【正文】 氣和灰塵的侵襲，對內(nèi)是防止醫(yī)院對社區(qū)的感染。（二）立體綠色體系最大限度爭取綠化空間和綠色體量；最大限度將建筑物綠化。利用地形高差，采用點(diǎn)、線、面結(jié)合的方式進(jìn)行立體綠化設(shè)計(jì)。道路綠化帶以喬木為主，形成綠化屏障。醫(yī)院內(nèi)的小庭院以草坪、低、矮灌木、花木種植，點(diǎn)綴些高大喬木，形成豐富的綠色風(fēng)景。植物要結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，種植易栽、易活、易保養(yǎng)、綠化效果好的經(jīng)濟(jì)植物。人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)實(shí)行院長負(fù)責(zé)制，由院長主持領(lǐng)導(dǎo)全院全面工作，副院長負(fù)責(zé)醫(yī)院各科室工作，確保全院不分節(jié)假日白晝夜正常工作，各自行使職責(zé)，但又相互配合原則。其主要機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：院 長副院長副院長內(nèi) 科外 科婦產(chǎn)科兒 科五官科中醫(yī)科行政部后勤部皮膚科人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告42二、工作制度該項(xiàng)目建成后，實(shí)行 38 小時(shí)工作制，每周 7 天輪班休息，做到節(jié)假日都能保證病人醫(yī)療。三、勞動(dòng)定員在確保工作安全、正常和高效進(jìn)行的同時(shí)，盡量減少不必要的管理層次和非醫(yī)務(wù)人員，提高工作效率，同時(shí)也力求做到符合國家勞動(dòng)管理制度，做到勞逸結(jié)合。醫(yī)院現(xiàn)有在冊職工 280 人，其中醫(yī)技人員 200 人（高級(jí)醫(yī)師 20 人，中級(jí)醫(yī)師 60 人） 。四、人員來源與培訓(xùn)主要來源渠道：醫(yī)科大學(xué)新生，他們朝氣勃勃，有知識(shí)、有文化、有理想、有抱負(fù)、有干勁，是充實(shí)生產(chǎn)一線和技術(shù)隊(duì)伍的主力軍。社會(huì)招聘，直接從社會(huì)上招聘有經(jīng)驗(yàn)、有技術(shù)的醫(yī)技人才，可以節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用。引進(jìn)重慶市大型醫(yī)院退休醫(yī)技人員，利用退休醫(yī)技人員的檢驗(yàn)，提高醫(yī)院的整體技術(shù)水平。針對引進(jìn)學(xué)科，醫(yī)院將每年選派一定數(shù)量的醫(yī)技人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)。人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告43第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo)一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)工期為 22 個(gè)月，即 2022 年 3 月至 2022 年 12 月。具體安排如下：前期準(zhǔn)備工作階段包括完成項(xiàng)目申報(bào)工作、土地征用、落實(shí)資金等。時(shí)間安排為2022 年 8 月至 2022 年 2 月。施工階段三通一平，時(shí)間安排為 2022 年 3 月至 2022 年 4 月。主體工程施工，時(shí)間安排為 2022 年 5 月至 2022 年 6 月。設(shè)備進(jìn)場及安裝階段時(shí)間安排為 2022 年 7 月至 2022 年 11 月?？⒐を?yàn)收階段時(shí)間安排為為 2022 年 12 月。二、項(xiàng)目招投標(biāo)（一）招標(biāo)范圍根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》 ，國家計(jì)委第 3 號(hào)令以及重慶市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，本工程擬進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理工程均采用邀請招標(biāo)形式。（二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告44勘察單位資質(zhì)：乙級(jí)及以上；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：乙級(jí)及以上；施工單位資質(zhì)：建筑安裝二級(jí)及以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級(jí)及以上。（三）招標(biāo)信息發(fā)布招標(biāo)信息的發(fā)布至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。（四）招投標(biāo)組織形式由業(yè)主委托有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不宜少于 5 家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位不宜少于 3 家。人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告45第十一章 投資估算及資金籌措一、投資估算范圍本項(xiàng)目占地 2022 平方米，總建筑面積 20220m2，新增醫(yī)療設(shè)備54 臺(tái)套，設(shè)置住院病床 400 張。建設(shè)內(nèi)容包括急診部、 住院部、醫(yī)技科室等功能分區(qū)。投資估算范圍包括住院綜合樓從籌建至投入正常使用時(shí)所需的全部費(fèi)用。費(fèi)用內(nèi)容包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、工程基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。二、投資估算依據(jù)工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算。定額及指標(biāo)：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價(jià)表》（2022 年頒發(fā)） 、 《重慶市市政工程預(yù)算定額》 （2022 年頒發(fā)） 、 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市估價(jià)表》 （2022 年頒發(fā)） ，以及與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。設(shè)備價(jià)格：設(shè)備價(jià)格優(yōu)先采用廠家報(bào)價(jià)和所了解的市場價(jià)格，不足部分采用《全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》 。設(shè)備價(jià)格為原價(jià)或廠價(jià)的按有關(guān)規(guī)定計(jì)取設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、成套設(shè)備業(yè)務(wù)費(fèi)等。材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場價(jià)格，不足部分采用 2022 年《重人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告46慶市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格。