月子會(huì)所可行性報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-06-01 23:26本頁(yè)面
【正文】 套房 60 ㎡，寶寶洗浴室 20 ㎡、寶寶夜間休息室 30 ㎡、形體恢復(fù)室 30 ㎡、接待大廳 60 ㎡、廚房 30 ㎡、辦公室 60 ㎡及其他 500 ㎡預(yù)算面積 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額（元） 店面租金（年） ㎡ 1500 3050/㎡ 720, 店面裝修 ㎡ 1500 600/㎡ 900, 床、衣柜、沙發(fā)、電視等家具 套 22 單間 1 萬(wàn) /間 小套房 萬(wàn) /間 VIP 套房 2 萬(wàn) /間 390, 寶寶洗浴室 套 1 20210 20, 寶寶床 套 35 8001200 33, 空調(diào) 臺(tái) 32 20215000 70, 消毒設(shè)施 套 3 5000 15, 商務(wù)車 (奔馳） 輛 1 600000 600, 廚房設(shè)備 套 1 20210 20, 洗衣機(jī) 臺(tái) 2 5000 一臺(tái) 10000 一臺(tái) 15, 其它投資成本 / / / 100, 固定資產(chǎn)投入合計(jì) 2,883, 第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè) 康乃馨 月子會(huì)所 可行性報(bào)告 管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用明細(xì)表 人員配置 45 人 (兼職 3 人，工資 15 萬(wàn)） 前 6 個(gè)月護(hù)理人員按一半配置，即前期人員暫定 30 人（工資 12 萬(wàn)） 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額（元） 前期考察市場(chǎng) 次 3 10, 30, 市場(chǎng)營(yíng)銷廣告費(fèi)用 月 1 200, 200, 報(bào)紙 /DM 單 次 1 10, 10, 人員招 聘培訓(xùn)開(kāi)支 月 1 20, 20, 膳食費(fèi)用 月 1 100/人 /天 33, 人員工資 月 1 120, 120, 人員社保 月 1 500/人 /月 16, 人員伙食 月 1 15/人 /天 13, 辦公費(fèi)用 月 1 5, 5, 物業(yè)費(fèi)用 月 1 3/㎡ 4, 水電費(fèi) 月 1 5, 5, 天然氣 月 1 2, 2, 電話費(fèi) 月 1 3, 3, 網(wǎng)站 /網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 月 1 2, 2, 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用（按 10 年期限） 月 1 24, 24, 其他開(kāi)支 月 1 5, 5, 費(fèi)用合計(jì) 493, 啟動(dòng)資金 (費(fèi)用按 6 個(gè)月計(jì)算） 5,844, 第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè) 康乃馨 月子會(huì)所 可行性報(bào)告 銷售收入預(yù)測(cè) 套餐 數(shù)量 定價(jià) 收入 單間 10 29, 298, 小套房 10 39, 398, VIP 套房 2 89, 179, 其他收入 嬰兒用品銷售 后續(xù)增殖服務(wù)收入 20, 合計(jì) 22 895, 開(kāi)業(yè)第一季度按 20%入住率預(yù)算月銷售額 179, 開(kāi)業(yè)第二季度按 30%入住率預(yù)算月銷售額 268, 開(kāi)業(yè)第三季度按 50%入住率預(yù)算月銷售額 447, 開(kāi)業(yè)第四季度按 80%入住率預(yù)算月銷售額 716, 合計(jì)第一年度銷售收入預(yù)測(cè) 4,836, 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 年度 銷售收入 費(fèi)用支出 盈虧 第一年度 4,836, 5,922, 1,086, 第二年度 (90%入住率 ) 9,672, 6,600, 3,072, 通過(guò)以上預(yù)測(cè)，營(yíng)業(yè)第二年度基本 可將固定資產(chǎn)投入收回。如果第一年度品牌做得好，第二年度的電視廣告投入 20 萬(wàn) /月 可逐漸減少一半，一年可減少開(kāi)支 120 萬(wàn)。 Sara E_mail: Thanks for your attention. 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè)
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