【正文】 國(guó)家局 煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范 百 問(wèn)百答知識(shí)手冊(cè)》。 在編寫(xiě)過(guò)程中 ,全體編寫(xiě)人員和專(zhuān)家組老師反復(fù)研究、商榷和修訂，將內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的政策方針、 落實(shí)規(guī)范程序 要點(diǎn)、自律規(guī)章三方面的內(nèi)容編入手冊(cè) ,旨在引導(dǎo)全體干部職工按國(guó) 家局《工作規(guī)范》 辦事、依規(guī)范執(zhí)行，同時(shí)也希望為內(nèi)管人員掌握、開(kāi)展內(nèi)管工作提供有效捷徑。 背景 :國(guó)家局黨組明確提出?做精做強(qiáng)主業(yè)、保持平穩(wěn)發(fā)展?的基本方針和?深化改革、推動(dòng)重組、走向聯(lián)合、共同發(fā)展?的主要任務(wù)，圍繞增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和提高中國(guó)煙草整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的目標(biāo)，著力于?完善體制機(jī)制、優(yōu)化資源配置、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、全面提升水平?，對(duì) 2020 年行業(yè)的總體任務(wù)進(jìn)行了明確部署 （資料來(lái)源：姜成康局長(zhǎng)在 2020 年全國(guó)煙草工作會(huì)議上的報(bào)告） 國(guó)家局黨組明確指出，全面推進(jìn)實(shí)現(xiàn)?富有效率 ? 這項(xiàng)任務(wù)的重要前提是什么？ 答：要把提高基礎(chǔ)管理水平作為?富有效率 ? 的重要前提，切實(shí)抓好質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理和財(cái)務(wù)管理。解決好這兩大課題，必須牢固樹(shù)立?兩個(gè)至上?的共同價(jià)值觀，提高干部職工的思想道德素質(zhì)。要堅(jiān)持把?兩個(gè)至上?共同價(jià)值觀作為行業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)思想政治工作的重要內(nèi)容，高度重視行業(yè)文化建設(shè)和思想政治工作，努力提高干部職工思想道德素質(zhì) 。 (資料來(lái)源 :董文彥局長(zhǎng)在 2020 年全市煙草工作會(huì)議上的報(bào)告 ) ＃＃ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的? 1345? 工作思路指的是什么？ 答：圍繞一個(gè)中心，應(yīng)用三個(gè)支撐，采取四個(gè)步驟，做好五項(xiàng)保障。 (資料來(lái)源 :董文彥局長(zhǎng)在 2020 全市煙草工作會(huì)議上的報(bào)告 ) 落實(shí) 篇 （一）組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé) 1 ＃＃ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)是如何設(shè)置的？ 答：局長(zhǎng) — 副局長(zhǎng) — 內(nèi)管科科長(zhǎng) — 內(nèi)管科副科長(zhǎng) — 卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗、執(zhí)法監(jiān)督崗 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P58） 1 市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé) 是什么？ 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 6 頁(yè) 答：（ 1） 依據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局、省 局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的部署和要求，具體組織開(kāi)展對(duì)全市 系統(tǒng) 內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。 （ 3） 負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作方面的簡(jiǎn)報(bào)、動(dòng)態(tài)、總結(jié)、報(bào)告等文字材料。 （ 5） 負(fù)責(zé)組織并會(huì)同有關(guān)人員每季度對(duì)全市行業(yè) 內(nèi)卷煙商業(yè)企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查，督促、指導(dǎo)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和縣級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部的逐月自查。 （ 6） 負(fù)責(zé)對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃、協(xié)議、合同、實(shí)物掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、訂單、分揀、配送、庫(kù)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)核實(shí)后及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)并監(jiān)督整改落實(shí)情況，對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)報(bào)送的紙質(zhì)資料、電子文檔及視聽(tīng)資料進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 （ 8） 協(xié)同、配合有關(guān)部門(mén)查辦全市 系統(tǒng) 內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的重大違法、違規(guī)案件。 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]8 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作職責(zé)》的通知 P23） 1 市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé) 是什么？ 答：（ 1） 依據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及相關(guān)法律規(guī)定，具體負(fù)責(zé)對(duì)全 市行業(yè)煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法部門(mén)和人員的行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。 （ 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督所轄縣級(jí)局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的申請(qǐng)、發(fā)放、暫停、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)。 （ 5） 負(fù)責(zé)監(jiān)督全市煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)在案件辦理中是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 （ 7） 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處全市煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)文明執(zhí)法行為規(guī)范的行為。 （ 9） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。