【導(dǎo)讀】過程（活動）范圍及控制要求。本程序文件由管理者代表組織有關(guān)人員根據(jù)GB/T. 理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。有關(guān)場所及時(shí)獲得和使用文件的有效版本，防止作廢的文件被誤用。最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布能源管理體系的方針、目標(biāo)及能源管理手冊?！笆芸匚募鍐巍保桓飨嚓P(guān)部門建立本部門的“受控文件清單”。更改、報(bào)廢等管理。主要包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理性規(guī)章、技術(shù)性規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及適。編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。審核和批準(zhǔn)要在原文件上留有審核人和批準(zhǔn)人的簽字，以便存檔備查。文件在分發(fā)前應(yīng)編制分發(fā)流水號，并由收受部門簽收。須將文件原件及審批單報(bào)設(shè)備動力部存檔。a)能源管理手冊的“受控”文本分發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和公司內(nèi)審員，員，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等，單行本發(fā)到有關(guān)場所。換版時(shí)，“受控”文本都應(yīng)得到相應(yīng)修改和換版。必須發(fā)放至相應(yīng)的崗位或工序，以保證其能夠被相關(guān)人員使用。

　　

【正文】 審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。一經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源管理實(shí)施方案控制 程序 文件編號： QB/DRB54 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 4 頁 43 按方案執(zhí)行。 能源管理實(shí)施方案的實(shí)施 能源管理實(shí)施方案的實(shí)施應(yīng)按照項(xiàng)目的管理要求進(jìn)行，各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《能源管理實(shí)施方案》的內(nèi)容落實(shí)執(zhí)行，并按照《監(jiān)視和測量控制程序》的相關(guān)程序監(jiān)督方案實(shí)施的進(jìn)程及效果。 當(dāng)《能源管理實(shí)施方案》不能如期完成時(shí)，由方案實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，制定改進(jìn)方案，并按照本程序重新制定和實(shí)施。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，可對《能源管理實(shí)施方案》進(jìn)行修訂： （ 1）能源目標(biāo)和指標(biāo)修改時(shí)； （ 2）能源管理體系中的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)要素發(fā)生變化時(shí)； （ 3）方案實(shí)施過程中部分項(xiàng)目需要修改時(shí)； 方案修訂時(shí)由責(zé)任部門提出修訂意見，交由管理者代表審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序?qū)Ψ桨高M(jìn)行修訂，按照修訂后的方案實(shí)施。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源評審控制程序》 《監(jiān)視、測量與分析控制程序》 《能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定控制程序》 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源管理實(shí)施方案控制 程序 文件編號： QB/DRB54 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 4 頁 44 6 記錄 能源管理實(shí)施方案 能源管理實(shí)施方案相關(guān)記錄（如建議書、方案說明書等） 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源管理實(shí)施方案控制 程序 文件編號： QB/DRB54 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 4 頁 45 1 目的 本程序旨在對公司體系的運(yùn)行情況和決定能源績效的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，為采取糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施提供充依據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行。 2 范圍 本程序適用于對公司能源利用的全過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 各職責(zé)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的監(jiān)視和測量。 設(shè)備動力部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對體系的運(yùn)行情況進(jìn)行抽查 。 4 工作程序 監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容 （ 1）能源績效參數(shù)； （ 2）能源利用過程的重要運(yùn)行參數(shù)，如溫度、壓力、 流量等； （ 3） 對過程的節(jié)能效果進(jìn)行檢驗(yàn)，如能源績效是如何通過行動得到改進(jìn)的； 監(jiān)視和測量的方式 監(jiān)視和測量的方式包括目測、實(shí)測、檢查、巡視、關(guān)鍵參數(shù)記錄等。 分析是依據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，確定過程的運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)而完善控制措施的過程，可包括：符合性評價(jià)、合規(guī)性評價(jià)、能源管理績效評價(jià)、能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度的確定標(biāo)桿對比等。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 監(jiān)視、測量和分析控制 程序 文件編號： QB/DRB55 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 3 頁 46 監(jiān)視、測量和分析應(yīng)當(dāng)具體細(xì)化到各職能、各層次，具體開展以下工作： 1）對生產(chǎn)、輔助和附屬用能管理情況進(jìn)行日常檢查；對能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期監(jiān)測、分析與評價(jià)；按照能源管理實(shí)施方案中規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度安排和預(yù)期效果進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià)； 2）根據(jù)確定的評價(jià)準(zhǔn)則，對各層次的用能狀況進(jìn)行分析，剔除不可控因素對能源管理績效的影響，并對比能源基準(zhǔn)，評價(jià)各層次能源管理績效； 3）確定適當(dāng)?shù)念l次對關(guān)鍵特性的變化情況進(jìn)行監(jiān)測，必要時(shí)采取糾正措施。