【正文】 （1）卷煙入庫：《卷煙入庫驗收單》、《準(zhǔn)運證》、《合同隨貨同行聯(lián)》、《證貨不符情況說明及處理結(jié)果》；（2）退貨：《退貨情況說明》。年度、季度、月度《卷煙品牌培育計劃》、《貨源分配和市場投放計劃》。（區(qū)）營銷部的備案備查內(nèi)容《卷煙零售戶月銷售清單》、《客戶類型變更申請表》、入網(wǎng)客戶數(shù)量。四、說明、通知；2.《縣（區(qū)）營銷部市場需求計劃匯總表》、《各品牌、系列卷煙歷史銷量表》、《市場調(diào)查分析報告》、《年度擬購進(jìn)卷煙品種、數(shù)量表》、《卷煙購進(jìn)合同執(zhí)行情況月報表》、《卷煙品牌培育計劃》、《貨源分配和市場投放計劃》、《卷煙零售戶月銷售清單》等可以通過局域網(wǎng)傳遞，可以以電子文檔形式保存。五、責(zé)任各內(nèi)部監(jiān)管對象的主要領(lǐng)導(dǎo)對提供的各類文書檔案的真實性、及時性負(fù)總則；各環(huán)節(jié)具體責(zé)任人對自身提供的文書檔案的真實性、及時性負(fù)具體責(zé)任。罰則參照《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》及相關(guān)管理制度執(zhí)行。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》，全面理順內(nèi)部專賣管理監(jiān)督流程，建立起運行規(guī)范、責(zé)任明確、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、溝通及時的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告機制，以全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國家局、省局有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。一、報告的主體市、縣（區(qū)）煙草專賣局、基層專賣管理所是監(jiān)督報告的主體，應(yīng)該按照《施行辦法》和《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》的具體要求，向上一級煙草專賣局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的情況。市局專賣監(jiān)督管理科、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股是具體執(zhí)行部門。二、報告的內(nèi)容；“兩煙”經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；“兩煙”經(jīng)營單位備案備查資料的調(diào)查核實情況；；；。、營銷員、送貨員工作情況，及轄區(qū)客戶對煙草公司服務(wù)行為的意見和建議。三、報告的方式和要求，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調(diào)查報告中專列匯報；市、縣煙草專賣局綜合上述報告內(nèi)容形成《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告》，縣（區(qū)）局每月上報一次，市局每季度上報一次。2.《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告》要由局長簽發(fā)，并對報告的真實性負(fù)責(zé)。，應(yīng)該有匯總數(shù)據(jù)。，即報告期內(nèi)有案件發(fā)生，應(yīng)說明查處情況，報告期內(nèi)無案件發(fā)生，應(yīng)報零并對零報告負(fù)責(zé)。，按照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》的要求，應(yīng)即時上報，不受上報時間限制。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。一、有關(guān)述職人的規(guī)定、縣兩級局局長每年進(jìn)行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及有關(guān)執(zhí)法部門的審議。、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股的負(fù)責(zé)人每半年進(jìn)行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，由所在局審議。二、有關(guān)述職內(nèi)容的規(guī)定、縣兩級局局長的述職報告至少應(yīng)包含以下內(nèi)容制度建設(shè)及落實情況；教育培訓(xùn)情況；同級專賣管理監(jiān)督工作運行情況；案件查辦情況；轄區(qū)內(nèi)“兩煙”經(jīng)營單位、部門依法、規(guī)范經(jīng)營情況。、縣（區(qū)）局專賣股負(fù)責(zé)人的述職報告至少應(yīng)包含以下內(nèi)容制度建設(shè)及落實情況；教育培訓(xùn)情況；同級專賣管理監(jiān)督工作運行情況；案件查辦情況；轄區(qū)內(nèi)“兩煙”經(jīng)營單位、部門依法、規(guī)范經(jīng)營情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員依法行政和其他工作情況。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。一、培訓(xùn)的目的通過內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責(zé)任意識，教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營；不斷提高專賣執(zhí)法人員的監(jiān)管意識、監(jiān)管水平和工作效率；不斷提高營銷人員的營銷技能和服務(wù)水平。二、培訓(xùn)的對象：所有人員；：所有人員；：主任、各部部長、保管員、送貨員；：主任、副主任、各部部長、電訪員；（區(qū)）營銷部：經(jīng)理、副經(jīng)理、客戶經(jīng)理、送貨員、保管員、所有專賣執(zhí)法人員。三、培訓(xùn)的內(nèi)容《煙草專賣法》、《煙草專賣法實施條例》、國家局有關(guān)規(guī)章制度、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》、《誠信服務(wù)星級管理實施細(xì)則》、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項制度。四、培訓(xùn)的組織；（區(qū)）局每季度組織一次全員（含聘用人員）培訓(xùn)；，適當(dāng)結(jié)合集體討論；，必須組織統(tǒng)一考試。五、培訓(xùn)的要求；；；。