【導(dǎo)讀】書面意見，以扼要為主。或某先生、某小姐等，或在職務(wù)前冠以姓或名。不得在當值時間內(nèi)為個別做職責范圍以外及對私人服務(wù)的工作。不準損壞公司名譽和對公司有欺詐及不誠實行為。損壞，須負責賠償。頒布之批示進行工作。必須遵守和執(zhí)行公司所發(fā)出的一切通告，照章辦事。上班打卡后，須做好各自的環(huán)境衛(wèi)生，盡快進入工作狀態(tài)。理；愛護公物，若有損壞、丟失、污染等，應(yīng)予以賠償，并按違規(guī)處理。禁止相互打聽員工的收入情況和涉及公司機密的事項。不得參與外單位與本公司的競爭行為，一經(jīng)查證，立即開除；造成損失者，視情節(jié)輕重，追究其責任。外來訪客統(tǒng)一由服務(wù)臺接待。待詢明客人來訪目的后，盡快通知有關(guān)部門或人員。負責人同意，應(yīng)婉勸客人不得進入辦公區(qū)域。及時解決，不推、不拒、不拖延，不當之處應(yīng)耐心給予解釋。公司文件處理工作，有其自身的規(guī)律和程序，關(guān)鍵在于跟蹤文件的行程，

　　

【正文】 領(lǐng)導(dǎo)、人事、財務(wù)有關(guān)人員以外，一律保密，不得泄露，如有違反處罰如下： 經(jīng)手人私自外泄，另調(diào)他職； 探詢他人工資的罰款 20元，如因而招惹是非的予以警告； 吐露本人工資的罰款 50元，如因而招惹是非的予以處分； 若工資計算有不明之處，報經(jīng)辦公室、財務(wù)部經(jīng)辦人查明處理，不得自行 理論。 工資發(fā)放操作程序 次月 1日統(tǒng)計考勤卡，審核出勤、加班，填寫考勤記錄。 進行計算機錄入、修改、變動、核對、生成工資表，打印表格。 上報財務(wù)部審核，送總經(jīng)理簽批。 ，發(fā)工資。 、考勤、加班資料，及時歸檔，妥善保存。 工資計發(fā)有關(guān)規(guī)定 基本工資計發(fā) 基本工資為員工上崗基本待遇，最低標準統(tǒng)一。 崗位工資計發(fā) 各類人員崗位工資以所任工作按崗位確定，標準以技能定。 績效工資 各種假別工資計發(fā) 病、事假按請假 天數(shù)，請假日無工資； 婚、喪、產(chǎn)假、換休假不扣工資； 遲到一次扣 10元工資，三次（含三次）以上每次按 50 元扣工資。 年終獎 年終獎結(jié)合當年綜合業(yè)績考評，各管理處根據(jù)全年效益情況提出方案，上報公司討論通過，總經(jīng)理審核后執(zhí)行。 年終考核被評為優(yōu)秀或被當年度評為優(yōu)秀員工的，按規(guī)定發(fā)給最高檔次年終獎金。員工的年終獎金由部門提出意見，各管理處評審發(fā)放。部門經(jīng)理、各管理處主任的獎金由總經(jīng)理直接發(fā)放。 獎金發(fā)放情況不公布，員工之間不得相互傳播和詢問。 工 資標準由辦公室存檔 , 除公司領(lǐng)導(dǎo)、人事、財務(wù)有關(guān)人員以外，一律保密。 員工社會保險管理制度 為保障員工權(quán)益，特根據(jù)本市政府社會保險有關(guān)規(guī)定制定本制度。 參加保險的對象及保險險種 在本公司服務(wù)的正式員工，按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)享受社會保險待遇。與原單位已脫離勞動關(guān)系的員工，公司將按照政府規(guī)定為其辦理社會保險，未與原單位脫離勞動關(guān)系的員工不享受本制度規(guī)定的保險待遇。 參保險種： 基本養(yǎng)老保險、附加生育保險； 基本醫(yī)療保險； 工傷保險； 失業(yè)保險。 參保繳費工資標準：（即繳費工資基數(shù)） 公司一、二級管理人員 元 /月 公司三、四級管理人員 元 /月 公司五、六級管理人員 元 /月 正式員工 元 /月 上述繳費工資標準將根據(jù)成都市今后的最低工資標準做相應(yīng)調(diào)整。 各險種繳費規(guī)定： 基本養(yǎng)老保險 單位按繳費工資的 %、個人按繳費工資的 8%繳納，其中個人部分在其工資中代扣； 基本醫(yī)療保險 單位按繳費工資的 %繳費，個人按繳費工資的 2%繳費，其中個人部分在其工資中代扣； 工傷保險 按成都市上年月平均工資的 %由公司代繳； 失業(yè)保險 單位按申報繳費工資的 2%繳納，個人按申報繳費工資的 1%繳納，其中個人部分在基本工資中代扣。 