【導讀】圍繞國家煙草專賣局2020年全面建設?嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力?的總體任務，為了全面貫徹國家局《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》，按照省局李澤華局長提出的?學法起步、道德上線、素質上崗，制度培訓、流程到位、監(jiān)管透明，規(guī)范經營、自律提升、形象再塑?＃＃市煙草專賣局（公司）抱著?緊密對接、認真貫徹、強化執(zhí)行、取經求。的初衷，在對內部專賣管理監(jiān)督工作知識進行分類、匯總的基礎上，編。百問百答知識手冊》。容編入手冊,旨在引導全體干部職工按國家局《工作規(guī)范》辦事、依規(guī)范執(zhí)行，同時也希望為內管人員掌握、開展內管工作提供有效捷徑。由于編寫時間緊，編寫人員知識水平有限，該手冊不妥之處在所難免，懇請各位領導、行業(yè)同仁多提寶貴意見和建議,我們將不勝感謝!的主要任務，圍繞增強企業(yè)核心競爭力和提高中國。這項任務的重要前。量管理、現場管理、安全管理和財務管理。

　　

【正文】 5） 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 30 頁 7縣級局內部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙配送的工作流程是什么？ 答： 此流程開始于縣級局稽查 中 隊市場監(jiān)管崗，經專賣稽查 中 隊長、縣級局內部專賣管理監(jiān)督股股長，在起始崗位結束，具體步驟為： (1)市場監(jiān)管崗根據本轄區(qū)卷煙零售戶卷煙銷售和守法情況，或者結合內部專賣管 理監(jiān)督股網上監(jiān)管中發(fā)現的異常情況，制定走訪計劃，明確監(jiān)管任務。 (2)市場監(jiān)管崗按照預定檢查線路走訪卷煙零售戶，監(jiān)督客戶經理是否按要求在《專賣管理監(jiān)督服務冊》上填寫工作記錄并簽字；檢查送貨員是否 100%送貨到位，是否按要求粘貼送貨小票；統(tǒng)計填寫小票數和訂貨次數，并簽名；核對送貨小票與客戶的實際購進卷煙情況是否相符；監(jiān)管行業(yè)內部人員有無違法、違規(guī)行為；監(jiān)管對連鎖店的供貨是否有異常。市場監(jiān)管崗應填寫監(jiān)管記錄并簽字加蓋序列印章。 (3)市場監(jiān)管崗按檢查線路填寫《市場檢查記錄表》。 (4)市場監(jiān)管崗 發(fā)現異常情況填寫《內部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》，對異常情況進行描述 。 (5)專賣稽查 中 隊長對《內部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》進行審核，提出初步的調查意見，上報內部專賣管理監(jiān)督股股長。 (6)內部專賣管理監(jiān)督股股長根據稽查 中 隊上報的異常情況，決定由內部專賣管理監(jiān)督人員或者市場監(jiān)管人員開展調查，或由相關部門協(xié)助調查。 (7)啟動調查核實流程。 (8)稽查 中 隊市場監(jiān)管崗將本流程產生的文書、表格等資料存檔，本流程 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 31 頁 結束。 （資料來源：晉煙專 [2020]9 號關于印發(fā)《山西省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作流程 規(guī)范》的通知 P252） 80、縣級局內部專賣管理監(jiān)督卷煙經營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員應當熟練運用哪些方法開展網上監(jiān)管？ 答：熟練掌握登錄、使用內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)和生產經營信息管理系統(tǒng)的方法；必須掌握營銷和貨源投放政策設定若干條件；并熟練運用?預警提示?、?自動對比分析?、?查詢檢索?等方法開展網上監(jiān)管。 （資料來源：晉煙專 [2020]9 號關于印發(fā)《山西省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P239） (四 )規(guī)章制度 8全省行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督實施監(jiān)管的主體、監(jiān)管的對象以及監(jiān)管的范 圍分別是什么？ 答：實施主體：各級煙草專賣局； 監(jiān)管對象：行業(yè)內煙草專賣品生產經營單位； 監(jiān)管范圍：對行業(yè)內煙草專賣品生產經營全過程的監(jiān)管。 （資料來源：晉煙專 [2020]7 號關于印發(fā)《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作制度》的通知 P3） 8《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督制度》中要求內部專賣管理監(jiān)督必須堅持的原則有哪些？ 答：必須堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則、責任效率原則、公開公正原則、屬地 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 32 頁 管理原則 （資料來源：晉煙專 [2020]7 號關于印發(fā)《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作制 度》的通知 P4） 8《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督舉報制度》明確規(guī)定，舉報人可以采用哪些形式進行舉報？ 答：可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當面舉報等方式，也可委托他人舉報 （資料來源：晉煙專 [2020]7 號關于印發(fā)《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作制度》 P28） 8《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督內部控制制度》中所稱內部控制的范圍和對象是什么？ 答：（ 1）行為控制：全省各級煙草專賣局內部管理監(jiān)督工作的崗位設置、職責分工和工作關系、工作行為； （ 2）流程控制：實施內部專賣管理監(jiān)督 工作的程序和步驟。 （資料來源：晉煙專 [2020]7 號關于印發(fā)《山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作制度》 P40） 8 ＃＃ 市局內部專賣管理監(jiān)督檢查的主要內容是什么？ 答：（ 1）企業(yè)內部自律制度建立和執(zhí)行情況； （ 2）卷煙購進情況（有無超計劃、合同購進卷煙等）；卷煙銷售情況（有無超限量供貨、未按規(guī)定的價格、渠道、方式投放特殊卷煙，有無虛假訂單、虛擬客戶銷售卷煙等問題）； 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 33 頁 （ 3）合同執(zhí)行情況； （ 4）其他需要檢查的內容。 （資料來源：晉煙專 [2020]7 號關于印發(fā)《山西省煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督工作制度》的通知 P7） 8 市級局內管 教育培訓 制度中對培訓形式有什么要求？ 答： 采取分期分批的形式進行培訓，培訓率達 100%（每年度不得少于一次） （資料來源：國家局制定的市級局內部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P37 教育培訓） 8 ＃＃ 市局或所轄下級局發(fā)生 內部違法違規(guī)經營重大或特殊案件 時 要求在多長時間內進行上報？ 答：市局 要在 24 小時內報省局，最遲不能超過 48小時 ； 縣級局要在 12小時內報市局，最遲不能超過 24小時。 （資料來源：山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān) 督報告制度第二條） 8 內部專賣管理監(jiān)督檢查應當采取 什么樣 的方式依法實施 ? 答 : 定期檢查與不定期抽查相結合 （資料來源：山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督檢查制度第六條） 8內管工作要求 市級局 多長時間 對轄區(qū)內卷煙經營企業(yè)組織一次全面檢查 ? 答 : 每季度 （資料來源：山西省煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督檢查制度第七條） 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 34 頁 90、市級局對所屬縣級局監(jiān)督 考核內容 有哪些？ 答： 日常監(jiān)管工作開展情況；是否按照縣級局監(jiān)管內容進行日常監(jiān)管，日常監(jiān)管有無及時發(fā)現問題并調查上報；監(jiān)管資料收集是否齊全 。其它 需要考核的內容。 （資料來源：國家局制定的市級局內部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P36工作考核） 三、自律篇 9黨的十七大報告指出，要確保權力正確行使，必須堅持什么樣的權力結構和運行機制？ 