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法為了加大對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核力度，提高全市行業(yè)對加強專賣內(nèi)管工作的自覺性，促進(jìn)專賣內(nèi)管整體工作和行業(yè)自律，推動**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》及其《實施細(xì)則》的具體要求，制定本辦法。一、考核的對象本辦法的考核對象為：**市煙草公司及其下屬的業(yè)務(wù)經(jīng)營單位和部門。按照《實施方案》的規(guī)定，各單位、各部門負(fù)責(zé)人對考核結(jié)果負(fù)責(zé)。 二、考核的形式 市局局長與上述各部門負(fù)責(zé)人簽定《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作責(zé)任狀》，《責(zé)任狀》將通過百分考核、分類評分的方法，對各部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落實情況予以考核。 三、考核的內(nèi)容（一） 經(jīng)濟運行科的考核內(nèi)容 應(yīng)按照煙草專賣法律、法規(guī)制定、執(zhí)行或變更調(diào)入計劃，符合以下流程： （35分）（1）收集、匯總縣（區(qū)）營銷部的市場需求計劃（10分）；（2）分析品牌歷史銷量，進(jìn)行市場調(diào)查（10分）；（3）按照煙草專賣法律、法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定購銷合同（10分）；（4）不從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進(jìn)卷煙（5分）。 2. 調(diào)入計劃的執(zhí)行（25分） （1）對所簽定的卷煙購銷合同，按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進(jìn)行制表匯總（10分）； （2）通過網(wǎng)上交易執(zhí)行購銷合同（5分）； （3）合同履約率達(dá)到國家局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（10分）。 3. 調(diào)入計劃的變更（20分） （1）新增卷煙定貨計劃，需報專賣部門備案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行交易（10分）； （2）對已簽定的合同全部退貨或部分變更，須將工商雙方的有效批準(zhǔn)文件及復(fù)印件報有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可調(diào)整，同時報專賣部門備案（10分）。（20分） 按照《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》的規(guī)定，應(yīng)向?qū)Ｙu管理部門報送的各類報表，都列入本項考核。 （二）物流中心的考核內(nèi)容 1. 卷煙入庫考核（20分） 要求物流中心嚴(yán)格按收貨憑證進(jìn)行牌號、質(zhì)量、數(shù)量的檢驗，必須做到100%實物掃碼后，方可驗收入庫。 2. 進(jìn)行網(wǎng)上實物確認(rèn)（20分） 3. 向?qū)Ｙu部門報送入庫驗收單、準(zhǔn)運證和合同隨貨同行聯(lián)（20分） 4. 卷煙出庫考核（40分） （1）要求物流中心嚴(yán)格按訂單給各縣（區(qū)）營銷部付貨，嚴(yán)禁挑選個別品牌單獨付貨（10分）； （2）嚴(yán)格按訂單給卷煙零售戶送貨，保證準(zhǔn)確無誤（10分）； （3）保證所送卷煙不擠壓、損壞（10分）； （4）保證不摻送假煙（10分）。 （三）營銷中心的考核內(nèi)容 1. 貨源分配和投放（70分） （1）制定年度、季度、月度卷煙品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，報專賣部門備案（10分）； （2）按照規(guī)定價格銷售卷煙（20分）； （3）不向無煙草專賣許可證的單位和個人供應(yīng)卷煙（20分）； （4）卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售（20分）。 2. 向卷煙零售戶公開當(dāng)月銷售的卷煙品牌、數(shù)量、價格（15分） 3. 嚴(yán)格按照限量供應(yīng)卷煙、不拆單分?jǐn)備N售（15分） （四）縣（區(qū)）專賣局（營銷部）的考核內(nèi)容 （1）制度的制定、宣傳和學(xué)習(xí)情況的考核（20分） （5分） （5分） （5分） （5分） （2）依法依規(guī)經(jīng)營情況的考核（80分） 1. 不委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙（10分）； 2. 沒有虛假入網(wǎng)情況、不套購卷煙（10分）； 3. 按照規(guī)定的價格銷售卷煙（10分）； （10分）； 5. 卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售（10分）； 6. 嚴(yán)格按照定單及時送貨（10分）； 7. 按時向同級專賣管理部門報表（10分）； 8. 給零售戶發(fā)《送貨小票粘貼備忘冊》，每份定單全部貼在《備忘冊》上備查（10分）。 四、考核項目的檢查 整頓辦會同專賣科負(fù)責(zé)對每一考核項目進(jìn)行日常檢查，依據(jù)本辦法簽定的《責(zé)任狀》，其具體項目的考核由整頓辦負(fù)責(zé)完成。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度第一條 為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，明確專賣管理監(jiān)督職責(zé)，強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究，推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制的全面落實，根據(jù)省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市行業(yè)的具體實際，制定本制度。第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室會同市局紀(jì)檢監(jiān)察部門具體負(fù)責(zé)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度的落實。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實行領(lǐng)導(dǎo)班子集體負(fù)責(zé)制。