查看所屬下級(jí)局的網(wǎng)上監(jiān)管記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，確認(rèn)和描述異常情況，按照上級(jí)批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)工作表、工作文書(shū)，留存工作底稿，存檔備查。 (資料來(lái)源 : 晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā) 《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P148） 1 ＃＃ 市局所轄縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督崗位、配備人員？ 答：內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股股長(zhǎng) 1 名，由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股股長(zhǎng)兼任；內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股副股長(zhǎng) 1 名；卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗 2 名；執(zhí)法監(jiān)督崗 2 名。 （ 2） 負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度、措施、辦法。 （ 4） 負(fù)責(zé)督促縣級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行逐月自查，會(huì)同有關(guān)人員每月對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核。 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的管理監(jiān)督，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙銷(xiāo)售是否做到 100%的入網(wǎng)、落戶(hù)、落地銷(xiāo)售。 （ 7） 負(fù)責(zé)通過(guò)信息管理系統(tǒng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行查詢(xún)、分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的預(yù)警和提示信息進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)線(xiàn)索及時(shí)報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并留存日常監(jiān)管過(guò)程中的工作記錄和工作底稿。 （ 9） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 （ 2） 負(fù)責(zé)受理對(duì)本局煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法部門(mén)和人員行政執(zhí)法行為的舉報(bào)和投訴，并按有關(guān)規(guī)定辦理。 （ 4） 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局在案件辦理中是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 （ 6） 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)文明執(zhí)法行為規(guī)范的行 為。 （ 8） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P218） 縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管崗對(duì)卷煙配送工作實(shí)施監(jiān)管的具體工作職責(zé)是什么？ 答：按預(yù)定計(jì)劃走訪(fǎng)檢查卷煙零售戶(hù)，檢查《專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》維護(hù)情況 ,認(rèn)真檢查卷煙是否落戶(hù)銷(xiāo)售 ,送貨員是否親自粘貼送貨小票、統(tǒng)計(jì)送貨小票是否完整、是否有客戶(hù)簽名，客戶(hù)經(jīng)理是否如實(shí)填寫(xiě)工作記錄；填寫(xiě)監(jiān)管記錄簽字并加蓋序列印章。發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫(xiě)《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表》報(bào)稽查大隊(duì)長(zhǎng)審核。 （資料來(lái) 源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P8） 2市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中的定期工作有哪些？ 答： （ 1） 工作報(bào)告。 （ 2）重點(diǎn)檢查。 （ 3）工作考核。 （ 4）教育培訓(xùn)。 （資料來(lái)源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān) 賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P24） 市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作有哪些？ 答：市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作分為：日常工作、定期工作、同級(jí)監(jiān)管三大類(lèi)。 （ 2） 描述異常情況 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員根據(jù)確認(rèn)的異常 情況填寫(xiě) 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表，對(duì)異常情況進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰(shuí)來(lái)調(diào)查、如何處理的初步意見(jiàn)，上報(bào)到內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科負(fù)責(zé)人。 （ 4） 記錄調(diào)查情況 根據(jù)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科負(fù)責(zé)人提出的具體處理意見(jiàn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查 過(guò)程和 結(jié)果記錄在 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表中。 （ 6） 提出處理意見(jiàn) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和責(zé)任追究制度提出處理意見(jiàn)，屬于違規(guī)的，報(bào)市級(jí)局副局長(zhǎng)審核，局長(zhǎng)審批，按批示分別落實(shí)。 （ 7） 整理檔案材料。 （資料來(lái)源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P26—P27） 3 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員根據(jù)確認(rèn)的異常情況 需要填寫(xiě)何種登記表格？ 答： 填寫(xiě) ? 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記 表 ? （資料來(lái)源： 國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P26） 3對(duì)下級(jí)局上報(bào)的問(wèn)題 ,市級(jí)局的處理流程是什么？ 