生育保險 單位按申報繳費工資的 %繳納。 員工試用期滿被錄用為正式員工后，可持原單位開具的離職證明或解除勞動關(guān)系的證明，到人事審核辦理增加、轉(zhuǎn)移手續(xù)。 員工離職后，社會保險關(guān) 系在其離職當月停止，由辦公室為其辦理減少手續(xù)。如社保機關(guān)已收取了當月的保險費用，公司將在其離職工資中扣除或由其向財務(wù)補交。 員工教育培訓(xùn)管理制度 員工教育培訓(xùn)體系由以下兩部分組成 新員工入職教育培訓(xùn)； 員工在崗教育培訓(xùn)。 新員工入職培訓(xùn) 新員工報到后接受公司組織的崗前培訓(xùn)，無正當理由不得拒絕參加，培訓(xùn)結(jié)果將為今后定職定級的參考。 入職培訓(xùn)主要目的 使新員工了解和掌握公司發(fā)展目標企業(yè)文化與經(jīng)營理念、主要政策和規(guī)章制度、員工規(guī)范和行 為準則。盡快融入到員工隊伍中去，順利開展工作； 使新員工養(yǎng)成良好的習慣，增強合作精神； 使新員工盡快掌握工作標準和工作程序，達到公司要求，完成工作任務(wù)。 入職培訓(xùn)主要內(nèi)容 講解公司概況； 講解企業(yè)文化和理念、組織機構(gòu)和部門職能； 講解工作環(huán)境、工作流程和服務(wù)標準； 講解員工手冊、各項管理制度； 專業(yè)技要求較強的崗位，由各管理處、各部門根據(jù)需要另行組織崗前專培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果報人力資源部，存入員工檔案。 在崗培訓(xùn) 人力資源部根據(jù)各部門、物業(yè)公司年度員工培訓(xùn)要求，制定年度培訓(xùn) 計劃，組織實施，督促檢查。 在崗培訓(xùn)目的 提高、完善和充實各項技能，使其具備多方面的才干和更高水平的工作能力； 為工作輪換和橫向調(diào)整，以及日后的晉升創(chuàng)造條件； 減少工作中失誤，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工人身安全； 減少員工工作中的消耗和浪費，提高工作質(zhì)量和效率； 提高工作熱情，建立良好的工作環(huán)境。 在崗培訓(xùn)的內(nèi)容 專業(yè)知識與技術(shù)培訓(xùn)； 質(zhì)量教育培訓(xùn)； 禮儀規(guī)范培訓(xùn)； 規(guī)章制度培訓(xùn)； 素質(zhì)教育培訓(xùn)； 培訓(xùn)方法：筆試、口試、角色串演等。 培訓(xùn)項目安排落實：由辦公室和管理處協(xié)同 組織安排。 員工工牌管理制度 為樹立公司整體形象，提高員工榮譽感，增進員工之間的相互了解，特制定本制度。 工牌只作為員工出入辦公區(qū)域或管理社區(qū)時相互識別的標志，不作為其他身 份證明。 員工在辦公區(qū)域或管理社區(qū)范圍內(nèi)，應(yīng)按規(guī)定佩戴工牌，以便于識別。 工牌一律掛在上衣左胸指定的位置上，不得掛于其它地方或以外衣遮蓋，違 者以未戴工牌處理。 工牌若有遺失或損壞，應(yīng)立即通知辦公室補證，繳納補證費用 15 元，并承擔由此產(chǎn)生的不良后果。 工牌不得轉(zhuǎn)借他人。 員工離職時 ，應(yīng)將工牌交還辦公室注銷。 工作時間內(nèi)未佩戴工牌或未正確佩戴的將以每次罰款 20 元進行處罰。 公司相關(guān)部門應(yīng)督促員工正確佩戴工牌，如果一月內(nèi)員工違反規(guī)定的累計人次超過該部門員工總數(shù) 10%，該部門負責人亦以扣除當月獎金作為處罰。 人事檔案管理制度 為確保人事檔案的機密性、完整性和準確性，公司所有員工的人事檔案由辦公室指定專人負責管理。 新員工第一次建檔后，日后所有有關(guān)個人的人事資料都需隨時歸檔。 新員工報到后按員工檔案資料編號順序進行建檔，記錄內(nèi)容如下： 求職申請表（個人 簡歷資料）； 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件； 面試考試題； 轉(zhuǎn)正申請、職位變動表； 獎、懲通知單； 工作調(diào)整表； 績效考核表； 培訓(xùn)記錄； 其他有關(guān)證件。 