【正文】 《檢查函（通知書(shū)）》（見(jiàn)附件 1） 《檢查工作底稿》（見(jiàn)附件 2） 《整改通知書(shū)》（見(jiàn)附件 3） 六、工作職責(zé) 此項(xiàng)具體工作職責(zé)為： 管理監(jiān)督崗位：擬定切實(shí)可行的檢查考核計(jì)劃，在內(nèi)管辦主任的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真開(kāi)展檢查考核工作，如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)工作文書(shū)，做好資料上傳下達(dá)工作，及時(shí)存檔、認(rèn)真保管。 6 有關(guān)部門(mén)按照整改建議要求進(jìn)行整改，整改情況報(bào)市級(jí)局內(nèi)管 辦。 檢查考核得分、結(jié)論上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并通報(bào)接受考核的相關(guān)部門(mén)。 接受考核部門(mén)按照《內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施方案》的要求，向檢查考核組提供各種文件、帳冊(cè)、報(bào)表等資料。具體步驟為： 市級(jí)局內(nèi)管辦管理監(jiān)督員草擬檢查計(jì)劃，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出質(zhì)詢和整改建議，通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行考核獎(jiǎng)懲制度，保證內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部得到落實(shí)。 附件：《 **省煙草行業(yè)專賣(mài)管理工作流程規(guī)范（試行）》 **省煙草專賣(mài)局 二〇〇七年二月五日 主題詞：專賣(mài) 管理 工作 流程規(guī)范 抄報(bào)：省局（公司）領(lǐng)導(dǎo) **省煙草專賣(mài)局（公司）辦公室 2021 年 2 月 5 日印發(fā) 打字：趙萍 校對(duì)：張 磊 共印 200 份 3 4 5 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查考核工作流程規(guī)范 一、工作說(shuō)明 檢查考核是內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān) 督的重要保障環(huán)節(jié)，是指市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)通過(guò)建立完善內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況和縣級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期、不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見(jiàn)，并進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。 現(xiàn)將《 **省煙草行業(yè)專賣(mài)管理工作流程規(guī)范（試行）》印發(fā)給你們，請(qǐng)各單位認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 目 錄 **煙專 [2021]6 號(hào) ............................................................................................................... 1 流程圖例 ............................................................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督部分 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查考核工作流程規(guī)范 ........................................................ 5 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督述職報(bào)告工作流程規(guī)范 ........................................................ 11 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督卷煙購(gòu)進(jìn)監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................................................ 14 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督卷煙 庫(kù)存監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................................................ 23 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督卷煙到貨確認(rèn)監(jiān)管工作流程規(guī)范 ........................................ 32 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督卷煙銷售監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................................................ 39 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控工作流程規(guī)范 ................................................ 50 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督訪銷電話監(jiān)聽(tīng)工作流程規(guī)范 ................................................ 59 市級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管工作流程規(guī)范 ........................................ 67 市（縣）級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督處理下級(jí)上報(bào)問(wèn)題工作流程規(guī)范 ............................ 75 市（縣）級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督卷煙零售戶入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管工作流程規(guī)范 ................ 82 縣級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查考核工作流程規(guī)范 ........................................................ 90 縣級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控工作流程規(guī)范 ................................................ 96 縣級(jí)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督移庫(kù)、二級(jí)配送監(jiān)管工作流程規(guī)范 .................................... 105 縣級(jí)局專賣(mài)管理所內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督網(wǎng) 上實(shí)時(shí)監(jiān)控工作流程規(guī)范 ............................ 114 縣級(jí)局專賣(mài)管理所內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督線路檢查工作流程規(guī)范 .................................... 