【正文】 關備案資料后，要全程監(jiān)督貨源流向，發(fā)現異常，要及時進行調查核實，提出質詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領導及時報告。按照領導批示，嚴肅查處違規(guī)經營案件。 九、工作環(huán)境條件配置 必須為內管辦配置相應的計算機軟硬件系統。 必須給相關工作人員開放系統模塊，充分授權， 保證能夠按監(jiān)管內容要求查詢檢索下載。 42 43 附表四 市級局網上實時監(jiān)控日登記表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 登陸行業(yè)網站瀏覽下載信息 國家局發(fā)布信息 省局發(fā)布信息 市級局發(fā)布信息 公司昨日庫存情況 公司當日到貨情況 公司當日銷售情況 公司當日庫存情況 監(jiān)控 單位 監(jiān)控 項目 市級公司營銷中心 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 縣級 營銷部 訂單 數量 卷煙 銷量 銷售 金額 電訪 失敗 客戶數 單品供貨超限量客戶 合計供貨超限量客戶 異常情況 制表單位： 制 表人： 此表為整個工作流程中，記錄監(jiān)管內容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 44 附表五 市級局網上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 信息管理員意見 信息員： 內管辦主任意見 主 任： 分管領導意見 領 導： 處理結果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現異常情況后，逐級呈報審批的記錄載 體，最后由信息管理員填寫處理結果，存檔備查。 45 附表 九 市級公司營銷中心審批特殊用煙日統計備案表 填報部門： 填報日期： 年 月 日 申請 部門 用煙 單位 審批 品種 審批 數量 訂貨 客戶 訂貨 時間 審批 部門 審批人 備注 填報人： 此表為市級公司營銷中心在審批縣級卷煙營銷部提出的特殊用煙申請后，在訪銷開始前，以電子文檔報送市級局內管辦的備案工作表，市級局內管辦據此核對特殊用煙品牌、數量、渠道、流向、價格等。 46 附表 十 市級局訪銷電話監(jiān)聽登記表 項目時間 電訪員 坐席號 監(jiān)聽記錄 是 否 存在問題 異常情況簡述 存在異常情況的錄音存盤電子文件名和路徑 調查 結果 處理 方式 處理 結果 此表為整個工作流程中，記錄監(jiān)管內容的載體，由信息管理員填寫后，署名存檔。 47 附表 十一 訪銷電話監(jiān)聽異常情況呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 調查結果 信息員： 內管辦主任意見 主任： 分管領導意見 領導： 處理結果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現 異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結果，存檔備查。 48 附件 3 內 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內管辦 整 改 意 見 負責人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領導： 年 月 日 49 附件 4 內 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 質 詢 函 煙專內詢 字第 號 ： 現就 一事向你單位提出質詢，請速 查清事實、酌情解決，并將結果填于本函回復（可后附相關資料）。 ⅩⅩ煙草專賣局內管辦 年 月 日 市級局內管辦： 此事事實： 處理結果： 承辦人： 領 導： 單位： 年 月 日 50 市級局內部專賣管理監(jiān)督網上實時監(jiān)控工作流程規(guī)范 一、工作說明 網上實時監(jiān)控是內部專賣管理監(jiān)督的日常工作措施，是指通過在計算機網絡信息系統瀏覽、查詢、下載卷煙購銷存相關信息、數據，與經營業(yè)務流程運作同步監(jiān)控經營行為，對發(fā)現的異常情況，做出分析、判斷，提出質詢和處理意見。 二、工作內容 通過在行業(yè)網站上瀏覽下載相關工作信息，及時了解行業(yè)發(fā)生、發(fā)布的有關會議、報道、領導講話、相關文件精神，掌握行業(yè)政策和動態(tài)。 