關(guān)鍵特性是指影響運(yùn)行控制和能源管理績效的關(guān)鍵參數(shù)，包括主要能源使用 和能源評審的輸出、與主要能源使用相關(guān)的變量、能源績效參數(shù)、能源管理實(shí)施方案在實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)指標(biāo)方面的有效性、實(shí)際與預(yù)期能源消耗的對比評價(jià)等。 為了確保監(jiān)視、測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可重復(fù)，公司應(yīng)定期對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并保存相應(yīng)的記錄。當(dāng)檢查中發(fā)現(xiàn)能源績效出現(xiàn)重大偏差時(shí)，及時(shí)采取應(yīng)對措施。 設(shè)備動力部 定期組織各部門抽查體系的運(yùn)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見，傳至責(zé)任部門，有責(zé)任部門按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》有關(guān)條款制定整改措施。 設(shè)備 動力 部 將運(yùn)行情況形成抽查報(bào)告并上生產(chǎn)廠長 。 設(shè) 備動力部 對各部門自查報(bào)告和抽查報(bào)告中整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 監(jiān)視、測量和分析控制 程序 文件編號： QB/DRB55 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 3 頁 47 5 支持性文件 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、標(biāo)桿、目標(biāo)、指標(biāo)的制訂程序》 《能源管理實(shí)施方案控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 自查報(bào) 告 抽查報(bào)告 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 監(jiān)視、測量和分析控制程序 文件編號： QB/DRB55 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 3 頁 48 1 目的 對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合采取糾正措施，消除或減少影響；調(diào)查分析原因，防止類似不符合 再次的 發(fā)生 ,實(shí)現(xiàn)能源管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于公司能源管理體系運(yùn)行中采取的糾正措施的控制。 3 職責(zé) 設(shè)備動力部 負(fù)責(zé)能源管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合的歸口管理，組織有關(guān)部門填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》，落實(shí)責(zé)任單位 ,調(diào)查分析原因 ,制定糾正措施付諸實(shí)施 ,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 設(shè)備動力部 負(fù)責(zé)對能源管理體系中不符合糾正效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織與協(xié)調(diào)工作。 4 工作程序 不符合的信息來源 (1) 日常監(jiān)測和測量中出現(xiàn)的不符合； (2) 內(nèi)、外部相關(guān)方的意見和合理建議； (3) 內(nèi)審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合； (4) 主要能源使用 控制失效。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制 程序 文件編號： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 4 頁 49 不符合的分類 不符合項(xiàng)按其性質(zhì)可分為兩類：嚴(yán)重不符合項(xiàng)和輕微不符合項(xiàng)。 （ 1）嚴(yán)重不符合項(xiàng)的構(gòu)成情況： ，如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，而又未能采取有效糾正預(yù)防措施加以消除； ，如某一要素的全面失效現(xiàn)象； 。 （ 2）輕微不符合項(xiàng)的構(gòu)成情況： a. 對滿足能源管理體系要求或體系文件要 求而言是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題； b. 造成輕微的能源 浪費(fèi)。 按照不符合事實(shí)的情況可包括：未建立或未達(dá)到能源目標(biāo)、指標(biāo)；未規(guī)定能源管理體系的職責(zé)；未滿足法律法規(guī)的要求；未對重點(diǎn)用能設(shè)備或系統(tǒng)按規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)測；未按計(jì)劃維護(hù)用能設(shè)備，未達(dá)到運(yùn)行效率指標(biāo)；未執(zhí)行管理和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)等。 不符合的處置 日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合： 對日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)， 由 設(shè)備動力部 向責(zé)任部門發(fā) “不符合報(bào)告表 ”，并按本程序 中的 （ 2）～（ 7）步驟執(zhí)行。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制 程序 文件編號： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 4 頁 50 對內(nèi)、外部相關(guān)方的意見： （ 1）對內(nèi)部相關(guān)方的意見 設(shè)備部 應(yīng)予記錄，對外部相關(guān)方的意見，由相關(guān)部門登記后報(bào) 企管部 。 設(shè)備動力部 應(yīng)針對上述兩種情況負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及時(shí)調(diào)查問題的原因和制定相應(yīng)的糾正措施。 （ 2）由 設(shè)備動力部 負(fù) 責(zé)對意見處理的完成情況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)不符合時(shí)，按《能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、標(biāo)桿、目標(biāo)、指標(biāo)的制定程序》有關(guān)要求，追究相關(guān)部 門的責(zé)任，并要 求相關(guān)部門執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》條款。 能源管理體系內(nèi)審不符合： （ 1）內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)向責(zé)任部門發(fā)布 “不合格報(bào)告表 ”。