【導(dǎo)讀】立文件化質(zhì)量體系的要求，為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿(mǎn)足受益者的期望，在歷年質(zhì)量體系運(yùn)行的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)新的實(shí)際情況而編制的。的質(zhì)量職能，提出了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)各條款的控制要求。提供對(duì)公司質(zhì)量保證體系的信任，是第三方對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證的依據(jù)。系持續(xù)有效地運(yùn)行，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象而奮發(fā)工作。我認(rèn)命張文清為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作。行，并將不斷完善和發(fā)展。我批準(zhǔn)本手冊(cè)自2020年9月1日正式發(fā)布，2020年9月1日開(kāi)始實(shí)施。采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，是國(guó)家。品種齊全、質(zhì)量?jī)?yōu)良，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品”。等特大型電廠工程，世行國(guó)際招標(biāo)的河套灌區(qū)工程及援外蒙古國(guó)工程等。

　　

【正文】 質(zhì)量檔案，記錄其供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，對(duì)其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 當(dāng)評(píng)定不不合格，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，供應(yīng)部要采取必要的措施進(jìn)行控制。 內(nèi)蒙古西 水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 采 購(gòu) 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 采購(gòu)資料 采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效采購(gòu)文件進(jìn)行。所有提供給供方的采購(gòu)文均應(yīng)清楚、完整地規(guī)定定購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。必要時(shí)，對(duì)供方的生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求。 供應(yīng)部編制采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，簽訂采購(gòu)合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。 采購(gòu)文件在發(fā)布前由主管人員在授權(quán)范圍內(nèi)審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格的方可入庫(kù)，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中規(guī)定的處理。 簽訂采購(gòu)合同時(shí)，對(duì)由供方承擔(dān)檢驗(yàn)或需到供方處進(jìn)行的驗(yàn)證做出規(guī)定，供應(yīng)部協(xié)助技術(shù)部按規(guī)定執(zhí)行。 合同中規(guī)定或顧客要求到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)部組織實(shí)施。但這種驗(yàn)證不作為進(jìn)貨驗(yàn)收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 供方評(píng)定和采購(gòu)活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄由供應(yīng)部 按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存歸檔。 適用程序文件 采購(gòu)控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品的控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，對(duì)工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 適用范圍 選用于對(duì)公司產(chǎn)品從投料到產(chǎn)出過(guò)程中涉及的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境的控制。 職責(zé) 企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃； 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，以及員工的安全教育和現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)工序控制點(diǎn)的設(shè)置與管理，工藝等技術(shù)文件的編制； 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)不合格品的控制； 質(zhì)量計(jì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)、貯存和發(fā)放； 分廠負(fù)責(zé)各自 生產(chǎn)過(guò)程的控制，生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)和文明生產(chǎn)環(huán)境的管理。 程序概要 企業(yè)策劃部根據(jù)市場(chǎng)需求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)運(yùn)行部組織各部門(mén)按照計(jì)劃做好人員、工藝、材料、設(shè)備和環(huán)境等各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。 技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，編制足夠的工藝技術(shù)文件，明確規(guī)定各工序技術(shù)質(zhì)量要求、作業(yè)方法和控制要求； 各工序操作人員嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作。 生產(chǎn)過(guò)程采用各種運(yùn)行記錄的方式記錄各工序加工情況，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和責(zé)任人需要時(shí)可以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的過(guò)程進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)運(yùn)行 部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理、維護(hù)和檢修，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)范并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)量計(jì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中使用的計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)，保證使用合格的檢測(cè)設(shè)備。 各崗位操作人員和檢驗(yàn)人員須經(jīng)過(guò)必要的崗 位培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的操作人員持證上崗。 供應(yīng)部提供符合要求的原輔材料，發(fā)料時(shí)傳遞核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，無(wú)誤后方可投產(chǎn)。 生產(chǎn)中的檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行控制，并對(duì)發(fā)生不合格的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，采取必要的糾正措施，必要時(shí)采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，防止再發(fā)生。 各分廠對(duì)工序中流轉(zhuǎn)的原燃材料、在制品按照《產(chǎn)品防護(hù)程序》的要求進(jìn)行控制和維護(hù)，避免發(fā)生損壞，確保產(chǎn)成品質(zhì)量。 各分廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，確保有一個(gè)整潔有序、文明安全的生產(chǎn)環(huán)境和適宜的生產(chǎn)條件。 各部門(mén)定期或不定期對(duì)車(chē)間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理解決。 生產(chǎn)過(guò)程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄按規(guī)定的要求保存歸檔。 適用程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 不合格品的控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過(guò)程的確認(rèn) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程中的在線儀表監(jiān)視和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品的質(zhì)量性能指標(biāo)均能得到有效控制，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的要求，列出本章節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001— 2020 中的編號(hào)一致。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 我公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止外形相似產(chǎn)品被混用，提供實(shí)現(xiàn)追溯性的途徑，同時(shí)防止合格品被子誤用。 適用范圍 適用于對(duì)本公司生產(chǎn)全過(guò)程中的采購(gòu)物資和在制品、半成品、成品的控制。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的管理，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)狀況進(jìn)行檢查。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)置、維護(hù)和傳遞。 分廠負(fù)責(zé)對(duì)在制品和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄設(shè)置與維護(hù)。 