【正文】 市級局內(nèi)管辦： 此事事實： 處理結果： 承辦人： 領 導： 單位： 年 月 日 32 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙到貨確認監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 卷煙到貨確認監(jiān)管工作流程是卷煙庫存監(jiān)管流程的關鍵子流程之一，是落實卷煙庫存監(jiān)管的重要環(huán)節(jié)，市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，監(jiān)督物流中心是否嚴格履行卷煙 100%掃碼入庫和到貨確認制度。 28 附表五 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表 日期： 年 月 日 單位：筆、萬支、萬元、戶 異常情況簡述 信息管理員意見 信息員： 內(nèi)管辦主任意見 主 任： 分管領導意見 領 導： 處理結果 制表部門： 制表人： 此表為信息管理員在發(fā)現(xiàn)異常情況后，逐級呈報審批的記錄載體，最后由信息管理員填寫處理結果，存檔備查。 必須給相關工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 發(fā)現(xiàn)重大異常情況，且情況緊急、上級不在時，可跨級呈報審批或省略呈報審批程序，但必須電話報告和接受意見，并做好記錄。責任部門在接到工作文書后，必須在 24 小時內(nèi)做出回復。如遇當日已經(jīng)下班，必須在次日上班后及時完成。 25 內(nèi)管辦信息員對發(fā)現(xiàn)的異常情況，必須在當日內(nèi)呈報內(nèi)管辦主任初審。 物流中心負責人：對市級局內(nèi)管辦提出的質(zhì)詢或整改意見，認真進行情況核實和整改，及時如實作出回復。 分管領導：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。 五、工作表 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表（見附表四） 市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控處理意見呈報審批表（見附表五） 六、工作文書 《檢查工作底稿》（見附件 2） 《整改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責 此項具體工作職責為： 內(nèi)管信息員崗位：適時登錄生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、卷煙準運證系統(tǒng)、綜合管理信息系統(tǒng)，認真檢索信息數(shù)據(jù)，確保信息數(shù)據(jù)真實、完整；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。 24 內(nèi)管辦在網(wǎng)上實時監(jiān)控、定期實地抽查時，應當填寫《市級局網(wǎng)上實時監(jiān)控日登記表》和《檢查工作底稿》。 物流中心每月向內(nèi)管辦報送出入庫報表，信息管理員對比分析報表與系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 物流中心送貨員應當照單領貨，物流中心應當將送貨員簽 字后的《領貨單》存檔備查。 按照國家局“一號工程”關于卷煙實物掃碼和到貨確認的相關要求，監(jiān)督掃碼入庫和準運證到貨確認，此項可參照卷煙到貨確認子流程。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)過對物流中心的各項監(jiān)督檢查，最后在起始部門結束，包含到貨確認、網(wǎng)上實時監(jiān)控、實地檢查、問題處理四個子流程。 ⅩⅩ煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 市級局內(nèi)管辦： 此事事實： 處理結果： 承辦人： 領 導： 單位： 年 月 日 23 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙庫存監(jiān)管工作流程規(guī)范 一、工作說明 對 卷煙庫存監(jiān)管是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)之一，是指市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過建立和落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，對同級煙草公司卷煙出入庫情況依法進行全過程的管理監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出質(zhì)詢和處理意見。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。內(nèi)容可根據(jù)實際情況拆分填寫。 必須給相關工作人員開放系統(tǒng)模塊，充分授權，保證能夠按監(jiān)管內(nèi)容要求查詢檢索下載。 九、可以簡化的工作流程 當日無購進合同發(fā)生或者變更、調(diào)整，可省略此流程。 市級局內(nèi)管辦在接到貨源采購 部門有關備案資料后，要及時通過中煙電子商務網(wǎng)查詢核對同級煙草公司合同交易情況。 市級公司需要對已簽訂的合同進行整份合同的退貨或調(diào)整時，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報上級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案的同時，送同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。 市級公司因本地市場發(fā)生變化、確需新增卷煙訂貨計劃時，須經(jīng)司務會集體研究決定后，向省局計劃部門提交申請，經(jīng)省局審批同意后，方可按照所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。合同復印件要在上報省卷煙經(jīng)營管理處的同時送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。 貨源采購部門按照《會議紀要》制定的購進計劃（訂貨意向），報市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門和分管領導審核后，報省局（公司）審批，同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。