【正文】 行業(yè)的驗收全部結(jié)束，工程交付使用。 工程實施進(jìn)度橫道 圖 時間 進(jìn)度 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 項目審批 前期準(zhǔn)備 規(guī)劃與設(shè)計 招投標(biāo) 工程施工 竣工驗收 第二節(jié) 工程施工與管理 本 項目從方案設(shè)計到監(jiān)理單位、施工單位的選擇均實施招投標(biāo)制度，以公開招標(biāo)的方式選擇報價合理、能夠滿足建設(shè)工期及質(zhì)量、安全有保證、技術(shù)力量和管理水平符合要求以及資信業(yè)績良好的單位。 為保證工程質(zhì)量，今后工程實施過程中嚴(yán)格控制原材料的質(zhì)量，施工單位采購的材料、半成品、構(gòu)配件，須采用大中型廠家生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，符合施工圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，并有相關(guān)的產(chǎn)品合格證明及相應(yīng)的檢測數(shù)據(jù)，其產(chǎn)品品牌、產(chǎn)地、質(zhì)量均須發(fā)包方和監(jiān)理簽證認(rèn)可，在使用前應(yīng)按發(fā)包方和監(jiān)理要求進(jìn)行檢驗或試驗，不合格的不得使用。 施工過程中單位必須嚴(yán)格按施工圖紙、國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等文件及雙方確認(rèn)的施工組織設(shè)計， 精心施工、記錄、檢驗，通過健全質(zhì)量保證體系和檢查制度，嚴(yán)格把好每道工序的質(zhì)量 關(guān)，以確保全部工程達(dá)到良好的質(zhì)量。 施工過程中還應(yīng)保證安全、文明、協(xié)調(diào)施工，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，并符合市政、市容、交通等要求。 第十 章 投資估算和資金籌措 第一節(jié) 投資估算 范圍及依據(jù) 一、 編制范圍 本估算包括本項目給排水、供電、管道、電氣等設(shè)備和 安裝 、土建工程及其他費用的固定資產(chǎn)的全部投資 二、主要編制依據(jù) 一、估算依據(jù) 根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的資料及說明 本項目投資估算編制依據(jù)如下 規(guī)范及計價標(biāo)準(zhǔn) ： 土建工程：采用 2020 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》（江西省單位估價表） 安裝工程：采用安裝工程指標(biāo)計取 材料價格：按 2020 年 10 月贛州市 市場造價信息材料價格，不足部分按同類工程造價指標(biāo)計列。 取費標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行 2020 年《江西省建筑（裝飾）安裝工程費用定額》，并按上級主管部門有關(guān)文件規(guī)定計算。 江西省 2020 年工程定額（含四部定額：《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省裝飾裝修工程消耗 量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《江西省建筑安裝工程費用定額》）。 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB501892020；《民用建筑熱工設(shè)計 規(guī)范》 GB5017693. 設(shè)計費根據(jù)工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（ 2020 年修訂本） 的 規(guī)定計算 《江西省建設(shè)工程計價辦法》（試行） 國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程量清單計價規(guī)范》 （ GB505002020） 項目作為既有法人新建工程，有關(guān)建設(shè)資料參照原有企業(yè)的前期工作資料。 1 醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備等參考 南康 市有關(guān)單位近期采購的市場價測算。 1 江西省建設(shè)工程造價標(biāo)準(zhǔn)。 13 、 本項目的建設(shè)規(guī)模、占地面積及各單項工程的建設(shè)內(nèi)容和工程量。 14 、 相類似建筑近年的投資估算指標(biāo)。 15 、 江西省 南康市 的有關(guān)政策規(guī)定及收費標(biāo)準(zhǔn) 二、主要材料價格按贛州市工程造價網(wǎng)的 最新 市場價格行情計價及其他有關(guān)建筑工程預(yù)算的文件 三、流動資金估算依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及本項目建設(shè) 單位的經(jīng)驗進(jìn)行估算 四 、 項目建設(shè)投資估算 經(jīng) 估算，本期項目總投資為 1000 萬元。 