各級局領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主要領(lǐng)導(dǎo)對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)總則；分管專賣監(jiān)督管理工作的副局長負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；專賣監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。第四條 各級局的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管專賣監(jiān)督管理工作的副局長沒有認(rèn)真履行本辦法規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究其行政責(zé)任：（一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的；（二）沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴(yán)格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的；（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級煙草公司（卷煙營銷部）、或轄區(qū)內(nèi)其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題的；（四）沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核的；對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的；（五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處轄區(qū)行業(yè)內(nèi)單位違法、違規(guī)經(jīng)營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或?qū)`法、違規(guī)經(jīng)營責(zé)任人包庇袒護(hù)，不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的；（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的；（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責(zé)的；不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。第五條 各級專賣監(jiān)督管理部門沒有按本辦法認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究專賣監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任：（一）沒有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；（二）在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認(rèn)真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。第六條 專賣監(jiān)督管理部門工作人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違背有關(guān)程序和紀(jì)律要求的；徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的，要按有關(guān)規(guī)定追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第七條 行業(yè)內(nèi)各單位的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形之一的，追究行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任；（一）違反煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；（二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實、及時提供、報送相關(guān)的文件、資料的，或轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀有關(guān)文件、資料的；（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責(zé)的。第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究工作，由紀(jì)檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負(fù)責(zé)辦理。第九條 本制度由**市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室主任職責(zé)。、全過程參與“兩煙”經(jīng)營的事前、事中、事后監(jiān)督。、縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查和考核。、上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的最新動態(tài)。部專賣管理監(jiān)督辦公室工作人員職責(zé)一、法制管理員職責(zé)，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，參與組織培訓(xùn)。、縣局和同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門上報的文件、報表和資料。、縣局上報的《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告》。、核實上述材料的完整性和真實性并整理、歸檔。二、信息管理員職責(zé)、處理網(wǎng)上傳輸?shù)男畔?shù)據(jù)。、到貨確認(rèn)、貨源分配、卷煙銷售和庫存情況等實時信息。三、內(nèi)管監(jiān)督員職責(zé)、縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查和考核。，對同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進(jìn)行日常管理監(jiān)督。、考核和案件處理情況。＿＿＿＿＿＿縣（區(qū)）煙草專賣局＿＿年＿月專賣內(nèi)管考核表項目考核內(nèi)容分值得分制度　制訂、　落實、