程序概要 根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要 求和管理需要及產(chǎn)品特點(diǎn)，確定杯識(shí)和追溯的范圍，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。 公司采用的標(biāo)識(shí)方法有： （ 1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法有：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品編號(hào)、庫(kù)號(hào)標(biāo)注、產(chǎn)品的封存樣、標(biāo)志顏色、隔離存放、標(biāo)簽、卡片、印記、標(biāo)牌、標(biāo)記、合格證等適用的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰牢固，內(nèi)容應(yīng)有利于進(jìn)行追溯。 （ 2）產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法：用編號(hào)、庫(kù)號(hào)、標(biāo)牌、記錄（臺(tái)帳）通知單等方法表明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，其狀態(tài)有“未檢、已檢合格、已檢不合格、待定”標(biāo)識(shí)四種。 技術(shù)部根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際情況確定和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)方法。 技術(shù)部以質(zhì)檢化驗(yàn)單和工序調(diào)整指令單作為產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以記錄為追溯提供依據(jù)。 材料保管人員按管理要求設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)，發(fā)料時(shí)將有關(guān)標(biāo)識(shí)傳遞到生產(chǎn)部門(mén)。 生產(chǎn)操作和驗(yàn)證人員按照規(guī)定的程序和要求設(shè)置標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 檢驗(yàn)人員在驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)檢查標(biāo)識(shí)是否正確、完整，并記錄在有關(guān)的質(zhì)量記錄中。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 版次 .修訂狀 態(tài)： C/1 產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的保護(hù)，如發(fā)生損壞應(yīng)立即恢復(fù)。 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)設(shè)置后，均應(yīng)在相應(yīng)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄中給予記錄，以備追溯。 標(biāo)識(shí)物由主管部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，防止丟失或?yàn)E用。 適用程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司所有生產(chǎn)物資、生產(chǎn)裝置均為公司自行采購(gòu)，工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)也均為公司所有，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中顧客財(cái)產(chǎn)的要求，列出本章節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001—2020 中的編號(hào)一致。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù) 程序》，對(duì)進(jìn)貨物資和產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品在以上過(guò)程中完好無(wú)損。 適用范圍 適用于對(duì)公司生產(chǎn)全過(guò)程中的采購(gòu)物資、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付（發(fā)放）的控制。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的供應(yīng)，物資部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放的控制。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)水泥的交付。 各分廠負(fù)責(zé)在制品的貯存、中轉(zhuǎn)搬運(yùn)和防護(hù)，配合實(shí)施產(chǎn)品的搬運(yùn)和包裝。 程序概要 各種物資、半成品和成品的搬運(yùn)按規(guī)定的技術(shù)要求，使用合格的工位器具和運(yùn)輸工具 ，采取必要的固定和防護(hù)措施，防止因搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 庫(kù)存物資按相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理制度的要求對(duì)入庫(kù)、建帳、碼放、保管、出庫(kù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，保證帳、卡、物相符，標(biāo)識(shí)清晰、完好、準(zhǔn)確。 貯存場(chǎng)所應(yīng)滿(mǎn)足必要的保存、搬動(dòng)和安全的環(huán)境條件，確保貯存物資處于完好狀態(tài)，防止變質(zhì)和損壞。 分廠對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的在制品進(jìn)行妥善維護(hù)和保管，防止損壞。 包裝材料和包裝標(biāo)志執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付前，營(yíng)銷(xiāo)部檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確、齊全。 包裝后的待運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)在適當(dāng)?shù)膮^(qū)域妥善 存放，采取必要的措施防止損壞。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)裝車(chē)時(shí)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保完好無(wú)損地將產(chǎn)品運(yùn)抵顧客指定地點(diǎn)。 產(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序辦理出庫(kù)手續(xù)，確保按質(zhì)、按量、安全交付用戶(hù)。 適用程序文件 產(chǎn)品防護(hù)程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行有效地控制，以保證檢 測(cè)設(shè)備具有規(guī)定和測(cè)量精度和準(zhǔn)確度，能夠滿(mǎn)足監(jiān)視、檢驗(yàn)任務(wù)的需要。 適用范圍 適用于對(duì)本公司產(chǎn)品形成過(guò)程中使用的各種計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備和用作監(jiān)視用途的計(jì)量量具的控制。 職責(zé) 質(zhì)量計(jì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理和控制。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)和正常使用。 程序概要 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和測(cè)試任務(wù)的要求確定檢測(cè)設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度，選用購(gòu)置適用的檢測(cè)設(shè)備，保證測(cè)量能力滿(mǎn)足要求。 對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備編號(hào)、標(biāo)識(shí)、建立臺(tái)帳，按照規(guī)定的要求實(shí)行統(tǒng)一管理。 新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格后方可投入使用。 檢測(cè)設(shè)備使用前應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，以保證量值的準(zhǔn)確性。 質(zhì)量計(jì)量部編制周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃自檢或組織送檢，保存檢定、校準(zhǔn)記錄。 檢定合格的設(shè)備設(shè)置“合格”標(biāo)識(shí)，并注明檢定日期和下次檢定時(shí)間，不合格的設(shè)備“禁用”標(biāo)識(shí)，不得用于生產(chǎn)。 各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)損壞或量值不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)停止使用，經(jīng)修復(fù)或調(diào)整，重新校準(zhǔn)后，方可繼續(xù)使用。不能修復(fù)或調(diào)整至合格狀態(tài)，作報(bào)廢處理。 質(zhì)量計(jì)量部定期對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)檢 測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品采取必要措施并記錄。 使用、校準(zhǔn)和檢定人員按自校準(zhǔn)規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)的要求使用、調(diào)整、維護(hù)和保管檢測(cè)設(shè)備，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取正確的保護(hù)措施，防止造成損壞。 對(duì)檢測(cè)設(shè)備的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保在適宜的環(huán)境下保管和使用檢測(cè)設(shè)備。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和管理由經(jīng)過(guò)專(zhuān) 業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得資格的人員進(jìn)行。 校準(zhǔn)、檢定、管理中形成的各種原始記錄應(yīng)清晰、完整并按規(guī)定的要求保存。 適用程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)（總則） 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 公司利用統(tǒng)計(jì)