xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-05-14 00:41本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】（分公司）實(shí)際，制訂本細(xì)則。制度，為煙草行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的保障。屬地管理的要求，以同級(jí)監(jiān)管為主，分解落實(shí)監(jiān)管任務(wù)。級(jí)監(jiān)管、日常監(jiān)管，確保專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)各司其職，各盡其職。達(dá)到內(nèi)部監(jiān)管工作的流程化、規(guī)范化。發(fā)現(xiàn)處理不規(guī)范問(wèn)題的作用。有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。售戶訂購(gòu)某些品牌卷煙等情況，如有，經(jīng)專賣副局長(zhǎng)審批后，記、分析，5個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查核實(shí)。產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門和專賣執(zhí)法情況，進(jìn)行一次全面檢查。新縣局內(nèi)管部門每季度對(duì)同級(jí)兩煙生。法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。級(jí)營(yíng)銷部作出解釋。結(jié)構(gòu)異常、銷售月限量、卷煙促銷活動(dòng)四個(gè)監(jiān)管點(diǎn)。內(nèi)管人員進(jìn)行抽查或全面核查。入客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，分周、月查看單品牌卷煙銷售數(shù)量，
【正文】 核辦法，組成考 核工作組，定期開展考核工作。 （三）考核工作組通過(guò)聽、看、查等多種方式進(jìn)行考核，形成考核結(jié)果，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核打分表》（附表 9）。 （四）考核工作組將考核結(jié)果上報(bào)審批后進(jìn)行通報(bào)。 （五）考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按有關(guān)程序進(jìn)行處理。對(duì)應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)告、不處理的，監(jiān)管不到位、不作為的，要嚴(yán)格按照責(zé)任追究制度追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。 六、工作報(bào)告： （一）草擬報(bào)告。 縣局每月簡(jiǎn)要匯報(bào)上月對(duì) 卷煙 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)管所做的工作、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的整改意見(jiàn)和建議、處理的違法違規(guī)行為等內(nèi)容，報(bào)內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)人審核。 （二）審核審批。 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，專賣副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審批。 （三）準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。 每月 5 日前向市局上報(bào)審核審批后的報(bào)告。 第三章 檔案管理 一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的檔案資料包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作涉及的所有紙質(zhì)資料、電子文檔、視聽資料等。 二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督稽查大隊(duì)對(duì)業(yè)務(wù)部門上報(bào)的 卷煙經(jīng)營(yíng)的規(guī)章制度以及日常監(jiān)管所需要收集的資料、監(jiān)管過(guò)程形成的相關(guān)表格和文書等資料每月整理歸檔，按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理保存。 三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔 案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時(shí)，必須履行登記、簽收手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借、復(fù)印、抄錄、涂改、損毀資料。歸還時(shí)，要保證檔案材料完整無(wú)損。 四、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理人員調(diào)離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。 五、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料要按照檔案管理的要求，及時(shí)移交單位檔案管理部門。 第四章 預(yù)警系統(tǒng)排查機(jī)制 建立兩煙經(jīng)營(yíng)預(yù)警信息系統(tǒng)排查機(jī)制。對(duì)專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)自動(dòng)排查出的卷煙經(jīng)營(yíng)情況預(yù)警，內(nèi)管人員應(yīng)每天定時(shí)查看，根據(jù) 以下原則進(jìn)行篩選，并按程序處理到位。 （一）排除新品引進(jìn)、到貨不均衡、節(jié)假日等因素的影響形成的無(wú)效預(yù)警。 （二）確保不規(guī)范問(wèn)題能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。 （三）將已出現(xiàn)批零價(jià)格倒掛、外流到其他地區(qū)的品牌作為需要重點(diǎn)關(guān)注的品牌。 （四）對(duì)異常品牌的預(yù)警，要輔助以品牌銷量時(shí)間曲線圖、區(qū)域銷量時(shí)間曲線圖、線路銷量時(shí)間曲線圖等分析工具，確定異常品牌銷量突增的時(shí)間段、區(qū)域或配送線路，進(jìn)一步確定訂貨不正常的零售戶作為內(nèi)部違法違規(guī)線索。 （五）要從總量異常的訂單中篩選出需要重點(diǎn)關(guān)注的品牌突增的訂單，確定為內(nèi)部違法違規(guī)線索。 （六） 要從均價(jià)異常訂單中篩選出需要重點(diǎn)關(guān)注的高檔品牌突增或緊俏的高檔品牌突增的訂單，尤其是地理位置偏僻、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、結(jié)構(gòu)低的零售戶突然訂購(gòu)數(shù)量較多高檔卷煙的情況，確定為內(nèi)部違法違規(guī)線索。 第 五 章 工作要求 一、卷煙經(jīng)營(yíng)部門必須制訂規(guī)范和約束經(jīng)營(yíng)行為的自律制度和規(guī)定，在發(fā)文后 1 個(gè)月內(nèi)報(bào)專賣內(nèi)管部門備案； 二、卷煙經(jīng)營(yíng)部門必須真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的數(shù)據(jù)、報(bào)表； 三、電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)零售戶相互調(diào)劑銷售卷煙、收購(gòu)卷煙等行為以及零售戶停業(yè)歇業(yè)的，要及時(shí)報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督稽查大隊(duì)； 四、 專賣內(nèi)管工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，必須依法行政，不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益，對(duì)不認(rèn)真履行崗位職責(zé)、違背有關(guān)程序和紀(jì)律要求的，要按規(guī)定追究責(zé)任； 五、縣局在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題，要及時(shí)上報(bào)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督稽查支隊(duì)，由市局統(tǒng)一處理，對(duì)于需要營(yíng)銷部門及時(shí)修改和調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略的，由營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)并將落實(shí)情況上報(bào)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督稽查支隊(duì)備案 .
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