其中 土 建工程為 606 萬、醫(yī)療設(shè)備購置為 萬及工程建設(shè)的其他費用 萬， 基本預(yù) 備費 萬 具體詳見表 101，表 102，表 103 表 101 南康市第二人民醫(yī)院 住院部大樓 土 建 工程費用 估算表 序號 工程或費用名稱 建筑面積（平方米） 單方造 價（元 /平方米 ） 合計 （萬元） 1 土建工程 6000 700 420 2 內(nèi)外裝修工程 6000 140 84 3 給排水工程 6000 50 30 4 空調(diào) /通風(fēng)工程 6000 50 30 5 強(qiáng)電工程 6000 50 30 6 弱電工程 6000 20 12 7 小計 606 表 102 南康市第二人民醫(yī)院新建住院部大樓項目基本醫(yī)療設(shè)備配置費估算表 名稱 數(shù)量 規(guī)格 單價 金額（萬元） 呼吸機(jī) 5 臺 4 20 除顫儀 3 臺 10 30 普通病床 40 張 8 搶救病床 5 張 1 5 心電監(jiān)護(hù)儀 8 臺 12 微量泵 2 臺 2 4 麻 醉機(jī) 1 臺 10 10 手術(shù)床 2 臺 7 14 無影燈 2 臺 5 10 微量輸液儀 10 臺 4 空調(diào) 60 臺 15 電視 40 臺 教學(xué)投影儀 1 套 10 10 電梯 2 套 40 80 傳呼系統(tǒng) 1 套 8 8 中心供氧吸引系統(tǒng) 1 套 9 9 電腦 12 臺 打印機(jī) 12 臺 合計 工程建設(shè)其他費 （ 1）本項目土地使用面積約 1000 平方米。 （ 2）建設(shè)單位管理費，按建筑安裝工程費用的 1%計取。 （ 3）根據(jù)《贛州市城市建設(shè)綜合配套費征收管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本項目建設(shè)可免繳城市建設(shè)綜合配套費； （ 4）建設(shè)監(jiān)理費按建筑工程費用的 %計取。 其他費用估算詳見表 102 表 103 工程建設(shè)其它費用估算表 序號 費別 費率 計算基礎(chǔ) 費額（萬元） 1 建 設(shè)單位工程管理費 1% 土 建投資 6 2 工程咨詢費 % 估算總投 資 3 3 工程設(shè)計費 13 元 /m2 總建筑面積 4 工程項目勘察費 5 工程建設(shè)監(jiān)理費 % 土 建投資 6 報建費 70 元 /m2 總建筑面積 42 7 施工圖審查費 1 元 /m2 總建筑面積 合計 基本預(yù)備費 基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生但項目決策階段難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，一般由下列三項內(nèi)容構(gòu)成： 一是在批準(zhǔn)設(shè)計范圍內(nèi)，技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工過程中所增加的工程費用；經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更、工程變更、材料待用、局部地基處理等增加的費用； 二是一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害 所采取的措施費用； 三是竣工驗收時為鑒定工程質(zhì)量對隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù)費用； 基本預(yù)備費 =（工程費用 +工程建設(shè)其他費用）基本預(yù)備費率。根據(jù)引用公式，按國家及部門規(guī)定，項目投資估算取值為 810%，本項目基本預(yù)備費率取 %，估算 南康市第二人民 醫(yī)院 住院部大樓 項目的基本預(yù)備費為： （ 606++） %= 漲價預(yù)備費 因項目建設(shè)期 不長 ，按《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）相關(guān)規(guī)定，但國家投資主 管部門未特別公告時，不計漲價預(yù)備費； 建設(shè)期利息 因本項目建設(shè)工期短，且項目資金來源為國家項目資金和自籌資金，據(jù)相關(guān)規(guī)定，本項目中不做建設(shè)期利息估算 三、投資估算表 經(jīng)估算，本項目總投資為 1000 萬元，其投資構(gòu)成見表 104 序號 費用名稱 投資額 (萬元 ) 占項目總投資的比例（ %） 1 建筑安裝工程費 621 2 醫(yī)療設(shè)備購置安裝費 3 工程建設(shè)其它費 4 基本預(yù)備費 5 漲價預(yù)備費 0 0 6 建設(shè)期利息 0 0 7 項目總投資 1000 100 第二節(jié) 資金籌措 一、項目資金來源 資金來源：爭取國家專項建設(shè) 資金 800 萬元 ，市 財政 配套資金100 萬元，自籌 資金 100 萬元 。 二、資金使用計劃 根據(jù)項目實施進(jìn)度，確實項目所需要資金在建設(shè)工期 22 個月內(nèi)全部投入，市投資管理部門按項目實施進(jìn)度分期分 批撥到建設(shè)單位專戶，并及時向施工單位給付款項，以確保項目施工進(jìn)度和質(zhì)量，單位自籌資金，地方配套資金在項目開工建設(shè)后一次性進(jìn)入項目建設(shè) 單位專戶，以市級財政配套建設(shè)資金共同管理使用。 第十 一 章 經(jīng)濟(jì)與社會評價 第一節(jié) 新增成本估算 本項目為 南康市第二人民醫(yī)院 住院部大樓新建工程。 項目新增固定資產(chǎn)投入總額為： 1000 萬元。項目為既有法人項目， 不 考慮新增流動資金的投入。 項目新增運營費用主要為新增人員工資，大樓耗能 耗 水，設(shè)備新增維修費用，新增運營管理費等。人員工資按人均年工資 萬元計。新增大樓設(shè)備用電，考慮按每平方米建筑每日 千瓦小時用電量計算，主要為設(shè)備用電，其次為照明用電。用電量按建筑面積每床。新增設(shè)備維修費用按設(shè)備總價 2%計算，新增運營管理費按總收入的 5%計算。住院部大樓總所使用設(shè)備估 算為 萬元項目建成后，需新增醫(yī)師 18人，護(hù)士 12人 。項目合計新增經(jīng)營成本 萬元 /年。 項目新增經(jīng)營成本估算表 序號 項目 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（ 萬 元） 1 人員工資 人 /年 30 18000 54 2 用電 876000 3 用水 噸 11680 4 設(shè)備維修費 2% 5 管理費 5% 合計 二、新增收入估算 住院部大樓建設(shè) 項目完成后，可擴(kuò)大現(xiàn) 住院用 房 ，每年增加 住院病人 2 萬人次左右， 新建的住院部大樓 醫(yī) 療及藥品 收入按