通過在中煙電子商務網瀏覽查詢同級煙草公司合同交易情況，對公司是否按照煙草 專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙購銷合同等進行實時監(jiān)控。 通過在行業(yè)生產經營決策管理系統、卷煙準運證管理系統、行業(yè)綜合管理信息系統瀏覽查詢下載相關信息、數據，對公司是否嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫是否全部掃碼，是否存在虛假確認，出庫卷煙是否全部入網、是否符合煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定等情況，進行實時監(jiān)控。 通過在行業(yè)綜合管理信息系統中瀏覽查詢下載相關信息、數據，對公司及其下屬營銷機構是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，所有 貨源是否 100%入網、落地、入戶銷售，是否超出許可范圍銷售，是否違反價格規(guī)定銷售，是否將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人，特殊用煙是否按照審批確定的品牌、數量、客戶入網銷售，是否遵守限量和貨源分配計劃等情況，進行實時監(jiān)控。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內管辦信息管理崗位，經內管辦主任、相關部門后，在信息管理崗位結束。具體步驟為： 內管辦信息管理員登錄系統，進入相應模塊。 對照經營政策、策略和相關制度要求，瀏覽查詢相關 信息數據。 51 未發(fā)現異常情況，填寫工作表存檔，此流程結束。如發(fā)現異常情況，轉入下一環(huán)節(jié)。 對異常情況進行數據下載或復制，制表記錄。 進行初步分析后，形成報告并提出處理意見，報內管辦主任。 內管辦主任進行初審后，認為情況正常的，簽署意見后由信息管理崗位記錄存檔，此流程結束。認為實屬異常，但情節(jié)輕微的，直接向相關責任部門提出質詢；認為情況重大的，提出處理意見，簽字后報分管領導。 分管領導審核后，提出處理意見和批示。 按照領導批示，對相關責任部門提出質詢。 責任部門對質詢進行情況核實、處理后，向內管辦做出回復。 核 實回復內容后，記錄存檔。對回復內容不認可或認為問題尚未得到徹底解決時，再次進行質詢或提出整改意見。 1 收到再次回復后，進行核實，認為問題已經得到有效解決或整改的，記錄存檔。對回復內容不認可，轉入重點檢查流程。 五、工作表 市級局網上實時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 市級公司營銷中心審批特殊用煙日統計備案表（見附表九） 六、工作文書 《整改通知書》（見附件 3） 《質詢函》（見附件 4） 七、工作職責 此項具體工作職責為： 內管信息員崗位：按時登錄計算機 網絡信息系統，認真檢索信息數據，確保信息數據真實、完整。及時發(fā)現問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。 內管辦主任：支持和監(jiān)督檢查信息員工作，嚴格審核信息員呈報問題和意見，及時提出初審和整改意見，指導、協調、監(jiān)督落實領導審批意見。 分管領導：支持和監(jiān)督檢查內管辦工作，嚴格審核內管辦呈報問題和意見，及 52 時提出審批意見，協調、監(jiān)督落實。 相關部門負責人：對市級局內管辦提出的質詢或整改意見，認真進行情況核實和整改，及時如實做出回復。 八、工作操作規(guī)范 內管辦信息員應于每日上班后及時上網瀏覽行業(yè)網站和電子商務系統，了解國家局、省局、市級局相關信息，查詢檢索當日公司購進合同和到貨確認情況，掌握當日營銷和貨源投放策略，并進行信息數據下載和記錄。 內管辦信息員于每日電訪結束后，登錄行業(yè)綜合管理信息系統，對全市當日銷售情況進行數據下載記錄，對照政策進行監(jiān)督檢查，認真監(jiān)督全市重點戶（重點違法戶、千條戶、弱勢群體客戶等）訂貨和特殊用煙訂貨情況，并做好相關記錄。 內管辦信息員對發(fā)現的異常情況，應在當日內呈報內管辦主任初審。 內管辦主任應在接到呈報表后， 及時提出初審意見，并呈報分管領導。如遇當日已經下班，應在次日上班后及時完成。 分管領導做出批示后，內管辦信息員應及時將相關信息傳遞至相關責任部門，如遇當日已經下班，應在次日上班后及時完成。責任部門在接到工作文書后，應在 24小時內做出回復。 九、可以簡化的工作流程 當日無購進合同發(fā)生或者變更、調整，無卷煙到貨入庫時，可省略相應瀏覽查詢程序。 當日無卷煙銷售業(yè)務發(fā)生時，可省略相應瀏覽查詢程序。 發(fā)