貨源采購部門在制定購進計劃之前，應當將市場調(diào)研和綜合分析報告送市級局內(nèi)管辦備案審核。 貨源采購部門執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關情況，應及時制表匯總報市級局內(nèi)管辦，市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督。 局（公司）領導：支持和監(jiān)督指導內(nèi)管部門工作，尊重內(nèi) 管部門意見，嚴格審核內(nèi)管辦呈報問題和意見，及時提出審批意見，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。 五、工作表 市煙草公司購進計劃（訂貨意向）匯總備案表（見附表一） 市煙草公司合同簽訂情況匯總備案表（見附表二） 市煙草公司合同（意向合同）調(diào)整、變更情況登記備案表（見附表三） 六、工作文書 《整 改通知書》（見附件 3） 《質(zhì)詢函》（見附件 4） 七、工作職責 此項具體工作職責為： 市級局內(nèi)管辦：及時向貨源采購部門了解掌握相關政策依據(jù)，對照政策、原則認真監(jiān)督檢查卷煙購進行為；認真落實備案備查和監(jiān)督檢查制度，執(zhí)行網(wǎng)上實時監(jiān)控措施；及時發(fā)現(xiàn)問題、呈報上級，按照上級批示認真抓好落實；如實填寫相關工作表、工作文書，及時存檔、認真保管。發(fā)現(xiàn)異常時，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領導及時報告。省局（公司）批復后，貨源采購部門再將調(diào)整、變更批文復印件報送內(nèi)管辦備案。發(fā)現(xiàn)異常時，內(nèi)管辦向貨源采購部門提出質(zhì)詢或整改意見，情況重大的，向局（公司）領導及時報告。 市級局內(nèi)管辦參加司務會，并將會議形成的《會議紀要》存檔備查。 市級局內(nèi)管辦對貨源采購部門報送的市場調(diào)查報告和草擬的購進計劃（或訂貨意向）進行監(jiān)督，重點 對報告和計劃（意向）的形成過程和程序的真實性進行監(jiān)督，減少非市場因素影響。 二、工作內(nèi)容 通過參與和監(jiān)督訂貨意向決策過程，落實計劃合同、合同調(diào)整、合同變更備案備查制度，執(zhí)行網(wǎng)上實時監(jiān)控等措施，對業(yè)務經(jīng)營部門是否按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽訂、執(zhí)行、變更、調(diào)整卷煙、雪茄煙購銷合同等情況， 對照省局 (公司 )下達的年度購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、訂貨要求、訂貨原則和有關批文進行全過程依法監(jiān)管。 市級局副局長、縣級局局長、副局長：認真撰寫述職報告，全面總結年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的進展情況、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能部門職責履行情況、本轄區(qū)”兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營單位、部門依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況。 12 內(nèi)管辦 主任：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)務管理工作，嚴格審核組織方案，及時提出初審和修改意見，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實領導審批意見。 五、工作職責 此項具體工作職責為： 內(nèi)務管理崗位：草擬述職報告會組織方案呈報上級，按照上級批示認真抓好落實。 召開市級局副局長、各縣級局局長、副局長述職報告會。 內(nèi)務管理員按照審批后的方案下發(fā)通知，市級局副局長、各縣級局局長、副局長準備述職報告及其他相關材料。 三、工作流程圖 （見附圖） 四、流程說明 此項開始于市級局內(nèi)管辦，經(jīng)過會議組織、召開大會、述職報告、民主評議等步驟，最后在起始部門結束。 二、工作內(nèi)容 市級局內(nèi)管辦制定述職報告會組織方案，組織市級局副局長、各縣級局局長、副局長述職，邀請省局專賣監(jiān)督管理處參加，審查市、縣兩級局年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況。 煙草專賣局內(nèi)管辦 年 月 日 被檢查部門意見： 接洽人： 部門領導： 年 月 日 9 附件 2 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 工 作 底 稿 被檢查部門名稱 檢查事項 開展檢查時間 檢查結論或檢查出來的問題摘要 檢查人 時間 檢查組意見及建議 檢查人 時間 被檢查部門意見 負責人 時間 10 附件 3 內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 整 改 通 知 書 整改部門 整 改 事 項 內(nèi)管辦 整 改 意 見 負責人： 年 月 日 整 改 部 門 意 見 部門領導： 年 月 日 11 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作流程規(guī)范 一、工作說明 述職報告是提高領導干部特別是主要領導干部對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重要性的認識，促進領導干部親自抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要保障。 檢查組向相關部門提出整改建議后，相關部門應在一周內(nèi)上報具體的整改情況。 分管領導做出批示后，內(nèi)管辦主任應當及時組織檢查考核組，通知相關部門，著手進行檢查考核。 七、工作操作規(guī)范 內(nèi)管辦管理監(jiān)督員結合“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實際，草擬切實可行的檢查考核計劃，上報內(nèi)管 辦主任。 分管領導：支持和監(jiān)督檢查內(nèi)管辦工作，嚴格審核內(nèi)管辦呈報的問題和意見，及時提出審批意見，協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實。 五、工作文書