【正文】 士集中收集并進行焚燒處理。 其它生活垃圾 ，根據(jù)醫(yī)院規(guī)劃每層設(shè)置 12 個垃圾桶，全院設(shè)置3— 4 個垃圾點，每天由專業(yè)人員運送到垃圾處理場進行處理。 落實噪聲污染控制措施，對可能造成噪聲影響的風(fēng)機、水泵、中央空調(diào)等采取隔聲、消聲等措施，防止噪聲擾民。 本項目建筑工程盡量采用環(huán)保型建筑和裝飾材料，禁止使用有毒有害物質(zhì)超過國家標(biāo)準(zhǔn)的建筑和裝飾材料。 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 39 二、綠化 賞心悅目的環(huán)境與輕松的氛圍，使就醫(yī)與游園觀光相結(jié)合，能夠消除病人的緊張情緒，緩解郁悶與恐懼，使之獲得安慰與信心，十分有利于病人的心理平衡，達到防病與治病的效果。因此，本項目在綠化建設(shè)方面主要從 以下三個方面考慮： （一）全院性防護林圈 在平面上圍繞全院作封閉性布局，并用作各功能分區(qū)的分隔和院內(nèi)重點防治區(qū)的隔離，在植被結(jié)構(gòu)上要求四季常青，有較好的屏障作用和最大的綠化體量。這個圈的作用，對外是防止社區(qū)污染空氣和灰塵的侵襲，對內(nèi)是防止醫(yī)院對社區(qū)的感染。 （ 二 ）立體綠色體系 最大限度爭取綠化空間和綠色體量；最大限度將建筑物綠化。 利用地形高差，采用點、線、面結(jié)合的方式進行立體綠化設(shè)計。 道路綠化帶以喬木為主，形成綠化屏障。醫(yī)院內(nèi)的小庭院以草坪、低、矮灌木、花木種植，點綴些高大喬木，形成豐富的綠色風(fēng)景。 植物要結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c，種植易栽、易活、易保養(yǎng)、綠化效果好的經(jīng)濟植物。 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 40 第 九 章 組織機構(gòu)及勞動定員 一、組織機構(gòu) 實行院長負責(zé)制，由院長主持領(lǐng)導(dǎo)全院全面工作，副院長負責(zé)醫(yī)院各科室工作，確保全院不分節(jié)假日白晝夜正常工作，各自行使職責(zé)，但又相互配合原則。其主要機構(gòu)設(shè)置如下： 院 長 副院長 副院長 內(nèi) 科 外 科 婦產(chǎn)科 兒 科 五官科 中醫(yī)科 行政部 后勤部 皮膚科 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 41 二、工作制度 該項目建成后，實行 3 8 小時工作制，每周 7 天輪班休息，做到節(jié)假日都能保證病人醫(yī)療。 三、勞動定員 在確保工作安全、正常和高效 進行的同時，盡量減少不必要的管理層次和非醫(yī)務(wù)人員，提高工作效率，同時也力求做到符合國家勞動管理制度，做到勞逸結(jié)合。 醫(yī)院現(xiàn)有在冊職工 280 人，其中醫(yī)技人員200 人（高級醫(yī)師 20 人，中級醫(yī)師 60 人）。 四、人員來源 與培訓(xùn) 主要來源渠道： 醫(yī)科大學(xué)新生，他們朝氣勃勃，有知識、有文化、有理想、有抱負、有干勁，是充實生產(chǎn)一線和技術(shù)隊伍的主力軍。 社會招聘，直接從社會上招聘有經(jīng)驗、有技術(shù)的醫(yī)技人才，可以節(jié)約培訓(xùn)費用。 引進重慶市大型醫(yī)院退休醫(yī)技人員，利用退休醫(yī)技人員的檢驗，提高醫(yī)院的整體技術(shù)水平。 針對 引進學(xué)科，醫(yī)院將每年選派一定數(shù)量的醫(yī)技人員外出進修學(xué)習(xí)。 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 42 第十章 項目進度計劃及招投標(biāo) 一、項目進度計劃 本項目建設(shè)工期為 22 個月，即 2021 年 3 月至 2021 年 12 月。具體安排如下： 前期準(zhǔn)備工作階段 包括完成項目申報工作、土地征用、落實資金等。時間安排為2021 年 8 月至 2021 年 2 月。 施工階段 三通一平，時間安排為 2021 年 3 月至 2021 年 4 月。 主體工程施工，時間安排為 2021 年 5 月至 2021 年 6 月。 設(shè)備進場及安裝階段 時間安排為 2021 年 7 月至 2021 年 11 月。 竣工驗收階段 時間安排為為 2021 年 12 月。 二、項目招投標(biāo) （一） 招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，國家計委第 3 號令以及重慶市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，本工程擬進行招標(biāo)。招標(biāo)范圍包括勘察 、設(shè)計、施工、監(jiān)理 工程均 采用邀請招標(biāo)形式。 （二） 投標(biāo)單位資質(zhì)要求 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 43 勘察單位資質(zhì)：乙級及以上； 設(shè)計單位資質(zhì)：乙級及以上； 施工單位資質(zhì)： 建筑安裝 二級及以上； 監(jiān)理單位資質(zhì)： 乙 級及以上。 （三） 招標(biāo)信息發(fā)布 招標(biāo) 信息 的發(fā)布 至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。 （四） 招投標(biāo)組織形式 由業(yè)主委托有甲級資質(zhì)的招標(biāo)中介機構(gòu)組織實施，招投單位 必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊伍不宜少于 5 家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計、監(jiān)理單位不宜少于 3 家。 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 44 第十 一 章 投資估算及資金籌措 一、投資估算范圍 本項目 占地 2021 平方米 ，總建筑面積 20210m2，新增醫(yī)療設(shè)備54 臺套，設(shè)置住院病床 400 張。 建設(shè)內(nèi)容包括 急診部、 住院部、醫(yī)技科室 等 功能分區(qū) 。 投資估算范圍包括 住院綜合樓 從籌建至投入正常使用時所需的全部費用。費用內(nèi)容包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、工程基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息和流動資金。 二、投資 估算依據(jù) 工程量根據(jù)方案設(shè)計估算。 定額及指標(biāo)：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》（ 2021年頒發(fā)）、《重慶市市政工程預(yù)算定額》（ 2021 年頒發(fā)）、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市估價表》（ 2021 年頒發(fā)），以及與上述定額配套使用的費用定額。 設(shè)備價格：設(shè)備價格優(yōu)先采用廠家報價和所了解的市場價格，不足部分采用《全國機電設(shè)備價格匯編》。設(shè)備價格為原價或廠價的按有關(guān)規(guī)定計取設(shè)備運雜費、成套設(shè)備業(yè)務(wù)費等。 材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用 2021 年《重XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 45 慶市工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格。 相關(guān)稅費 按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計算。 項目業(yè)主提供的相關(guān)資料。 三、項目投資 建設(shè)投資 （ 1）建設(shè)投資靜態(tài)部分 經(jīng)計算，項目建設(shè)投資靜態(tài)部分為 4900 萬元，占項目總投資的98%，其中土建工程費 萬元， 安裝工程費 萬元 ，工程建設(shè)其他費用 萬元。 （ 2）建設(shè)投資動態(tài)部分 ① 漲價預(yù)備費 根據(jù)當(dāng)前物價變化趨勢、項目特點和原國家計委有關(guān)規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費計算指數(shù)按零考慮，價差預(yù)備費為 0。 ② 建設(shè)期利息 該項目建設(shè)期 3 年， 建設(shè)資金均為中央及地方專項配套 資金，不產(chǎn)生建設(shè)期利息 。 ③ 建設(shè)投資動態(tài)部分金額 項目建設(shè)投資動態(tài)部分為漲價預(yù)備費與建設(shè)期利息之和，合計為0。 （ 3）建設(shè)投資金額 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 46 建設(shè)投資包括靜態(tài)和動態(tài)兩部分，經(jīng)上述計算，項目建設(shè)投資為4900 萬元，占項目總投資 98%。 總投資估算詳見附表 111。 工程建設(shè)其他費用估算詳見附表 112。 流動資金 流動資金估算采用擴大指標(biāo)估算法，計算基數(shù)為經(jīng)營成本 。根據(jù)類似項目運營數(shù)據(jù)分析， 經(jīng)計算，醫(yī)院正常運營年份需流動資金 500萬元。 流動資金的 20%作為鋪底流動資金投入項目，項目的鋪底流動資金為 100 萬元，占項目總投資的 2%。 項目總投資 項目總投資由建設(shè)投資靜態(tài)部分、建設(shè)投資動態(tài)部分和鋪底流動資金構(gòu)成。 經(jīng)上述計算，項目總投資為 5000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 4900萬元，鋪底流動資金 100 萬元。 