人事檔案管理 公司員工及物業(yè)公司部門經(jīng)理以上級人員的檔案由辦公室指定專人管理。所有人事檔案都屬于機密文件，應(yīng)妥善保管，管理者不得隨意泄密； 新員工檔案應(yīng)于員工入職之日起建立； 離職人員檔案應(yīng)于員工離職手續(xù)辦理完畢后即清理、撤除備查。 任何人不得借閱自己的檔案； 調(diào)閱個人檔案須部門經(jīng)理以上人員親自借閱，且不得借閱不屬于自已所負責部門員工的檔案。 財務(wù)制度總則 為了規(guī)范本公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和健全財務(wù)約束機制，根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)的方針、政策、法律、法規(guī)的精神，根據(jù)集團的管理要求，以本公司的經(jīng)營工作為中心，發(fā)揮財務(wù)在公司的管理作用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 本制度適用于本公司及所屬物業(yè)管理處。 財務(wù)管理的基本任務(wù)是：合理組織財務(wù)活動，為完成公司的經(jīng)營任務(wù)服務(wù)；管好用好各項資金，提高資金使用效率；完善經(jīng)濟核算制，降低消耗增加效益；正確計算經(jīng)營成果；實行財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律。 財務(wù)開支實行總經(jīng)理“一支筆”審批制，沒有總經(jīng)理 簽批的開支，財務(wù)不得辦理支款手續(xù)。 貨幣資金管理制度 貨幣資金是在經(jīng)營過程中停留在貨幣形態(tài)的資金。主要是現(xiàn)金、銀行存款。 貨幣資金管理的主要任務(wù) 正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)貨幣管理法令和結(jié)算紀律； 管好用好貨幣資金，確保其安全、完整，不受損失。 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金使用范圍 支付職工工資、獎金、津貼及福利補助金； 個人勞動報酬； 支付出差人員必須攜帶的差旅費； 結(jié)算起點以下的零星開支 （結(jié)算起點為 1000 元）； 國家允許支付給個人的其他開支。 現(xiàn)金收支管理 出納與會計崗位要分設(shè)，現(xiàn)金出納人員除負責現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳外，不得登記其他會計帳；會計人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。 凡屬經(jīng)營有關(guān)（如預(yù)收服裝費、房租、水電費等）的收入必須及時送存銀行，不得“坐支”；非經(jīng)營性（如退回差旅費）以及零星的現(xiàn)金收入，可以補充庫存現(xiàn)金。 各單位（部門）的一切收入都應(yīng)上交財務(wù)，不準保留帳外公款私設(shè)“小金庫”。 到外地采購物資一律不得攜帶現(xiàn)金支付。 庫存現(xiàn)金限額經(jīng)核定后，必須嚴格遵守，庫存現(xiàn)金不足時，可向銀行提取，超過限額時，須當日送存銀行。 一切現(xiàn)金收支，必須取得或填制原始憑證，出納人員根據(jù)手續(xù)齊備的憑證辦理現(xiàn)金收付。 現(xiàn)金日記帳應(yīng)按審核后的合法憑證序時順號登記，做到日清月結(jié)。 現(xiàn)金的保管 每日下班前，出納人員應(yīng)清點庫存現(xiàn)金，并同現(xiàn)金日記帳余額核對，做到帳款相符。若不相符除認真查其原因外，并應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，不得隨意 “少墊”、“多取”。 每月最后一天下班前，出納員清點庫存現(xiàn)金后，應(yīng)編制“現(xiàn)金盤點報告表 ”，經(jīng)財務(wù)負責人核實簽章，出納員妥善保管。 出納員應(yīng)保管好現(xiàn)金，現(xiàn)金一律存放于保險柜內(nèi)，并密碼上鎖，不得放于辦公桌抽屜或其他不安全的地方。