答： 此流程開(kāi)始于縣級(jí)局，經(jīng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員、內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科科長(zhǎng)、專(zhuān)賣(mài)副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)、有關(guān)部門(mén)、相關(guān)責(zé)任部門(mén)，在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督崗位結(jié)束。 （ 2） 根據(jù)上報(bào)問(wèn)題的類(lèi)型，采取不同的處理辦法：對(duì)于卷煙經(jīng)營(yíng)方面的違 規(guī)問(wèn)題，由市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科科長(zhǎng)對(duì)縣級(jí)局上報(bào)的卷煙經(jīng)營(yíng)方面違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)、定性 。根據(jù)情況需要進(jìn)行復(fù)核調(diào)查，轉(zhuǎn)入調(diào)查核實(shí)處理流程。 （ 5） 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員將縣級(jí)局上報(bào)的問(wèn)題處理結(jié)果及時(shí)反 饋縣級(jí)局， 做好回復(fù)和整改情況報(bào)告的整理、分析、存檔，每月按時(shí)填寫(xiě) 月違規(guī)情況統(tǒng)計(jì)匯總表，上報(bào)省局， 本流程結(jié)束。 (2)在省局（公司）下達(dá)的計(jì)劃之外需要調(diào)整計(jì)劃的，營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)當(dāng)將調(diào)整計(jì)劃報(bào)告報(bào)省局（公司）批準(zhǔn)。 (4)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗對(duì)照掌握的省局（公司）有關(guān)年度卷煙購(gòu)銷(xiāo)存流轉(zhuǎn)計(jì)劃總量、調(diào)整計(jì)劃報(bào)告、批文等文件監(jiān)督購(gòu)進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 (6)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗根據(jù)確認(rèn)的異常情況填寫(xiě) 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表，對(duì)異常情況進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰(shuí)來(lái)調(diào)查、如何處理 的初步意見(jiàn)，上報(bào)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科科長(zhǎng)。 (8)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗 整理相關(guān)文書(shū)、表格、記錄存檔，本流程結(jié)束。具體步驟為： (1)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗督促營(yíng)銷(xiāo)中心報(bào)送當(dāng)月、當(dāng)周期的卷煙銷(xiāo)售計(jì)劃、投放數(shù)量、貨源分配政策、品牌限量標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)類(lèi)別調(diào)整表等資料。 (3)卷煙經(jīng)營(yíng)企 業(yè)監(jiān)管崗?fù)ㄟ^(guò)執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、訪(fǎng)銷(xiāo)電話(huà)監(jiān)聽(tīng)等監(jiān)管措施，對(duì)照備案資料和卷煙銷(xiāo)售情況對(duì)貨源投放計(jì)劃、品牌限量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)銷(xiāo)售渠道、供貨方式等的合法性、公平性和真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)異常情況，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)。 (6)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員根據(jù)確認(rèn)的異常情況填寫(xiě) 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表，對(duì)異常情況進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰(shuí)來(lái)調(diào)查、如何處理的初步意見(jiàn)， 上報(bào)到內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科科長(zhǎng)。 (8)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗將相關(guān)文檔資料存檔，本流程結(jié)束。?四個(gè)維度?指：客戶(hù)經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心主任從市場(chǎng)的維度開(kāi)展預(yù)測(cè)；品牌管理科從品牌的維度開(kāi)展預(yù)測(cè)；訂單部從客戶(hù)訂單 的維度 開(kāi)展預(yù)測(cè)，采供部從工商 協(xié)同的維度開(kāi)展預(yù)測(cè)。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 21 頁(yè) （資料來(lái)源：《 ＃＃ 市卷煙需求四維預(yù)測(cè)管理制度》） 4 ＃＃ 煙草 卷煙市場(chǎng)品牌培育的五個(gè)階段是什么 ? 答：品牌培育的五個(gè)階段指孕育期、導(dǎo)入期、培育期、成熟期、衰退期 (資料來(lái)源：《 ＃＃ 市煙草公司卷煙品牌生命周期管理實(shí)施辦法》 ) 4 ＃＃ 市煙草公司卷煙需求預(yù)測(cè)內(nèi)容 包括哪三個(gè)序列？ 答：預(yù)測(cè)內(nèi)容包括三個(gè)序列：時(shí)間序列、客戶(hù)序列和內(nèi)容序列。 客戶(hù)序列是指要從客戶(hù)上對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行縱向、橫向的比較，進(jìn)行個(gè)體和總體的分析，掌握客戶(hù)需求的規(guī)律。 （資料來(lái)源： 《 ＃＃ 市煙草公司卷煙需求四維預(yù)測(cè)管理制度》） 4 ＃＃ 卷煙市場(chǎng)新品牌試銷(xiāo)期一般為多長(zhǎng)時(shí)間？ 答： 6 個(gè)月 (資料來(lái)源：《 ＃＃ 市煙草公司卷煙品牌生命周期管 理實(shí)施辦法》 ) 4目前，在 ＃＃ 卷煙市場(chǎng)實(shí)行的卷煙需求預(yù)測(cè)包括哪三個(gè)周期，相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別是什么？ 答：卷煙需求預(yù)測(cè)包括三種周期：即年度預(yù)測(cè)、半年預(yù)測(cè)和月度預(yù)測(cè)。半年預(yù)測(cè)：分為上半年預(yù)測(cè)和下半年預(yù)測(cè)。下半年預(yù)測(cè)在每年的 5 月 8 日至 15日開(kāi)展， 14 日前市公司將預(yù)測(cè)結(jié)果上報(bào)省公司。 (資料來(lái)源：《 ＃＃ 市煙草公司 卷煙需求四維預(yù)測(cè)管理制度》） 50、目前 ＃＃ 卷煙市場(chǎng)流通的什么卷煙不能進(jìn)行打碼？ 答： 異形包裝卷煙 （資料來(lái)源：物流工作常識(shí)） 5 ＃＃ 卷煙物流倉(cāng)儲(chǔ)部月盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要哪幾個(gè)部門(mén)參與？ 答：財(cái)務(wù)科、內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科、物流倉(cāng)儲(chǔ)部 （資料來(lái)源：物流工作常識(shí)） 5 ＃