120 專賣(mài)行政管理部分 市級(jí)局煙草專賣(mài)涉案物品管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 127 市級(jí)局專賣(mài)罰沒(méi)票據(jù)管理工作流程規(guī)范 ........................................................................ 133 市級(jí)局煙草專賣(mài)辦案文書(shū)管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 137 市（縣）級(jí)局打假經(jīng)費(fèi)申領(lǐng)使用工作流程規(guī)范 ............................................................ 141 市（縣）級(jí)局專賣(mài)信息化建設(shè)工作流程規(guī)范 ................................................................ 145 市（縣）級(jí)局專賣(mài)系統(tǒng)軟件協(xié)同開(kāi)發(fā)工作流程規(guī)范 .................................................... 149 市（縣）級(jí)局專賣(mài)軟件系統(tǒng)日常維護(hù)工作流程規(guī)范 .................................................... 155 市（縣）級(jí)局專賣(mài)稽查工作流程規(guī)范 ............................................................................ 161 縣級(jí)局市場(chǎng)檢查工作流程規(guī)范 ........................................................................................ 171 縣級(jí)局煙草專賣(mài)涉案物品管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 180 縣級(jí)局專賣(mài)罰沒(méi)票據(jù)管理工作流程規(guī)范 ........................................................................ 186 縣級(jí)局煙草專賣(mài)辦案文書(shū)管理工作流程規(guī)范 ................................................................ 190 專賣(mài)許可管理部分 縣級(jí)局煙草專賣(mài)零售許可證審批發(fā)放工作流程規(guī)范 .................................................... 194 縣級(jí)局煙草專賣(mài)零售許可證變更、延續(xù)工作流程規(guī)范 ................................................ 205 縣級(jí)局煙草專賣(mài)零售許可證歇業(yè)、恢復(fù)工作流程規(guī)范 ................................................ 215 縣級(jí)局煙草專賣(mài)零售許 可證暫停、恢復(fù)工作流程規(guī)范 ................................................ 219 縣級(jí)局煙草專賣(mài)零售許可證注銷工作流程規(guī)范 ............................................................ 226 專賣(mài)行政執(zhí)法部分 市（縣）級(jí)局違法案件舉報(bào)受理工作流程規(guī)范 ............................................................ 231 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰簡(jiǎn)易程序案件處理工作流程規(guī)范 ............................ 235 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰一般程序案件處理工作流程規(guī)范 ............................ 241 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰一般程序案件立案工作流程規(guī)范 ............................ 245 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰一般程序案件撤銷立案工作流程規(guī)范 .................... 249 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰案件處理詢問(wèn)工作流程規(guī)范 .................................... 253 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài) 行政處罰案件處理涉案卷煙質(zhì)量鑒定流程規(guī)范 .................... 257 市（縣）級(jí)局涉嫌犯罪案件移送工作流程規(guī)范 ............................................................ 262 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰一般程序案件審理決定工作流程規(guī)范 .................... 270 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰事先告知工作流程規(guī)范 ............................................ 276 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰聽(tīng)證工作流程規(guī)范 .................................................... 279 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰辦案文書(shū)送達(dá)工作流程規(guī)范 .................................... 291 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰一般程序案件罰款工作流程規(guī)范 ............................ 294 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰沒(méi)收違法物品工作流程規(guī)范 .................................... 296 市（縣）級(jí)局先行登記保存物品發(fā)還工作流程 規(guī)范 .................................................... 298 市（縣）級(jí)局違法物品銷毀工作流程規(guī)范 .................................................................... 301 市（縣）級(jí)局煙草專賣(mài)行政處罰結(jié)案工作流程規(guī)范 .................................................... 304 1 **省煙草專賣(mài)局文件 **煙專 [2021]6 號(hào) **省煙草專賣(mài) 局 關(guān)于印發(fā)《 **省煙草行業(yè)專賣(mài)管理工作 流程規(guī)范（試行）》的通知 各市（縣）煙草專賣(mài)局： 為進(jìn)一步推進(jìn)全省行業(yè)專賣(mài)管理工作“流程化、痕跡化、精細(xì)化”，加大專賣(mài)管理各項(xiàng)工作落實(shí)力度，統(tǒng)一和規(guī)范全省專賣(mài)管理工作行為，提高全省行業(yè)專賣(mài)管理工作水平，省局在緊密結(jié)合 **煙草實(shí)際，認(rèn)真調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，依據(jù)煙草專賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局、省局的有關(guān)規(guī)定，按照省局實(shí)行全省行業(yè)“全員工作流程化”的有關(guān)要求，出臺(tái)了《 **省煙草行業(yè)專賣(mài)管理工作流程規(guī)范（試行）》，針對(duì)市局、縣局、基層專賣(mài)管理所的各項(xiàng)工作行為均制定了具體詳細(xì)、可操 作性強(qiáng)的流程規(guī)范，細(xì)化到