報(bào)告要闡明不符合事實(shí)、不符合類型、糾正完成的時(shí)限； （ 2）責(zé)任部門收到 “不合格報(bào)告表 ”后，對不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，找出問題的根源，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織人員實(shí)施； （ 3）糾正措施要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，并在表上簽名，注明日期； （ 4）若預(yù)計(jì)糾正措施推遲完成，責(zé)任部門應(yīng)向內(nèi)審組長說明有關(guān)原因，內(nèi)審組長應(yīng)對其進(jìn)行核實(shí)并采取相應(yīng)措施，促進(jìn)其順利 完成； （ 5）問題解決后，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采取的糾正措施內(nèi)容完成 “不符合報(bào)告表 ”中關(guān)于糾正預(yù)防措施的內(nèi)容報(bào)內(nèi)審組； （ 6）內(nèi)審組收到反饋信息后，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，由驗(yàn) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管 理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制程序 文件編號： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 4 頁 51 證人員簽字，糾正措施結(jié)束； （ 7）若驗(yàn)證不合格 ，則按本程序 中的（ 1）～（ 6）步驟執(zhí)行。 對因采取糾正和預(yù)防措施而引起的文件和資料的更改，按《文件控制程 序》實(shí)施修改。 5 支持性文件 《監(jiān)視、測量與分析控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定程序》 6 記錄 不符合報(bào)告表 糾正及預(yù)防措施建議登記表 糾正及預(yù)防措施整改表 糾正及預(yù)防措施綜合報(bào)告 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制 程序 文件編號： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 4 頁 52 1 目的 通過多層次、多形式的培訓(xùn)， 不斷提高員工的節(jié)約資源意識和業(yè)務(wù)能力，確保能源管理體系正常有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于公司與能源管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員，為公司工作及代表公司工作的主要耗能設(shè)備的操作人員的控制。 3 職責(zé) 人力資源部 是培訓(xùn)工作的歸口管理部門，根據(jù)各單位的培訓(xùn)需求情況，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織、實(shí)施及培訓(xùn)效果的考核評價(jià)。 各職能部門及相關(guān)部門是培訓(xùn)工作的協(xié)助部門 ,負(fù)責(zé)協(xié)助 生產(chǎn)部 搞好具體的培訓(xùn)工作，必要時(shí)作出培訓(xùn)效果的考核評價(jià)。 各單位根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和工作需要編制本單位培訓(xùn)計(jì)劃，由 人力資源部 匯總并組織實(shí)施。 4 工作程序 調(diào)查了解并確定工作程序→制定培訓(xùn)計(jì)劃→實(shí)施專業(yè)技能培訓(xùn)→評價(jià)培訓(xùn)效果→保存教育、培訓(xùn)的相關(guān)記錄 培訓(xùn)的內(nèi)容： 為公司或代表公司工作的、與主要能源使用相關(guān)的所有人員都要參加培訓(xùn)。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能力、培訓(xùn)和意識控制 程序 文件編號： QB/DRB57 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 4 頁 53 根據(jù)人員的不同職能、層次和崗位，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，具體包括：節(jié)能法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；能源管理體系建立、實(shí) 施、運(yùn)行和審核；能源管理體系及標(biāo)準(zhǔn)體系文件；能源計(jì)量、統(tǒng)計(jì)；節(jié)能技術(shù)；用能設(shè)備操作；相關(guān)方的要求等。 公司通過以下措施來提高員工的節(jié)能意識，確保能源管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性。具體如下： 1）加強(qiáng)宣傳教育，內(nèi)容可包括：節(jié)能形勢政策；能源方針、目標(biāo)和指標(biāo)；節(jié)約能源所帶來的社會和經(jīng)濟(jì)效益等。 2）開展節(jié)能活動，內(nèi)容可包括：交流節(jié)能技術(shù)；節(jié)能知識競賽；組建節(jié)能小組；征集合理化建議；評選節(jié)能先進(jìn)等。 3）完善規(guī)章制度，內(nèi)容可包括：節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制；績效考核制度；繼續(xù)教育制度等。 培訓(xùn)需求的確定 各單位根據(jù)《崗位任職資格》要求和具體工作需要，于每年 12 月 31 日前向 人力資源部 呈報(bào)下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃。 各單位除年度培訓(xùn)計(jì)劃外，需要額外培訓(xùn)時(shí)，需經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 人力資源部 根據(jù)各單位確定的培訓(xùn)需求 ,綜合歸納后制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ,經(jīng)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到相關(guān)部門。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能力、培訓(xùn)和意識控制 程序 文件編號： QB/DRB57 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 4 頁 54 各單位根 據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)合自身特點(diǎn)制定部門《培訓(xùn)計(jì)劃》，分階段確定具體培訓(xùn)時(shí)間、人員、內(nèi)容等，由 人力資源部 或其他專業(yè)部門綜合后統(tǒng)一組織或各自組織實(shí)施。 計(jì)劃外培訓(xùn)由 生產(chǎn)廠長 或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)的實(shí)施 人力資源部 、 安 保 部 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織相關(guān)單位實(shí)施。 各單位內(nèi)部培訓(xùn)由各單位自行組織實(shí)施。 人力資源部 負(fù)責(zé)對公司的所有培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 培訓(xùn)有效性評價(jià) 人力資源部 對培訓(xùn)的方式、方法、受訓(xùn)人員參加培訓(xùn)情況及反饋意見進(jìn)行過程 監(jiān)督，確保培訓(xùn)質(zhì)量。 培訓(xùn)有效性評價(jià) 通過考試、獲取證