項目總投資構(gòu)成詳見附表 111。 四、資金籌措 項目投資通過申請財政“衛(wèi)生專項建設(shè)資金” 籌措。 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 47 申請 中央 財政“衛(wèi)生專項建設(shè)資金” 2300 萬元； 申請重慶市遠郊區(qū)縣社會事業(yè)發(fā)展資金 2700 萬元。 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 48 附表 111 總投資估算匯總表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 工程量 單位 單價（元） 土建 工程費（萬元） 醫(yī)療設(shè)備購置費（萬元） 安裝工程費（萬元） 其他費用 合計 比例 (%) 一 建設(shè)投資靜態(tài)部分 4900 % 1 主體工程 2021 % 急診部 1550 平方米 1000 % 住院部 18450 平方米 1000 78% 2 場區(qū)工程 % 土石方開挖 7800 立方米 50 % 土方回填 3300 立方米 30 % 室外管網(wǎng)管溝 1 項 800000 % 綠化 600 平 方米 185 % 3 工程建設(shè)其他費用 % 二 建設(shè)投資動態(tài)部分 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 49 1 漲價預(yù)備費 2 建設(shè)期利息 三 鋪底流動資金 % 項目總投資 5000 % 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 50 附表 112 工程建設(shè)其他費用估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 計算依據(jù)或說明 金額 備注 1 技術(shù)咨詢費 項目論證費 按“渝價 [2021]352 號”文件規(guī)定計算 工程勘察設(shè)計費 按“計價格 [2021]10 號”文件規(guī)定計算 施工圖審查費 設(shè)計費 8% 0 環(huán)境影響評價費 按“計價格 [2021]125 號”文件規(guī)定計算 招標(biāo)代理費 按“計價格 [2021]1980 號”文件規(guī)定計算 造價咨詢服務(wù)費 設(shè)計費 10% 工程監(jiān)理費 建筑工程費 % 2 工程相關(guān)費用 城市建設(shè)配套費 防雷工程設(shè)計審核費 3 工程建設(shè)管理費 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 51 建設(shè)單位管理費 工程費用 % 工程規(guī)劃綜合費 工程質(zhì)量監(jiān)督費 工程費用 % 竣工資料編制費 設(shè)計費 8% 合 計 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 52 第十 二 章 社會評價與風(fēng)險分析 一、社會評價 （一）項目對社會的影響分析 隨著 醫(yī)院住院綜合樓 的成立，先進設(shè)備的引入，將大大地提高XX 縣 地區(qū)的醫(yī)療水平，為該地區(qū)的人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，以降低該地區(qū)的嬰兒死亡率、孕產(chǎn)婦的死亡率以及提高該地區(qū)人民的生命年限，改善當(dāng)?shù)厝罕姷纳钯|(zhì)量。并且由于 住院樓 建成后，當(dāng)?shù)夭』颊呔湍軌?及時就醫(yī)，就近就醫(yī)，這不僅能夠提高病人的救治率，而且還能節(jié)省以往病人去外地求醫(yī)所花銷的諸如交通費 、 陪護費等各種費用，減輕病人看病的經(jīng)濟負擔(dān)。 因此 該項目的建立 將 使群眾“ 看大病難、看大病貴 ” 問題得到緩解；縮小城市與農(nóng)村、不同人群享有衛(wèi)生服務(wù)水平的差距 。 （二）項目與所在地互適性分析 不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 擬建項目不占用基本耕地，項目的實施與當(dāng)?shù)鼐用竦睦鏇_突較小。 住院綜合樓 建成后，直接和間接增加就業(yè)，居民的收入水平和質(zhì)量將得到很大提高，對區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展具有重大意義，有利于社會穩(wěn)定。 本項目得到 當(dāng)?shù)卣母叨戎匾?，所需的交通、電力、通信和供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件能得到積極的支持和配合。 該項目與區(qū)域社會環(huán)境的適應(yīng)性 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項目★可行性研究報告 53 本項目功能定位恰當(dāng)，建設(shè)規(guī)模適中，與周邊的醫(yī)院建設(shè)不發(fā)生就醫(yī)沖突，不存在重復(fù)投資。