相關(guān)稅費(fèi)按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計(jì)算。項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、項(xiàng)目投資建設(shè)投資（1）建設(shè)投資靜態(tài)部分經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)投資靜態(tài)部分為 4900 萬元，占項(xiàng)目總投資的98%，其中土建工程費(fèi) 萬元， 安裝工程費(fèi) 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元。（2）建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分① 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)當(dāng)前物價(jià)變化趨勢、項(xiàng)目特點(diǎn)和原國家計(jì)委有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)算指數(shù)按零考慮，價(jià)差預(yù)備費(fèi)為 0。② 建設(shè)期利息該項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，建設(shè)資金均為中央及地方專項(xiàng)配套資金，不產(chǎn)生建設(shè)期利息。③ 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分金額項(xiàng)目建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分為漲價(jià)預(yù)備費(fèi)與建設(shè)期利息之和，合計(jì)為 0。（3）建設(shè)投資金額人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告47建設(shè)投資包括靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩部分，經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)投資為 4900 萬元，占項(xiàng)目總投資 98%。 總投資估算詳見附表 111。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算詳見附表 112。流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，計(jì)算基數(shù)為經(jīng)營成本。根據(jù)類似項(xiàng)目運(yùn)營數(shù)據(jù)分析，經(jīng)計(jì)算，醫(yī)院正常運(yùn)營年份需流動(dòng)資金500 萬元。流動(dòng)資金的 20%作為鋪底流動(dòng)資金投入項(xiàng)目，項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金為 100 萬元，占項(xiàng)目總投資的 2%。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資靜態(tài)部分、建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為 5000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資4900 萬元，鋪底流動(dòng)資金 100 萬元。項(xiàng)目總投資構(gòu)成詳見附表 111。四、資金籌措項(xiàng)目投資通過申請財(cái)政“衛(wèi)生專項(xiàng)建設(shè)資金”籌措。人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告48 申請中央財(cái)政“衛(wèi)生專項(xiàng)建設(shè)資金”2300 萬元；申請重慶市遠(yuǎn)郊區(qū)縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金 2700 萬元。 彭水縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告49附表 111 總投資估算匯總表 單位：萬元　 　 　 　 　 　 　 　 　 　序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 工程量 單位 單價(jià)（元） 土建工程費(fèi) （萬元）醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)（萬元）安裝工程費(fèi)（萬元） 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例(%)一 建設(shè)投資靜態(tài)部分 　 　 　 4900 % 1 主體工程 　 　 　 2022 　 % 急診部 1550 平方米 1000 　 % 住院部 18450 平方米 1000 　 78%2 場區(qū)工程 　 　 　 　 　 　 % 土石方開挖 7800 立方米 50 　 　 　 % 土方回填 3300 立方米 30 　 　 　 % 室外管網(wǎng)管溝 1 項(xiàng) 800000 　 　 　 % 綠化 600 平方米 185 　 　 　 %3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 　 　 %二 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 　 　 　 　 　 彭水縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告501 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　2 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 三 鋪底流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 %項(xiàng)目總投資 　 　 　 5000 % 彭水縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告51附表 112 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù)或說明 金額 備注1 技術(shù)咨詢費(fèi) 　 　 項(xiàng)目論證費(fèi) 按“渝價(jià)[2022]352 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 　 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 按“計(jì)價(jià)格[2022]10 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 　 施工圖審查費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)8% 0 　 環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) 按“計(jì)價(jià)格[2022]125 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 　 招標(biāo)代理費(fèi) 按“計(jì)價(jià)格[2022]1980 