表，則第37行數(shù)據(jù)必須等于A105070表合計(jì)行第2列數(shù)據(jù)。
【正文】 客戶(hù)端安裝及操作 后續(xù)事項(xiàng) 以下兩類(lèi)事項(xiàng)需要稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后才能到達(dá)申報(bào)成功狀態(tài)： A、放棄小型微利企業(yè)所得稅減免的納稅人 B、申報(bào)數(shù)據(jù)中企業(yè)年度申報(bào)表 A類(lèi)（或 B類(lèi)）、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、省局指定納稅人關(guān)聯(lián)方交易表 、各稅費(fèi)清結(jié)表（武漢市）、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收入和計(jì)稅成本計(jì)算表（武漢市）中任意一個(gè)為空白的。 如稅務(wù)機(jī)關(guān)審核不通過(guò)的，則納稅人需要填寫(xiě)并上報(bào)數(shù)據(jù)。 Company Logo 客戶(hù)端安裝及操作 后續(xù)事項(xiàng) （ 2）繳納稅款 如納稅人成功申報(bào)數(shù)據(jù)中存在應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅稅款的，在上報(bào)狀態(tài)顯未為“申報(bào)成功”后，應(yīng)按系統(tǒng)提示，到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收大廳去辦理稅款繳納（劃扣）事項(xiàng)。（今年系統(tǒng)暫不支持網(wǎng)上繳稅） （ 3）修正申報(bào) 如納稅人申報(bào)成功后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤的，應(yīng)按以下幾種情況分別處理： 匯算清繳期間內(nèi)： A、已申報(bào)數(shù)據(jù)中存在應(yīng)補(bǔ)稅款，但未繳納的：至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收大廳，通過(guò)省局核心系統(tǒng)“申報(bào)作廢”模塊，廢除已申報(bào)信息，再通過(guò)本系統(tǒng)重新上報(bào)新數(shù)據(jù)。 B、已申報(bào)數(shù)據(jù)中存在應(yīng)補(bǔ)稅款，但已繳納的：至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收大廳由大廳工作人員通過(guò)“申報(bào)錯(cuò)誤更正”模塊，手工對(duì)已申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。 C、已申報(bào)數(shù)據(jù)中無(wú)應(yīng)補(bǔ)稅款的，可以直接通過(guò)本系統(tǒng)再次申報(bào)，覆蓋上次申報(bào)數(shù)據(jù)。 匯算清繳期過(guò)后，所有修正申報(bào)，按 B類(lèi)情況進(jìn)行處理。 Company Logo 客戶(hù)端安裝及操作 其他功能 （ 1）留言信息 納稅人可點(diǎn)擊主界面上方的“留言信息”菜單，同稅管員進(jìn)行一對(duì)一交流（由于服務(wù)器壓力原因，存在一至兩小時(shí)的延時(shí)） Company Logo 客戶(hù)端安裝及操作 其他功能 （ 2）匯算輔導(dǎo) 納稅人可點(diǎn)擊主界面上方的“匯算輔導(dǎo)”菜單，查找對(duì)應(yīng)地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的匯算輔導(dǎo)人員的聯(lián)系方式 ，解決所遇到的實(shí)際問(wèn)題。 Company Logo 客戶(hù)端安裝及操作 其他功能 （ 3）數(shù)據(jù)備份、恢復(fù) 為了方便納稅人在不同電腦間傳遞匯算清繳系統(tǒng)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)設(shè)置了數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)菜單，將單戶(hù)數(shù)據(jù)通過(guò)文件導(dǎo)出和導(dǎo)出。（由于文件傳遞過(guò)程中可能存在病毒等不安全因素，染毒文件導(dǎo)入后會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失，故不建議使用本功能） LOGO 武漢市地方稅務(wù)局
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