答： 完善制約和監(jiān)督機制，保證人民賦予的權力始終用來為人民謀利益。必須讓權力在陽光下運作，堅持用制度管權、管事、管人，建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制。 （資料來源：胡錦濤總書記在黨的第十七次全國人民代表大會上的報告 ） 9國家局黨組指出，必須從哪三個方面認識到加強行業(yè)規(guī)范建設的必要 性、重要性和緊迫性？ 答：要從行業(yè)近年來的發(fā)展實踐充分認識規(guī)范的必要性；要從行業(yè)實行專賣管理體制的特點充分認識規(guī)范的重要性；要從社會主義市場經濟體制不斷完善和民主法制建設不斷加強的新要求充分認識規(guī)范的緊迫性。 （資料來源：姜成康局長在 2020 全國煙草工作會議上的報告） 9突出規(guī)范工作重點，加強行業(yè)規(guī)范建設，應該進一步抓好哪三個方面的工作？ 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 35 頁 答：（ 1）堅持依法辦事，嚴格規(guī)范管理和生產經營行為； （ 2）加強對領導干部的監(jiān)督，規(guī)范領導干部權力運行； （ 3）繼續(xù)開展專項整頓和檢查，推 進內部專賣管理監(jiān)督工作深入開展。 （資料來源：姜成康局長在 2020 年全國煙草工作會議上的報告） 9省局李澤華局長在 2020 年全省煙草工作會議上指出，自律體系建設的基礎是什么？ 答：思想體系和 制度體系。 (資料來源：李澤華局長在 2020 年全省煙草工作會議上的報告 ) 9全省行業(yè)開展內部專賣管理監(jiān)督工作最終要達到什么目的？ 答：達到提高行業(yè)自律和規(guī)范經營水平的目的 （資料來源：李澤華局長 2020 年 11 月 2 日在山西省煙草行業(yè)全面提升內部專賣管理監(jiān)督工作動員大會上的講話） 9全省各級煙草專賣管理行政執(zhí)法人 員管理執(zhí)法理念是什么？ 答：嚴格依法行政、公平公正執(zhí)法、構建和諧煙草、真誠責任奉獻 （資料來源：《山西省煙草行業(yè)專賣管理行政執(zhí)法人員職業(yè)道德行為規(guī)范手冊》 ） 9全省各級煙草專賣管理行政執(zhí)法人員職業(yè)道德行為規(guī)范是什么？ 答：忠于職守、愛崗敬業(yè) 、團結友愛、誠實守信、依法行政 、公平公正、文明執(zhí)法、熱情服務、堅持原則、嚴格管理、秉公辦事、清正廉潔、行為規(guī)范、舉止文明、務實高效、奉獻社會 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 36 頁 （資料來源：《山西省煙草行業(yè)專賣管理行政執(zhí)法人員職業(yè)道德行為規(guī)范手冊》 ） 9李澤華局長在?全省行業(yè)嚴格規(guī)范建 設研討暨內管工作高層論壇視頻大會 ? 上 ,指出職業(yè)道德與自律機制建設過程中應包括哪三個方面核心內容？ 答： 一是樹立高度的責任感和敬業(yè)精神，培養(yǎng)高尚的道德情操。注重職業(yè)道德、社會公德的培養(yǎng)，在工作中自覺提升自我，規(guī)范行為，從他律逐步走向自律。 二是加快自律機制建設，健全制度，規(guī)范流程，把內部監(jiān)督與社會監(jiān)督相結合，以他律促自律。 三是加強隊伍建設，重視從業(yè)人員崗位任職、從業(yè)資格管理，尤其要做好教育培訓，完善職業(yè)道德規(guī)范教育制度。 （資料來源： 李澤華局長在全省行業(yè)嚴格規(guī)范建設研討暨內管工作高層論壇視頻大會上的講話） 9列舉 ＃＃ 市煙草專賣局在營造自律文化 、 建設良好氛圍過程中所采取的主要方式？ 答：積極開展?自律機制建設百日攻堅戰(zhàn)?；多層面開展?強素質、廣練兵、大比拼?活動；組織開展?自律從我做起?主題演講比賽；開展道德楷模和自律標兵評選活動；選拔、培養(yǎng)內訓師；建立職工職業(yè)道德檔案等。 (資料來源：董文彥局長在 2020 年全市煙草工作會議上的報告 ) 100、出臺 ＃＃ 市煙草專賣局（公司）《中高級管理人員道德規(guī)范》和《員 貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問百答知識 手冊 ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 37 頁 工職業(yè)道德準則》的意義是什么？ 答： 促進 本 企業(yè)文化建設， 樹立良好的 企業(yè)形象，踐行?兩個至上?行業(yè)共同價值觀，發(fā)揚?上班是幸福、工作是愉快、相聚是緣分、奉獻是責任?的企業(yè)精神，使企業(yè)的?源?、?緣?、?圓?哲學理念深入人心， 達到?對社會奉獻是自覺責任?的境界 ，提高全體員工的職業(yè)道德水平。 （資料來源：《 ＃＃ 市煙 草專賣局（公司）職業(yè)道德規(guī)范》）