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 　 造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)10% 　 工程監(jiān)理費(fèi) 建筑工程費(fèi)% 　2 工程相關(guān)費(fèi)用 　 　 城市建設(shè)配套費(fèi) 　 　 防雷工程設(shè)計(jì)審核費(fèi) 　 　3 工程建設(shè)管理費(fèi) 　 　 彭水縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告52 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用% 　 工程規(guī)劃綜合費(fèi) 　 　 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 工程費(fèi)用% 　 竣工資料編制費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)8% 　合 計(jì) 　 人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告53第 十 二 章 社 會(huì) 評 價(jià) 與 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析一、社會(huì)評價(jià)（一）項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析隨著醫(yī)院住院綜合樓的成立，先進(jìn)設(shè)備的引入，將大大地提高某縣地區(qū)的醫(yī)療水平，為該地區(qū)的人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，以降低該地區(qū)的嬰兒死亡率、孕產(chǎn)婦的死亡率以及提高該地區(qū)人民的生命年限，改善當(dāng)?shù)厝罕姷纳钯|(zhì)量。并且由于住院樓建成后，當(dāng)?shù)夭』颊呔湍軌蚣皶r(shí)就醫(yī)，就近就醫(yī)，這不僅能夠提高病人的救治率，而且還能節(jié)省以往病人去外地求醫(yī)所花銷的諸如交通費(fèi)、陪護(hù)費(fèi)等各種費(fèi)用，減輕病人看病的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。因此該項(xiàng)目的建立將使群眾“看大病難、看大病貴”問題得到緩解；縮小城市與農(nóng)村、不同人群享有衛(wèi)生服務(wù)水平的差距。（二）項(xiàng)目與所在地互適性分析不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度擬建項(xiàng)目不占用基本耕地，項(xiàng)目的實(shí)施與當(dāng)?shù)鼐用竦睦鏇_突較小。住院綜合樓建成后，直接和間接增加就業(yè)，居民的收入水平和質(zhì)量將得到很大提高，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重大意義，有利于社會(huì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)卣母叨戎匾?，所需的交通、電力、通信和供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件能得到積極的支持和配合。該項(xiàng)目與區(qū)域社會(huì)環(huán)境的適應(yīng)性人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告54本項(xiàng)目功能定位恰當(dāng)，建設(shè)規(guī)模適中，與周邊的醫(yī)院建設(shè)不發(fā)生就醫(yī)沖突，不存在重復(fù)投資。（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析如上面所分析的情況，項(xiàng)目的建設(shè)深受各個(gè)利益群體的歡迎，幾乎無社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。（四）社會(huì)評價(jià)結(jié)論通過以上分析可以看出，本項(xiàng)目的實(shí)施可以促進(jìn)本地區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，所在地有較強(qiáng)的互適性，社會(huì)評價(jià)可行。二、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素主要在患者數(shù)量、工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)營管理三個(gè)方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析患者數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)目前**二甲醫(yī)院輻射半徑有 100 萬人，患者數(shù)量不成問題。工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目場址經(jīng)整治后地形較為平坦，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，施工難度不大。工程建設(shè)不存在風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目運(yùn)作由某縣人民醫(yī)院現(xiàn)有的領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)，醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)健全，經(jīng)營管理方面不存在風(fēng)險(xiǎn)。人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告55第十四章 結(jié)論及建議一、結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)是城市規(guī)劃建設(shè)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)和醫(yī)院發(fā)展的需要；項(xiàng)目建成后能夠提高某縣醫(yī)院的硬件設(shè)施水平，改善該地區(qū)的醫(yī)療條件，適時(shí)滿足服務(wù)范圍內(nèi)人們增長的就醫(yī)需求。項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。項(xiàng)目市場需求有保障，建設(shè)規(guī)模適度，各種建設(shè)條件較好，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。二、建議在工程建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，實(shí)行招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，同時(shí)符合環(huán)境保護(hù)要求。擬建住院綜合樓建設(shè)資金來源應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)，以確保醫(yī)院建設(shè)的順利進(jìn)行。醫(yī)院作為病人的治療康復(fù)場所，需要一個(gè)優(yōu)美的環(huán)境氛圍，其中，綠化對醫(yī)院顯得尤為重要。因此，在本項(xiàng)目的建設(shè)過程中應(yīng)努力提高綠化率，建好小區(qū)庭院，盡量給病人提供一個(gè)舒適的就醫(yī)環(huán)境