個人現(xiàn)金、物品不得存放于保險柜內(nèi)。 嚴禁用“白條”抵庫或挪用現(xiàn)金。各部門如因業(yè)務(wù)關(guān)系需要周轉(zhuǎn)現(xiàn)金時，可提出申請，經(jīng)批準后財務(wù)部撥給周轉(zhuǎn)金。 到銀行取送現(xiàn)金，必須二人或以上人同往，數(shù)額較大的，應(yīng)派保安人員專車接送。 取送現(xiàn)金的人員，不準在途中或公共場所逗留，不準將公款帶回家中。 出納人員應(yīng)具備驗鈔技能，對收到的現(xiàn)金均應(yīng)用驗鈔機認真點驗 ，防止假幣。凡收進未驗出的假幣，其損失由個人負責。 出納人員丟失公款，應(yīng)如數(shù)賠償。 庫存現(xiàn)金的核查 為加強對現(xiàn)金、備用金的管理和監(jiān)督，財務(wù)核算中心負責人應(yīng)對本部門和 各單位（部門）的庫存現(xiàn)金、備用金進行不定期的檢查、抽查。 銀行存款管理 凡實行獨立核算的單位，可在當?shù)劂y行開立“銀行存款”帳戶，辦理有關(guān)款項的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。 凡在銀行開立帳戶的單位，必須設(shè)置銀行存款日記帳，出納人員根據(jù)審核后的合法憑證，序時順 號登記，做到日清月結(jié)。 出納人員必須在月終后七日內(nèi)（年終后十日內(nèi)）以銀行對帳單同銀行存款日記帳逐筆核對，如有不符，應(yīng)及時查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 “銀行存款調(diào)節(jié)表”必須真實，如有掩飾真相或弄虛作假，視情節(jié)給予一定處分。 “銀行存款調(diào)節(jié)表”須經(jīng)會計人員、財務(wù)負責人審閱簽章，附在當月記帳憑證的最后一頁。 支票的管理 出納人員對支票和支票存根，要嚴加保管，不得丟失，如有丟失要及時向 領(lǐng)導(dǎo)報告，采取補救措施。 簽發(fā)支票必須憑用款購物審批單及領(lǐng)導(dǎo)簽批 的原始憑證。 簽發(fā)支票必須將日期、用途、金額（大寫及小寫）填寫清楚。如金額不能確定時，必須將日期、用途填寫清楚，并規(guī)定限額，嚴禁簽發(fā)空白支票。 支票領(lǐng)取人應(yīng)于支票存根及支票領(lǐng)用登記薄上簽章。 嚴禁“出租出借”銀行帳戶，不簽發(fā)空頭支票。 收費員的貨幣資金管理 對收入的現(xiàn)金、支票應(yīng)同收款憑證所列金額相符，并于當日送存銀行或解交財務(wù)部。 收費員應(yīng)建立收入日記帳，根據(jù)收款憑證逐筆登記，并同實收款項（現(xiàn)金、支票）核對，保持帳款一致。 其他事項按本章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 報銷管理制度 為了規(guī)范公司內(nèi)部報銷，付款程序，嚴格有關(guān)手續(xù)，根據(jù)財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 公司所有財務(wù)結(jié)算，由財務(wù)部統(tǒng)一進行，集中管理。財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的采購計劃單，對各部門的開支情況進行總體控制，并在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來結(jié)算、公司與其他單位的財務(wù)收支事項。 報銷手續(xù) 原始憑證 取得原始憑證 原始憑證必須是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中經(jīng)正規(guī)渠道取得的合法、有效的憑 據(jù)，經(jīng)稅務(wù)部門監(jiān)章的正式發(fā)票，經(jīng)物價、財政部門監(jiān)章的正 式收據(jù)，公司與業(yè)務(wù)往來單位簽定的合同（協(xié)議）。 因特殊原因不能取得合法憑據(jù)的，須由經(jīng)辦人填寫無證報銷單，注明原因，經(jīng)證明人證實，部門負責人